【導讀】ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001—1996idtISO14001：1996. 理體系規(guī)范》三個標準與企業(yè)管理體系“三位一體”整合后的實際情況，作為項目經(jīng)理部內(nèi)部管理和外部認證的依據(jù)?！豆芾碛媱潯肥琼椖拷?jīng)理部建立、實施和保持管理體系的綱領性文件，檢索出相關文件進行更改并填寫此表。勒河，降水量及氣溫隨高程的變化而變化較大，嶺脊一線降水量最大，其次為嶺南地區(qū)，嶺北降水量較少。年平均氣溫～℃,最冷月。860mm，最大凍結深度200cm。灰?guī)r地層，因此在該段隧道可能有涌水、巖爆、巖溶等不良地質(zhì)。形路拱，又中心向兩側設置4%橫坡，曲線加寬時仍保持三角形?？跒闃藴输伷龊吞菪筒垆伷?，出口均為八字墻式。材料設備購置、運輸困難。本工程計劃2020年11月22日開工，2020年11月22日竣工，創(chuàng)總公司級安全文明標準工地。經(jīng)理部代表我公司行使生產(chǎn)指揮、協(xié)調(diào)、經(jīng)營計劃等業(yè)務。揮生產(chǎn)，按期優(yōu)質(zhì)完成本合同工程。經(jīng)理部機構設置全面，定員41人，各部門人員詳見下表。

　　

【正文】 督整改。 ③深入工地檢查環(huán)保情況，糾正破壞環(huán)境行為。 ④參加領導組織的《新建精伊霍鐵路項目文明施工管理規(guī)定》的檢查，負責記錄、通報工作。 ⑤負責 GB/T2400標準系統(tǒng)主控要素的落實、指導工作。 ⑥參與環(huán)境因素、職健安全風險因素的辨識和評價工作，負責執(zhí)行環(huán)境管理方案。 內(nèi)部溝通 項目辦公室按公司“內(nèi)、 外部溝通與信息交流控制程序”的要求負責內(nèi)、外部信息溝通和交流工作的歸口管理。各職能部門負責本部門的信息溝通交流工作。 ? 信息的收集與整理 項目信息的收集與整理工作由辦公室負責，對信息及時做好收集、記錄、處理和匯總，重要信息應及時向領導匯報。施工技術規(guī)范由工程部進行識別收集，其他規(guī)范和法規(guī)由安監(jiān)工程師、質(zhì)檢工程師等相關人員或職能部門進行識別和收集，所有外來文件均由辦公室管理。 ?溝通和交流的渠道 內(nèi)部信息采用口頭傳達、匯報、文件、通知、簡報、業(yè)務例會等形式；外部信息采用電話、電傳、信函、走訪、對外宣傳資料等形 式。 ?溝通和交流的實施 各種信息的溝通和交流主要由各主控部門與相關單位進行聯(lián)系。對來自顧客、監(jiān)理、設計等的建議、期望、抱怨和投訴的信息，均應精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 29 頁 共 45 頁 詳細記錄，填寫《信息交流記錄》，并進行答復、處理。 通過內(nèi)部信息溝通和交流宣傳項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃，增強員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。 ?管理評審是項目管理層的管理過程之一，由辦公室具體負責管理評審工作，保存管理評審的各種記錄。 ?管理評審的輸入 ①項目管理方針貫徹及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)情況； ②內(nèi)、外部溝通是否順 暢，和反饋的重要信息資料與過程業(yè)績； ③顧客和相關方溝通所反饋的重要信息資料，以及重大環(huán)境因素評價，環(huán)境管理方案，危險源辯識與風險評價和環(huán)境、職健安全業(yè)績； ④內(nèi)部審核和外審的輸出； ⑤施工現(xiàn)場情況與建設、監(jiān)理單位等其它相關方對企業(yè)的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題； ⑥組織機構、人員、基礎設施等資源的配置是否合理； ⑦預防與糾正措施實施狀況、驗證結果及應研討的問題； ⑧生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境內(nèi)、外部條件變化，能否適應等問題； ⑨改進的建議。 ?管理評審的輸出： ①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改 進； ②工程質(zhì)量的改進； ③設備、人員、基礎設施等資源的需求； ④其它的重要決定。 ?管理評審采取會議評審，每年評審一次，當出現(xiàn)特殊情況時可及時進行評審。 項目部根據(jù)施工要求及投標承諾，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護工作的人員進行培訓，達到持證上崗。 ?由項目綜合辦公室負責收集參加本項目施工的管理人員和特殊工種操作人員的資格證書，并根據(jù)證書的有效期限向公司就業(yè)指導中心申報培訓計劃。 ?由項目經(jīng)理主持，各分部領導、技術、預算、物資、財務及經(jīng)理部各部門負責人參加，每季一 次，對項目的經(jīng)營管理進行培訓。以精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 30 頁 共 45 頁 明確項目目標、了解合同要求、分析項目風險，統(tǒng)一認識，以“干好、管好、創(chuàng)效益”為管理目標。 ?施工過程管理的培訓由項目總工程師主持，各分部主管生產(chǎn)的領導、總工、技術、物資及經(jīng)理部各部門負責人參加，每月一次，以解決施工過程中存在的問題，以減少質(zhì)量事故，提高工程質(zhì)量為目的。 ?本項目為鐵路工程，為了確保工程的順利進行，項目部由工程部牽頭，對預應力混凝土梁的施工、懸臂掛籃施工、雙連拱隧道工程的施工等內(nèi)容，對全體技術人員進行施工技術培訓。 ?新上崗的人員由指導老師帶領，根據(jù)公司見習計劃 和項目部對新上崗人員的有關要求編制見習計劃，轉崗人員由各分部負責進行新崗位的培訓。 ?勞務協(xié)作人員的崗前培訓由各分部按計劃完成。 ?各職能部門保存本部門人員培訓記錄，綜合辦公室建立統(tǒng)一臺帳。 項目開工前由總工程師組織，根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，人員設備組成等確定本項目現(xiàn)場平面布置，確定工作、生活場所、施工道路、施工用水電等臨時設施，由項目經(jīng)理審批后實施。 ?項目經(jīng)理部及分部辦公、生活駐地均在工地附近，租用樟木林鄉(xiāng)潮江村民房進行裝修、改建而成；協(xié)作隊伍駐地在合同段內(nèi)自行建造。并在工地修建 工地會議室、及試驗室。材料堆放場，機械維修、鋼筋加工、木工間、工具間等施工場地均有序整齊規(guī)劃。 ?施工中使用的墩柱及箱梁定型模型均采用自行設計加工的定型鋼模，腳手架由物資設備部負責租賃或購買。 ?項目部安裝兩部程控電話和一部傳真機，與工地聯(lián)系采用對講機或移動電話，每個分部亦安裝一部程控電話。工地生產(chǎn)、生活用水均經(jīng)檢驗合格后方可使用，用電按電力公司的要求自指定地點接入工地。 ?項目部加強現(xiàn)場的基礎設施建設，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：工作場所需要的裝修、有關文明施工、安全施工、勞動保護標志、宣傳牌；配置必要的通 風、防暑、水暖電設施、消防器材等。 ?施工現(xiàn)場嚴格按照《標準文明工地建設標準》的規(guī)定繪制現(xiàn)場平面布置圖，并按照該圖進行布置。施工現(xiàn)場管理嚴格按照公司《施工現(xiàn)場管理基本要求》和新疆維吾爾自治區(qū)相關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 31 頁 共 45 頁 執(zhí)行。 ?積極開展安全標準文明工地的創(chuàng)建活動，加強現(xiàn)場管理，對安全、文明施工制定詳細的保證措施。 由預算工程師負責對合同實施、修訂、信息反饋（含顧客投訴）進行控制，并妥善保存各種合同實施情況的詳細記錄。并負責合同的補充、修訂、變更評審工作，同時將經(jīng)雙方確 認的合同補充、修訂、變更和評審結果資料及時報公司企劃部和抄送相關單位和人員。 與顧客采用電話或書面材料等方式進行溝通，并作好詳細的記錄。 物資采購和管理 本項目工程的主要物資采購和管理工作由物資設備部負責， 依據(jù)《管理手冊》的有關“物資采購控制程序”和“物資管理控制程序”對所有物資進行控制，保證優(yōu)質(zhì)物資和設備進場，確保工程質(zhì)量； ?材料的分類 A 類：采購量大，構成建筑物實體，對工程影響大的物資；可能對環(huán)境和人體產(chǎn)生影響的產(chǎn)品；對施工安全有重大影響的產(chǎn)品 。 B 類：采購量小，對工程質(zhì)量、環(huán)境影響、生產(chǎn)安全有一定影響的物資。 C 類：對工程質(zhì)量、環(huán)境影響、生產(chǎn)安全影響輕微的物資。 對提供 A、 B 類物資的供方要進行重點評價和選擇，對 C 類物資的供方可作簡單的選擇評價。 ?合格物資供方的確定 物資采購部門負責與施工技術、試驗等部門溝通，對物資分供方進行調(diào)查、評定，選擇合格的分供方并定期進行綜合評價和分析；對主要物資如模板、鋼材等分供方采用公開競標和現(xiàn)場調(diào)查相結合的方式進行選定。 施工技術人員在施工前根據(jù)施工圖紙計算出該項目所需材料的種類和數(shù)量，并編制一次性備 料計劃，經(jīng)項目總工程師審核后報物資部門。 精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 32 頁 共 45 頁 物資采購主要依據(jù)施工計劃進行。由分部技術部門根據(jù)施工進度每月編制《主要物資需要量核算表》報項目工程部審核后交物資部門采購，并對重要、特殊物資的質(zhì)量標準和技術要求提供說明。物資部門負責據(jù)此進行物資采購和進場材料的驗證和送檢工作。 “物資管理控制程序”，做好物資的標識、搬運、檢驗和試驗、儲存、保管和發(fā)放工作。 ?物資的標識和進貨檢驗 產(chǎn)品的標識按《中鐵一局集團第二工程有限公司產(chǎn)品標識管理辦法》執(zhí)行。 在施工過程中的物資產(chǎn)品 的標識由物資部門按照公司《物資標識、設計使用管理辦法》執(zhí)行，對于施工過程中的半成品由質(zhì)檢工程師負責按照“產(chǎn)品監(jiān)測與不合格品控制程序”的規(guī)定進行記錄標識。確保對有可追溯性要求的產(chǎn)品的唯一性標識必須控制和記錄，表明產(chǎn)品來源、出庫時間、批號、規(guī)格、使用單位和工程部位，確保產(chǎn)品的可追溯性。 物資人員應對所有進場的材料實施進貨驗收，鋼材、水泥、大堆料還應按規(guī)定進行復試，建筑安裝設備在進貨后安裝前，由技術、物資、機械等部門配合有資質(zhì)的專業(yè)檢驗單位實施檢驗或由供應商安裝調(diào)試合格后交付使用。 ?檢驗和試驗 要求檢驗和試驗的 物資，由物資、試驗人員共同組織驗收，由試驗人員按要求填寫《試驗委托單》，并及時出具試驗報告并通知物資人員。 對經(jīng)檢驗出現(xiàn)不合格的物資，應進行標識，隔離存放，防止錯用、誤用。未經(jīng)檢驗和試驗以及經(jīng)檢驗和試驗為不合格的物資，按“產(chǎn)品監(jiān)視與不合格品控制程序”進行妥善處理，不得投入使用。 ?物資的搬運、儲存和保管 根據(jù)產(chǎn)品特點，選擇合適的搬運設備、工具和方法，并制定必要的措施，防止物資揚塵、遺灑、泄漏、損壞、腐蝕和污染，搬運中應注意產(chǎn)品的標識和檢驗標記。對大型物資和有特殊要求的物資在搬運時，應由技術部門制定搬運方案。 物資儲存和保管及火工品的管理按規(guī)定執(zhí)行。材料人員要對施工現(xiàn)場使用的易燃、易爆、有毒危險品進行統(tǒng)計，并設專人管理，避免造成污染和不安全因素。 精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 33 頁 共 45 頁 ?物資發(fā)放 按《中鐵一局集團第二有限公司物資管理細則》中的有關規(guī)定執(zhí)行，并建立相應的臺帳。 項目工程部為過程運行控制的主控部門，按照公司“產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序”的要求來控制本項目的生產(chǎn)過程，使施工全過程始終處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量達到顧客滿意。 本項目施工技術管理工作嚴格按公司《施工技術管理條例》的有關要求進行，對顧客提供 的圖紙、設計文件、規(guī)范、標準等進行標準化管理。 ?施工準備過程控制 項目由總工程師主持對業(yè)主提供的設計文件、圖進行審核，審核結果填寫圖紙審核記錄并與業(yè)主和監(jiān)理單位進行溝通和確認。 對業(yè)主所交的導線控制樁由公司精測隊按照要求實施復測，并將復測結果上報監(jiān)理和業(yè)主進行復核、確認。施工過程中的測量報驗工作由項目測量工程師負責。 由總工程師負責組織工程部編制本項目《施工組織設計》和《項目管理計劃》，項目經(jīng)理批準，并報業(yè)主和監(jiān)理單位進行審批。 由物設部與中心試驗室負責對投入本項目使用的各類機械設備和監(jiān)視、測量裝置按有關要 求進行控制，建立機械設備、測量檢測儀器臺帳。 項目部根據(jù)“勞務協(xié)作控制程序”的規(guī)定，實行對勞務協(xié)作方的選擇、評審及控制。 本項目的勞務協(xié)作單位通過公開競標的方法進行擇優(yōu)選擇，由指揮部預算工程師負責對項目的勞務隊伍按照“勞務協(xié)作控制程序”進行管理。在競標之前應對參加競標的各協(xié)作隊伍進行調(diào)查、評審，最終選擇一家或多家具有相應的施工資質(zhì)和施工能力的隊伍作為本項目的合格勞務協(xié)作方。 ?施工生產(chǎn)過程控制 項目工程部負責編制總體施工組織設計文件和施工生產(chǎn)計劃，分部施工技術部門負責編制單位、分部工程施工組織設計和本單位的 生產(chǎn)計劃。 施工生產(chǎn)中涉及到的質(zhì)量記錄，特別是業(yè)主、監(jiān)理提供的各種工精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 34 頁 共 45 頁 程檢查證及相關的記錄。對隱蔽工程及時請監(jiān)理或業(yè)主認可并辦理書面簽字，本項工作由質(zhì)檢工程師負責。 ?過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制 ①進場物資的監(jiān)視測量按公司“物資采購控制程序”和“物資管理控制程序”控制，執(zhí)行驗證及放行的手續(xù)和記錄。 ②工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按照相關的施工驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準、施工合同、設計圖紙等對工程的每一道工序、每個分項、分部及單位工程進行監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得轉入下道工序，確保產(chǎn)品最終合格。 ③對檢查中發(fā) 現(xiàn)的不合格，應根據(jù)具體事實，影響范圍和程度分析原因，按照公司“產(chǎn)品監(jiān)測與不合格品控制程序”處置。 ?施工現(xiàn)場管理的控制 ①環(huán)境管理運行控制 項目生活與施工用水嚴格實行節(jié)約用水制度，安裝閥門，防止跑、冒、滴、漏，設置沉淀池，回收利用施工廢水。節(jié)約用電，做到人走機停、燈滅。施工原材料按計劃核算進貨，集中下料。對現(xiàn)場經(jīng)常清理、灑水控制粉塵，施工噪聲達到標準排放，現(xiàn)場設置垃圾箱，控制廢棄物的排放。 ②職業(yè)健康安全運行控制 項目由工程部負責編制安