物資入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】要求，特制定此管理規(guī)定。本規(guī)定主要適用于公司內(nèi)部物資管理。技術(shù)設(shè)備部物資主管對(duì)物資的入庫(kù)驗(yàn)收負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。計(jì)劃計(jì)劃采購(gòu)員負(fù)責(zé)保質(zhì)保量的采購(gòu)物資。物資入庫(kù)前必須按程序進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收的物資不得入庫(kù)上賬。超過(guò)一周，主要進(jìn)行標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后在驗(yàn)收記錄上注明檢驗(yàn)結(jié)果。合格證，產(chǎn)品樣本及必要的生產(chǎn)許可證是否齊全等方面的檢驗(yàn)。是否靈活、有無(wú)異響、材質(zhì)是否符合要求。各種性能參數(shù)等，由有資質(zhì)的檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)報(bào)告。人員按《固定資產(chǎn)設(shè)備管理辦法》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的物。的規(guī)格型號(hào)，數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在材料入庫(kù)驗(yàn)收單材料付款憑證上簽字，如有問題則將憑證退回計(jì)劃采購(gòu)員，計(jì)劃采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)管理員簽字的《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》辦理付款結(jié)算手續(xù)。未能解決的，倉(cāng)庫(kù)管理員要報(bào)請(qǐng)物資主管督促其解決。損壞，直至處理完畢。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資交接后直到發(fā)放出庫(kù)前的貨物安全。本規(guī)定自下發(fā)之日起生效。
【正文】 直至處理完畢。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資交接后直到發(fā)放出庫(kù)前的貨物安 全。 6 附則 本規(guī)定由公司技術(shù)設(shè)備部解釋。 本規(guī)定自下發(fā)之日起生效。 7 附表 xxxxx 有限公司關(guān)鍵物資驗(yàn)收單 附表： 公司重點(diǎn)物資驗(yàn)收單 年 月 日 物資名稱： 規(guī)格型號(hào)： 數(shù)量： 供貨單位： 購(gòu)進(jìn)時(shí)間： 使用單位： 合同編號(hào)： 驗(yàn)收內(nèi)容： 標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)： 檢驗(yàn)人員： 質(zhì)量檢驗(yàn)： 入庫(kù)檢驗(yàn)： 檢驗(yàn)人員： 保質(zhì)期終了前檢驗(yàn)： 檢驗(yàn)人員： 結(jié)論：
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