物資入庫驗收管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-06-19 05:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一步驗收。 對于使用單位急用而未進(jìn)庫的直發(fā)料，送料人要經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)，進(jìn)行標(biāo)識檢驗，做好驗收記錄。注明直發(fā)料，雙方要履行簽字手續(xù)。 對于不具備質(zhì)量檢驗條件的物資，在進(jìn)行一般性驗收后未發(fā)現(xiàn)問題可視為合格，待上機使用檢驗，這類物資必須有生產(chǎn)廠家提供的檢驗報告或合格證。 物資驗收后未入庫上賬前，仍擺放在驗收 區(qū)內(nèi)，但需與未驗收物資分開，不能混放。 4 核對憑證 物資入庫上賬一律以原始憑證、驗收記錄和實物為依據(jù)。對于驗收合格的物資，計劃采購員根據(jù)供貨方提供的供貨清單、發(fā)票、產(chǎn)品合格證、磅單及雙方簽訂的供貨合同等作為填寫《材料入庫驗收單》，《材料付款憑證》，《 xxxxx 有限公司付款申請單》的原始憑證。 倉庫管理員根據(jù)計劃采購員填寫的《材料入庫驗收單》，與驗收記錄及實物的規(guī)格型號，數(shù)量進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后在材料入庫驗收單材料付款憑證上簽字，將該物資入庫 上賬并按倉庫管理制度保管。如有問題則將憑證退回計劃采購員
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