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正文內(nèi)容

物資入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定(編輯修改稿)

2025-06-19 05:09 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一步驗(yàn)收。 對(duì)于使用單位急用而未進(jìn)庫(kù)的直發(fā)料,送料人要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn),進(jìn)行標(biāo)識(shí)檢驗(yàn),做好驗(yàn)收記錄。注明直發(fā)料,雙方要履行簽字手續(xù)。 對(duì)于不具備質(zhì)量檢驗(yàn)條件的物資,在進(jìn)行一般性驗(yàn)收后未發(fā)現(xiàn)問題可視為合格,待上機(jī)使用檢驗(yàn),這類物資必須有生產(chǎn)廠家提供的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證。 物資驗(yàn)收后未入庫(kù)上賬前,仍擺放在驗(yàn)收 區(qū)內(nèi),但需與未驗(yàn)收物資分開,不能混放。 4 核對(duì)憑證 物資入庫(kù)上賬一律以原始憑證、驗(yàn)收記錄和實(shí)物為依據(jù)。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資,計(jì)劃采購(gòu)員根據(jù)供貨方提供的供貨清單、發(fā)票、產(chǎn)品合格證、磅單及雙方簽訂的供貨合同等作為填寫《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》,《材料付款憑證》,《 xxxxx 有限公司付款申請(qǐng)單》的原始憑證。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)計(jì)劃采購(gòu)員填寫的《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》,與驗(yàn)收記錄及實(shí)物的規(guī)格型號(hào),數(shù)量進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后在材料入庫(kù)驗(yàn)收單材料付款憑證上簽字,將該物資入庫(kù) 上賬并按倉(cāng)庫(kù)管理制度保管。如有問題則將憑證退回計(jì)劃采購(gòu)員
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