iso27001變更管理控制程序-資料下載頁
2025-05-14 00:46本頁面
【導(dǎo)讀】服務(wù)中斷對業(yè)務(wù)的影響降至最低，特制訂本程序。本程序適用于IT基礎(chǔ)架構(gòu)、環(huán)境、系統(tǒng)、應(yīng)用、人員等變更的管理。變更需求部門人員負責提出變更請求，需求部門主管審批變更請求；提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；各系統(tǒng)負責人負責具體變更活動的實施。一般情況下，變更僅僅在必須的情況下才進行實施。根據(jù)變更的重要性及變更的類別對變更進行分類。記和報告外，標準變更不需要經(jīng)過變更管理的其他流程。-增加、移動、移除打印機驅(qū)動；接收用戶申請的人員應(yīng)審核變更。請求單的完整性和正確性，如有問題則不能受理并會返回給需求提出者。通過的變更的最終發(fā)布日期也會被設(shè)定并與變更需求者進行溝通。對于非標準變更的執(zhí)行方案，需進行風險評估。部門的預(yù)期要求，并請變更需求提出部門簽字確認。實施前培訓(xùn)和溝通需要提前完成。在變更的總結(jié)階段，服務(wù)臺應(yīng)該被通知到變更完成了，變更結(jié)果也應(yīng)盡快通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，在變更凍結(jié)期間除緊要變更外，不能實施其它任何變更。
【正文】 編號： A．申請人信息 姓名 /員工編號： 部門： 時間 辦公地址： B．變更信息 變更系統(tǒng)： 變更描述： 變更需求申請時間： 是否是標準變更： □是 □否 變更需完成時間： 是否是緊急變更： □是 □否 變更類別： □簡單 □中級 □重要 緊急變更說明（緊急變更需填寫）： C．變更方案 （可加附件） 變更測試方案及結(jié)果（可加附件）： 所影響 系統(tǒng)（風險分析）： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 回滾計劃說明 (可加附件 )： 回滾計劃測試方案及結(jié)果： 預(yù)期變更時間： 預(yù)期變更執(zhí)行人： D．變更授權(quán) 需求部門領(lǐng)導(dǎo) (A B 內(nèi)容完備 ) 科技部（ C 內(nèi)容完備） 變更指導(dǎo)委員會 /分管行長（必要時） 結(jié)論： □ 成功 □ 失敗 變更執(zhí)行人簽字： 日期： 失敗原因分析及結(jié)論： 原因分析人簽字： 日期： 科技部總經(jīng)理審批： 日期：
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