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【正文】 患者出院結(jié)帳時(shí)，不能享受費(fèi)用減免。 五、各臨床科室在科主任負(fù)責(zé)和指導(dǎo)下，對(duì)扶貧病房患者進(jìn)行診治。應(yīng)遵循合理檢查、科學(xué)診斷、規(guī)范治療的原則，為患者采取最基本、最經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療措施。避免重復(fù)檢查，使用最基本的藥品，在保證醫(yī)療安全與醫(yī)療質(zhì)量的前提下，確保真 正的救助對(duì)象得到救助。 六、對(duì)于“扶貧病房”減免的費(fèi)用，只能按規(guī)定減免床位、檢查、治療、手術(shù)等各項(xiàng)費(fèi)用的 20%，在辦理出院手續(xù)時(shí)一次性減免。除此以外，如藥品費(fèi)等，一律不享受減免。 七、住院處在辦理扶貧病房患者出院結(jié)帳時(shí)，應(yīng)將享受減免費(fèi)用部分，單獨(dú)作賬，不得在出院病人總費(fèi)用中直接沖減。所減免的醫(yī)療優(yōu)惠費(fèi)用必須經(jīng)主管院長(zhǎng)簽字后，上報(bào)財(cái)務(wù)部單獨(dú)作賬。 二十一、住院患者費(fèi)用“一日清單”制度 根據(jù)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的文件精神，為改善醫(yī)患關(guān)系、增強(qiáng)患者診療信息透明化、提高病人對(duì)每日診療費(fèi)用的可信度， 方便患者醫(yī)藥費(fèi)用的了解和查詢，醫(yī)院對(duì)住院患者費(fèi)用實(shí)行每日清單制度，或提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)上實(shí)時(shí)查詢。 要做到收費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、記帳按憑證，準(zhǔn)確無誤，經(jīng)得起患者的核對(duì)和上級(jí)的檢查。 醫(yī)院每天要 有 專人 將住院患者的醫(yī)療費(fèi)用一日清單打印出來 送交科室，保證不漏掉一份“一日清單”。 科室每天要及時(shí)準(zhǔn)確的將“一日清單”交給患者 核對(duì) ，如患者對(duì)清單的項(xiàng)目記費(fèi)有疑問需查詢時(shí)，必須有人接待并做出明確解答。做到耐心解釋說明，態(tài)度和藹，嚴(yán)禁說服務(wù)忌語(yǔ)。 患者入院時(shí)，對(duì)患者進(jìn)行查詢卡使用宣教，幫助患者正確使用查詢卡。 患者有權(quán) 隨時(shí)持卡到住院處查詢機(jī)查詢自己費(fèi)用情況。 各科室如發(fā)現(xiàn)對(duì)患者記費(fèi)有誤，請(qǐng)及時(shí)辦理退費(fèi)手續(xù)。 妥善解決患者關(guān)于費(fèi)用的投訴，維護(hù)患者合法權(quán)益，維護(hù)醫(yī)院形象。 二十二、審計(jì)部工作制度 醫(yī)院審計(jì)部是醫(yī)院黨政組織對(duì)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，保證黨和國(guó)家的法律、法規(guī)的執(zhí)行，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 審計(jì)的主要任務(wù)是：監(jiān)督檢查醫(yī)院有關(guān)部門對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)方針、政策、法令、制度和上級(jí)有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合理性、合法性。 審計(jì)部是根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度和有關(guān)政策進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)醫(yī)院財(cái) 務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、正確性及會(huì)計(jì)資料所反映的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查。 審計(jì)人員在工作中必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守審計(jì)工作制度，廉潔奉公，客觀公正，依法辦事，不徇私情，保守機(jī)密，恪盡職守。 對(duì)審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，需向上級(jí)機(jī)關(guān)反映的應(yīng)按程序整理好資料報(bào)送，并協(xié)助立案，做好專項(xiàng)審計(jì)工作。 審計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)，更新知識(shí)，維護(hù)醫(yī)院利益，規(guī)范醫(yī)院財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)行為，發(fā)揮好醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能。 二十三、審計(jì)工作制度 醫(yī)院內(nèi) 部審計(jì)由審計(jì)部獨(dú)立 完成。審計(jì)部 是對(duì)全院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和審查 的職能機(jī)構(gòu)，依法對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)購(gòu)置、藥品采購(gòu)等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 審計(jì)員要謹(jǐn)慎、誠(chéng)實(shí)、客觀、公正地辦理審計(jì)事項(xiàng)，開展如下審計(jì)項(xiàng)目： ① 對(duì)資金財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ② 對(duì)財(cái)務(wù)收支、財(cái)物領(lǐng)撥、藥品周轉(zhuǎn)、固定資產(chǎn)購(gòu)置和經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況以及各方面經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行監(jiān)督。 ③ 對(duì)內(nèi)部控制制度的健全、有效與執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ④ 對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、決算的真實(shí)、正確、合規(guī)、合法進(jìn)行審查并簽署意見。 ⑤ 執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和部門規(guī)章制度。 ⑥ 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目、修繕工程制定預(yù)（概）算、決算。 ⑦ 院領(lǐng)導(dǎo)委托的其他審計(jì)事項(xiàng)。 此外，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查落實(shí)后，有責(zé)任向領(lǐng)導(dǎo)提出制止和處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)事項(xiàng)的意見以及改進(jìn)管理，提高效益的建議。 審計(jì)員有權(quán)要求被審計(jì)人按規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、基建預(yù)算執(zhí)行情況、藥品物資采購(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料， 被審計(jì)人不得拒絕、拖延、謊報(bào)。審計(jì)員在提取審計(jì)資料時(shí)要開具借用清單一式兩份，雙方各執(zhí)一份，資料用畢清理歸還。 審計(jì)員在使用審計(jì)資料時(shí)必須保持資料的完整，不得損毀，涂改丟失，破壞原狀。 除每年兩次較為系統(tǒng)的審計(jì)外，還要以促進(jìn)管理，提高效益為目的，為收費(fèi)、藥物、基建各環(huán)節(jié)實(shí)行不定期審計(jì)。對(duì)高、精、尖項(xiàng)目實(shí)行事前審計(jì)和效益審計(jì)。 在涉及專業(yè)性較強(qiáng)的效益審計(jì)時(shí)可臨時(shí)聘請(qǐng) 23 名科技人員進(jìn)行咨詢、論證，以求取得較為客觀的評(píng)議與審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告應(yīng)在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后三天內(nèi)完成。 對(duì)審計(jì)過程中所獲得的證據(jù) 及其評(píng)價(jià)的書面材料，如審計(jì)日記、審計(jì)工作記錄、審計(jì)工作底稿，審計(jì)員必須及時(shí)整理歸檔，加以保管，不得遺失。 二十四、審計(jì)檔案管理制度 審計(jì)檔案是醫(yī)院審計(jì)工作的組成部分，包括醫(yī)院內(nèi)部的審計(jì)和上級(jí)單位的審計(jì)檔案。 審計(jì)項(xiàng)目完成后，要將審計(jì)報(bào)告、審計(jì)工作底稿和各種審計(jì)證據(jù)、資料按一定的要求裝訂、歸類、立卷的文件總稱。 審計(jì)檔案的具體范圍有： ⑴ 、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的審計(jì)文件。 ⑵ 、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)審計(jì)工作的指示、批件和會(huì)議 記錄。 ⑶ 、群眾和醫(yī)院職工有關(guān)舉報(bào)、揭發(fā)、檢舉的各種信件材料。 ⑷ 、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)人員有關(guān)審計(jì)前研究以及調(diào)查的材料。 ⑸ 、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和工作底稿等。 ⑹ 、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)實(shí)施工作時(shí)，小組成員分工情況及其名單。 ⑺ 、審計(jì)通知。 ⑻ 、被審計(jì)單位或科室情況記錄。 ⑼ 、被審查當(dāng)事人提供的情況和交代材料。 ⑽ 、旁證人提供的證明材料及調(diào)查取證材料。 ⑾ 、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)結(jié)論及處理決定。 ⑿ 、被審計(jì)單位或科室的復(fù)審申請(qǐng)書和復(fù)審裁決意見。 ⒀ 、審計(jì)工作總結(jié)。 ⒁ 、其他需要存檔的材料、文件等。 審計(jì)檔案是研究審計(jì)歷史的珍貴材料，搞好審計(jì)檔案的管理，對(duì)于保護(hù)審計(jì)工作的正常進(jìn)行和其保密性，積極推動(dòng)審計(jì)工作的開展，具有重要的作用和意義。 審計(jì)檔案的管理主要是做好裝訂、立卷、歸檔、借閱、保管等項(xiàng)工作。 ⑴ 、按分類及時(shí)裝訂、立卷、分科室立卷。 ⑵ 、按審計(jì)內(nèi)容分組、分類、分科立卷。 有關(guān)審計(jì)檔案的管理要求： ⑴ 、同一類別、同一問題的審計(jì)材料可組一卷或多卷號(hào)管理，同時(shí)可將主要問題排列在前，對(duì)跨年度的文件、資料可放入結(jié)案的年度卷類。 ⑵ 、對(duì)于請(qǐng)示報(bào)告批復(fù) 的一般文件可將其存入當(dāng)年卷內(nèi)。 ⑶ 、審計(jì)檔案局的借閱和保管期限可按《關(guān)于審計(jì)報(bào)告管理若干問題的暫行規(guī)定》執(zhí)行。 二十五、核算辦工作制度 1．在主管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)醫(yī)院工作計(jì)劃及安排，具體負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)科室的成本核算工作，并負(fù)責(zé)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理政策的制定、調(diào)整及執(zhí)行工作。 2．在成本核算工作中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，不徇私情。 3．對(duì)科室在醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的物質(zhì)勞動(dòng)和活勞動(dòng)的消耗及勞物成本進(jìn)行記錄、整理、歸集、對(duì)比、分析，控制醫(yī)療成本 ，提高全院工作效率。 按照成本收益匹配原則，每月及時(shí)準(zhǔn)確完成科室收支核算工作，建立科室直接支出、完全支出報(bào)表體系，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將核算結(jié)果反饋到科室，不斷提高科室成本管理意識(shí)。 4．及時(shí)為院領(lǐng)導(dǎo)提供成本核算信息，改善醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)施優(yōu)質(zhì)、低耗、高效的經(jīng)營(yíng)管理模式。 5．堅(jiān)持按勞分配，多勞多得，實(shí)事求是，兼顧公平的分配原則，嚴(yán)格按照醫(yī)院院科兩級(jí)核算和薪酬分配方案實(shí)施管理，充分調(diào)動(dòng)全院職工的工作積極性。 6．嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。 7．認(rèn)真做好醫(yī)院核算及分配的臨時(shí)性突擊工作。 二十六、醫(yī)保合療管理部工作制度 貫徹落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)保、新農(nóng)合政策，認(rèn)真履行與各相關(guān)部門的服務(wù)協(xié)議。 嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，積極宣傳醫(yī)保、合療政策，做好臨床科室醫(yī)保、新農(nóng)合政策及規(guī)定執(zhí)行情況的督管工作。 對(duì)來信來訪及前來辦理醫(yī)保、農(nóng)合手續(xù)的參?；颊呋蚣覍僖獰崆榻哟?，耐心解釋。 對(duì)醫(yī)保、農(nóng)合患者在住院診治過程中出現(xiàn)的特殊問題應(yīng)進(jìn)行了解和解釋，不確定之處要及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，妥善解決，不拖延，不推委。 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)審批程序和結(jié)算辦法，落實(shí)病人轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)診制度。 定期或不定期對(duì)醫(yī)保、農(nóng)合住院患 者的費(fèi)用控制和診療情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)傾向性問題及時(shí)解決。 加強(qiáng)醫(yī)保、農(nóng)合網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行檢查維護(hù)，保障網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。 按時(shí)向市區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦中心和各縣社保局、縣區(qū)合療辦報(bào)送各種報(bào)表及材料，及時(shí)核對(duì)帳務(wù)。 每月對(duì)臨床各科的醫(yī)保、新農(nóng)合患者費(fèi)用控制情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，每季度考核一次，將結(jié)果分析并進(jìn)行書面反饋。 經(jīng)常深入病房，核查醫(yī)保、農(nóng)合患者身份，征求各方面意見和建議。 二十七、醫(yī)保合療結(jié)算處 工作制度 認(rèn)真執(zhí)行 醫(yī)保及新農(nóng) 合的各項(xiàng)政策 、規(guī)定 ，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。 服務(wù)熱情 周到， 工作踏實(shí)、認(rèn)真 ， 嚴(yán)禁以職謀私，優(yōu)親厚友。 嚴(yán)格醫(yī)保、新農(nóng)合住院患者身份、相關(guān)資料和診療項(xiàng)目及費(fèi)用的審核，及時(shí)并高質(zhì)量 完成 經(jīng)辦和結(jié)算 工作 。 自覺 遵守 醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度， 堅(jiān)守工作崗位， 不遲到、不早退，有事履行 請(qǐng)假 手續(xù)。 工作時(shí)間嚴(yán)禁干私活、打牌、玩游戲等娛樂活動(dòng)。 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理，不準(zhǔn)私自更改程序 ， 凡人為或過失造成系統(tǒng)癱瘓者，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 嚴(yán)格執(zhí)行病歷接轉(zhuǎn)手續(xù)，保證病案資料安全 。 營(yíng)造積極和諧的工作氛圍，發(fā)揚(yáng) 團(tuán)結(jié) 協(xié)作， 互尊互助 工作作風(fēng) 。 二十八、新農(nóng)合監(jiān)管工作制度 學(xué)習(xí)各級(jí)新 農(nóng)合政策，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高政策把握能力和業(yè)務(wù)技術(shù)水平； 工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真，作風(fēng)扎實(shí)。 正確掌握醫(yī)院新農(nóng)合實(shí)施方案及管理要求，熟悉各項(xiàng)診療制度和操作規(guī)范。 認(rèn)真落實(shí)日常監(jiān)督、周查房、月匯總、季考核及分析反饋措施。 加強(qiáng)與新農(nóng)合患者的溝通，保持與科主任和臨床醫(yī)務(wù)人員的聯(lián)系。 客觀、公正，盡可能準(zhǔn)確的判斷、處理問題。 注重工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和積累，提高工作效率。 發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作、開拓創(chuàng)新，樂于奉獻(xiàn)精神。