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【正文】 部品封樣 材料部品清單 水電 櫥柜 驗收清單 戶型圖紙 公共部位 輔貼 安防 3． 材料設備采購 流程 4． 材料設備采購招投標流程 監(jiān)理部審核后報工程部 材料設備部確認后報招標小組 招標小組按公司要求確定供應商及價格 預算部、分管領導審核、定價 總經(jīng)理審批，轉材料設備部 材料設備部直接下發(fā)至工程部及相關部門 工程部發(fā)至監(jiān)理及施工單位 工程部經(jīng)理在監(jiān)理部報送的采購單、簽價單上 審核會簽，上報材料設備部 施工單位擬訂材料設備采購計劃報監(jiān)理部 每個項目 3~5 家 技術組 董事辦公會 商務組 談判后送 董事會 定標后返回 草擬合案 職責與操作程序： 收集有關廠家，選擇適用的品種、型號設備，每個項 目選 3~5家 廠商對比符合我方要求的送商務組 職責與操作程序： 召開商務談判會議，談判結束后要求廠家限時密封標 書，標書由董事會開啟 職責與操作程序： 董事會成員開標，根據(jù)性價比決定方案取舍，決定供 貨廠商后返回商務組詳談付款方式、合同正式制定后 送總裁簽署 審計部 (含設備采購 ) 工程部 工程總監(jiān) 開發(fā)部負責 房地產(chǎn)開發(fā)總經(jīng)理、審價合約部經(jīng)理、董事會派出人員 董事會相關負 責人 5． 材料檢驗管理流程 合格材料同意 在工程中使用 開始 相關部門 分 (子 )公司工程 部 按進度提出材料進場計劃 施工單位對進場材 料進行報驗 監(jiān)理單位進行質保 資料查驗 監(jiān)理單位對進場材 料檢查 工程部對進場材料進行抽查 不合格材料 嚴禁使用 結束 建立合格供方名冊 6． 合同、設計規(guī)定報審的材料 /設備送審流程 注： 1．承建商主要材料設備必須在使用前 7天提出申請，材料設備送審表應有使用部位、是否合同內規(guī)定或推薦廠家等說 明，并附上產(chǎn)品介紹、質量檢驗報告、合格證、生產(chǎn)許可證、電工許可證等，并送交樣板； 2．對于大宗材料確認，總包應根據(jù)工程進度計劃，編制材料及設備準備計劃，并在月例會上提出將要用到的材料及設 備，由甲方掌握材料的審批時間。 7． 材料 /設備進場簽認流程 注： 1． 材料及設備經(jīng)甲方工程代表 (專業(yè)工程師 )簽認后方能入場，承建商應于進場前 48小時內通知監(jiān)理單位和甲方工程 代表 (專業(yè)工程師 )； 2． 合同、設計規(guī)定看樣定貨的材料及設備應先辦理送審，設計和甲方項目經(jīng)理簽認后方可辦理其進場手續(xù)； 3．監(jiān)理單位、甲方工程代表 (專業(yè)工程師 )應先檢查材料及設備數(shù)量、質量檢驗報告、合格證、生產(chǎn)許可證、電工證 等是否符合要求，有見證取樣檢驗要求的材料待見證取樣檢驗合格后方可簽認同意使用。 承建商填報工程 材料 /設備報審表 監(jiān)理單位審核 設計單位審核 甲方工程代表 (專業(yè)工程師 )審核 甲方工程部經(jīng)理 審批 甲方總工辦審核 承建商填寫工程材料及設備報審單 監(jiān)理單位審核、 簽認材料及設備 質量和數(shù)量 甲方工程代表 (專業(yè)工程師 ) 簽認 8． 材料樣品倉庫管理 流程 9． 新材料推廣應用管理工作流程 驗收 平等檢驗 復試 (送檢 ) 審核 動態(tài)監(jiān)督 專業(yè)工程師負責跟蹤調查相關材料在建筑市場的發(fā) 展動態(tài)，如有合適的新材料，專業(yè)工程師對其性 能、質量標準、評審機構、獲獎情況、工程實例進行了解，并向部門經(jīng)理提交新材料推薦應用報告 部門經(jīng)理認為該新材料可行，組織進行右側工作 預算部 結合原先材料做出新材料應用成本分析報告 新材料應用被 采納 ，專業(yè)工程師需做右側工作 如需要，預算部對新材料應用成本分析進行調整 分管副召集工程部、預算部相關人員召開新材料 應用討論會，做出右側決定 專業(yè)工程師負責對新材料應用情況進行匯總，作為 今后應用的依據(jù) 如新材料應用成功，對相關人員進行獎勵，并作為 工作成績計入年度工作考核 對廠商的資質、資金、生產(chǎn)規(guī)模、市 場信譽度、市場占用率進行考核 如有條件，可進行實例考察，聽取其 他房產(chǎn)商對此新材料應用的反映 邀請相關專家，舉行新材料應用專家 咨詢會 不采用 小范圍試用 全面推廣應用 向設計部門推薦使用 在與廠商簽定合同中，對新材料的售 后服務進行嚴格約束 對新材料應用過程進行重點控制 對新材料應用效果進行跟蹤調查 二、 變更管理五 大 流程 1． 工程變更管理基本程序 建設單位或設計單位提出 工程變更 承包單位提出工程變更 總監(jiān)理工程師審查簽認 建設單位審查簽認 設計單位簽發(fā) 設計變更文件 必要時 必要時 建設單位予以簽認 承包單位實施工程變更 項目監(jiān)理部發(fā)出會簽的 “工程變更單” 監(jiān)理工程師審核 總監(jiān)理工程師簽認 建設單位審批 不同意 承包單位向項目監(jiān)理部提交 “工程變更費用報審表” 2． 工程設計圖紙變更 流程 策劃部 設計院 工程部 銷售部 業(yè)主 工程副總 /總工 分析申請合理性 提出戶型調整申請 是否合理 是 否 從技術角度 監(jiān)督變更效果 從業(yè)主角度 監(jiān)督變更效果 設計圖紙變更 執(zhí)行變更 組織圖紙變更討論 是 否 意見是否 一致 組織進一步 討論 確定最終處理 意見 是否變更 是 否 向業(yè)主解釋 從技術角度 參與討論 從策劃角度 參與討論 3． 設計變更 管理流程 相關部門 相關領導 分 (子 )公司 總師辦 集團總師辦、 造價審計部審查 開始 監(jiān)理單位 提出設計 變更 設計單位 提出設計 變更 客戶提出 設計變更 建設單位 提出設計 變更 施工單位 提出設計 變更 監(jiān)理單位審查 分公司銷售部接 辦、初審 分公司工程部、 造價審計部審查 分公司總師辦審查 分公司分管領導審核 集團總工審定 設計單位審查、簽署 設計變更意見 (設計院出圖 ) 結束 下發(fā)設計變更令 重大變更的聯(lián)系 單及修改圖紙上 報集團總師辦、 造價審計部備案 4． 技術設計變更工作流程 否 是 是 是否較大 設計變更 是 發(fā)展計劃 部審批 是 審批 是 審批 否 否 否 是 委托設計院 變更設計 否 設計單位 施工單位 監(jiān)理單位 工程建設 中心 相關部門 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 否 填寫技術設計 變更聯(lián)系單 審核 否 是 審批 變更設計 方案 組織會審 參加會審 參加會審 形成會議 紀要 是否需要 修改 變更設計 調整 備案，并轉交 監(jiān)理單位 備案，并轉交 施工單位 執(zhí)行 5． 變更監(jiān)理工作流程 設計單位、監(jiān)理機構、承包人、 發(fā)包人單獨或共同提出工程變更建議書 監(jiān)理機構審核建議書 發(fā)包人審批 設計單位進行變更設計 監(jiān)理機構審簽變更設計圖 監(jiān)理機構通知承包人就工程變更報價 承包人報價 監(jiān)理機構 審核承包人報價，報發(fā)包人 不同意 不同意 按原計劃施工 一致 否 監(jiān)理機構暫定合適價格 否 是 發(fā)包人、 承包人是否接受 承包人、發(fā)包人協(xié)商價格 進行變更支付 進行爭議解決的程序 是