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【正文】 級提名，隔級批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)人有提名權(quán)。 人事部有審查權(quán)。 隔級的上級有批準(zhǔn)權(quán)。 如上級不批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人重新提名。 六、 培訓(xùn)工作： 培訓(xùn)是企業(yè)運(yùn)行的最基本工作。 企業(yè)是學(xué)校，長官是老師，上級是教練。 培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報酬。 七、 其它 ： 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公 室 一份存檔。 工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總有關(guān)資料，交辦公 室 存檔。 重要文件一律打印上報。 公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月 5日報建議單，總經(jīng)理對于研究后被采納的建議 頒發(fā)鼓勵獎，年終對該項建議進(jìn)行成果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。 在市場經(jīng)濟(jì)中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對“老板” 的忠誠。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作而工作。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有 利于企業(yè)科學(xué)、合理、安全、高效地發(fā)展。 違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人 五十元至伍佰元的罰款。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如 移動電話 等）。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不具備者短期內(nèi)自行解決。 每月 1日、 15日 8： 30在公司召開主管級人員例會。節(jié)假日順延至第一個工作日。 1吸煙區(qū)指定地點(diǎn)設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、其他非指定地點(diǎn)內(nèi)吸煙， 按公司條例處 罰。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 22 頁 共 57 頁 工作程序 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、預(yù)算部將預(yù)決算書報總經(jīng)理審批。 三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 四、 預(yù)算員將預(yù)決算書交財務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 五、 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財務(wù)→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。 施工合同簽訂程序 一、經(jīng)手人填寫施工合同。 二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。 四、 經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政管理部一份（原件）存檔， 自留一份執(zhí)行。 外委訂貨合同簽訂程序 一、 工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報采購部。 二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進(jìn)行詢價工作。 三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。 四、采購部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。 五、采購部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 23 頁 共 57 頁 七、審批后報辦公部蓋章。 八、 采購部將合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原 件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 外委包工合同簽訂程序 一、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員對其進(jìn)行比價審核。 三、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。 五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。 六、蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完成此項程序。 材料物品申購程序 附頁 申購程序由申請、詢價 、審批、借款、采購五個程序組成。 一、 申請程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材料總計劃，并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進(jìn)度計劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。 材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。 二、 詢價程序： 采購部依據(jù)材料計劃審批單進(jìn)行詢價工作。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。 采購部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。 三、審批程序： ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 24 頁 共 57 頁 財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù)市場行情進(jìn)行比價審核工作。 成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級申訴。 成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 比價范圍：材料、修車購件、機(jī)具設(shè)備。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 財務(wù)部主 管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購程序 采購部依據(jù)材料計劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 比價程序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進(jìn)行比價工作。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價工作。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 三、外委包工成本控制 外委 包工合同簽訂前進(jìn)行比價工作。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 審核工資報表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 25 頁 共 57 頁 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 對實際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 六、 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費(fèi) 行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價程序，以保證工作效率。 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 一、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 五、 申領(lǐng) 人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 出入庫程序 一、入庫程序 保 管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。 工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 （ 1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2）、 完工 時班組長審核材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出庫單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫程序。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地 名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 26 頁 共 57 頁 （ 2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務(wù)部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務(wù)。 蓋章程序 一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申請人姓名。 二、 行政主管審核后蓋章。 三、 對《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 開支程序 一、 公司員工開支程序 財務(wù)部出納 員依據(jù)考勤表編制工資表。 財務(wù)部主管審批。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項目經(jīng)理復(fù)核。 工程部項目經(jīng)理報財務(wù)部主管審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。 出納員依據(jù)工資表開支。 借款程序 一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 27 頁 共 57 頁 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務(wù)部主管審批（依合同）→出納。 三、材料物品采購程序。 四、其它科 目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 借款人將借據(jù)報財務(wù)部主管審批。 借款人將借據(jù)報財務(wù)部出納員辦理借款。 報銷程序 一、外委訂貨款報銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。 二、外委包工款報銷程序 工程部項目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價。 承包人將發(fā)票或工資表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依據(jù)包工合同審批。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。 三、材料物品報銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員依據(jù)材料計劃審批單審核。 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)主管審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將 材料明細(xì)入庫單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)掛帳。 五、其它科目報銷程序 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 28 頁 共 57 頁 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報財務(wù)主管審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務(wù)會計出具憑證→持憑證到出納交款。 辦公用品及圖書資料申購程序 一、需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至行政部購買 二、各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書 面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行購買→辦公文員建檔。 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 一、 申請程序： 申請部門填寫申請表。 申請表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 申請表報行政管理部審批。 申請表報總經(jīng)理審批。 申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 三、 考核程序： ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 29 頁 共 57 頁 行政管理部與申請部門共同對應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 四、 崗前培訓(xùn)程序： 行政管理部負(fù)責(zé)對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn)工作。 所在部門負(fù)責(zé)對專業(yè)知識、工作程序的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請部門通過后進(jìn)入員工檔案存檔。 五、 錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 六、 上崗程序：應(yīng)聘者通過以上程序后上崗工作。 七、 其它規(guī)定： 招聘時注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。 對應(yīng)聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習(xí)慣； （ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教 育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 福利活動申請程序 一、 辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 二、 辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。 打印、傳真、復(fù)印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復(fù)印申請單》→管理部主管→辦公文員。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第