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【正文】 級(jí)提名，隔級(jí)批準(zhǔn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人有提名權(quán)。 人事部有審查權(quán)。 隔級(jí)的上級(jí)有批準(zhǔn)權(quán)。 如上級(jí)不批準(zhǔn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人重新提名。 六、 培訓(xùn)工作： 培訓(xùn)是企業(yè)運(yùn)行的最基本工作。 企業(yè)是學(xué)校，長(zhǎng)官是老師，上級(jí)是教練。 培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報(bào)酬。 七、 其它 ： 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公 室 一份存檔。 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總有關(guān)資料，交辦公 室 存檔。 重要文件一律打印上報(bào)。 公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個(gè)員工可以每月 5日?qǐng)?bào)建議單，總經(jīng)理對(duì)于研究后被采納的建議 頒發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng)，年終對(duì)該項(xiàng)建議進(jìn)行成果統(tǒng)計(jì)核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎(jiǎng)。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，我們提倡員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)，而非對(duì)“老板” 的忠誠(chéng)。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作而工作。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施的目的，是有 利于企業(yè)科學(xué)、合理、安全、高效地發(fā)展。 違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 其次追查執(zhí)行部門(mén)的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人 五十元至伍佰元的罰款。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如 移動(dòng)電話(huà) 等）。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專(zhuān)業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不具備者短期內(nèi)自行解決。 每月 1日、 15日 8： 30在公司召開(kāi)主管級(jí)人員例會(huì)。節(jié)假日順延至第一個(gè)工作日。 1吸煙區(qū)指定地點(diǎn)設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會(huì)議室、活動(dòng)室、其他非指定地點(diǎn)內(nèi)吸煙， 按公司條例處 罰。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 22 頁(yè) 共 57 頁(yè) 工作程序 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào)總經(jīng)理審批。 三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 四、 預(yù)算員將預(yù)決算書(shū)交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 五、 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書(shū)編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù)→詢(xún)價(jià)→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。 施工合同簽訂程序 一、經(jīng)手人填寫(xiě)施工合同。 二、經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。 四、 經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政管理部一份（原件）存檔， 自留一份執(zhí)行。 外委訂貨合同簽訂程序 一、 工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫(xiě)后報(bào)采購(gòu)部。 二、采購(gòu)部依據(jù)訂貨計(jì)劃單進(jìn)行詢(xún)價(jià)工作。 三、采購(gòu)部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。 四、采購(gòu)部將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員比價(jià)審核。 五、采購(gòu)部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 六、審核后采購(gòu)部將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 23 頁(yè) 共 57 頁(yè) 七、審批后報(bào)辦公部蓋章。 八、 采購(gòu)部將合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原 件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 外委包工合同簽訂程序 一、工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 二、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)其進(jìn)行比價(jià)審核。 三、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 五、審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。 六、蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完成此項(xiàng)程序。 材料物品申購(gòu)程序 附頁(yè) 申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢(xún)價(jià) 、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。 一、 申請(qǐng)程序： 工程開(kāi)工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫(xiě)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫(xiě)每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫(xiě)材料計(jì)劃審批單。 材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份。 二、 詢(xún)價(jià)程序： 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢(xún)價(jià)工作。 詢(xún)價(jià)后，采購(gòu)部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱(chēng)、地址、電話(huà)。 采購(gòu)部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。 三、審批程序： ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 24 頁(yè) 共 57 頁(yè) 財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。 成本核算員對(duì)于不合理的采購(gòu)有權(quán)變更供貨單位，采購(gòu)部對(duì)于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購(gòu)部一份，交財(cái)務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 比價(jià)范圍：材料、修車(chē)購(gòu)件、機(jī)具設(shè)備。 四、借款程序 采購(gòu)部在日常采購(gòu)工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫(xiě)借據(jù)，注明工程名稱(chēng)、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。 財(cái)務(wù)部主 管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 采購(gòu)部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購(gòu)程序 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購(gòu)工作，賒帳材料采購(gòu)前應(yīng)完成至審批程序。 注：采購(gòu)部為執(zhí)行部門(mén)，比價(jià)部為審批部門(mén)。 比價(jià)程序 一、材料物品采購(gòu)成本控制 材料物品采購(gòu)前進(jìn)行比價(jià)工作。 材料物品采購(gòu)后，審核采購(gòu)內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 三、外委包工成本控制 外委 包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 審核工資報(bào)表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫(kù)單與出庫(kù)單加剩余材料是否相平衡。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 25 頁(yè) 共 57 頁(yè) 對(duì)單項(xiàng)材料采購(gòu)總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書(shū)定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 對(duì)檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 六、 比價(jià)部門(mén)應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)材料、設(shè)備及工費(fèi) 行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 一、 申領(lǐng)人員填寫(xiě)發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫(xiě)申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 二、 會(huì)計(jì)根據(jù)借據(jù)開(kāi)付發(fā)票，并保存借據(jù)。 三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開(kāi)付收款憑證。 五、 申領(lǐng) 人將收款憑證交與會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 六、 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 出入庫(kù)程序 一、入庫(kù)程序 保 管員依據(jù)收到物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開(kāi)據(jù)入庫(kù)單。 如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫(kù)單上注明賒帳字樣。 工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 二、出庫(kù)程序 工地材料出庫(kù)程序 （ 1）、班組長(zhǎng)填寫(xiě)出庫(kù)單（領(lǐng)料單），注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2）、 完工 時(shí)班組長(zhǎng)審核材料返庫(kù)情況和使用數(shù)量，填寫(xiě)在出庫(kù)單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫(kù)程序。 工地材料轉(zhuǎn)庫(kù)程序 （ 1）、需方工地保管員填寫(xiě)轉(zhuǎn)庫(kù)單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地 名稱(chēng)、轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 26 頁(yè) 共 57 頁(yè) （ 2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫(kù)單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。審批后，供方保管員填寫(xiě)出庫(kù)單，（注明所需工地名稱(chēng)）經(jīng)辦人簽字后，方可出庫(kù)。出庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫(kù)程序，入庫(kù)單上注明供方工地轉(zhuǎn)來(lái)字樣。入庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)。 蓋章程序 一、 申請(qǐng)人登記填寫(xiě)《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人姓名。 二、 行政主管審核后蓋章。 三、 對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 開(kāi)支程序 一、 公司員工開(kāi)支程序 財(cái)務(wù)部出納 員依據(jù)考勤表編制工資表。 財(cái)務(wù)部主管審批。 總經(jīng)理審批后開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)。 二、 工地施工人員開(kāi)支程序 現(xiàn)場(chǎng)工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。 出納員依據(jù)工資表開(kāi)支。 借款程序 一、 外委訂貨借款程序 采購(gòu)部填寫(xiě)借據(jù)→財(cái)務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 27 頁(yè) 共 57 頁(yè) 承包人將借據(jù)報(bào)工程部項(xiàng)目經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部主管審批（依合同）→出納。 三、材料物品采購(gòu)程序。 四、其它科 目借款程序 借款人填寫(xiě)借據(jù)，寫(xiě)明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 報(bào)銷(xiāo)程序 一、外委訂貨款報(bào)銷(xiāo)程序 采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)總經(jīng)理審批。 二、外委包工款報(bào)銷(xiāo)程序 工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價(jià)。 承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)包工合同審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 三、材料物品報(bào)銷(xiāo)程序 采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料計(jì)劃審批單審核。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報(bào)銷(xiāo)程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫(xiě)清購(gòu)貨單位、所賒材料金額等，將 材料明細(xì)入庫(kù)單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)掛帳。 五、其它科目報(bào)銷(xiāo)程序 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 28 頁(yè) 共 57 頁(yè) 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場(chǎng)定期處理廢料，由工程部主管指定專(zhuān)人處理→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具憑證→持憑證到出納交款。 辦公用品及圖書(shū)資料申購(gòu)程序 一、需求者→書(shū)面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至行政部購(gòu)買(mǎi) 二、各部門(mén)所需專(zhuān)業(yè)圖書(shū)資料： 需求者→書(shū) 面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行購(gòu)買(mǎi)→辦公文員建檔。 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請(qǐng)、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 一、 申請(qǐng)程序： 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表。 申請(qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 申請(qǐng)表報(bào)行政管理部審批。 申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理審批。 申請(qǐng)表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請(qǐng)表的要求，通過(guò)各種渠道選拔公司需要的人才。 三、 考核程序： ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第 29 頁(yè) 共 57 頁(yè) 行政管理部與申請(qǐng)部門(mén)共同對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行專(zhuān)業(yè)考核及素質(zhì)考核。 四、 崗前培訓(xùn)程序： 行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn)工作。 所在部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作程序的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請(qǐng)部門(mén)通過(guò)后進(jìn)入員工檔案存檔。 五、 錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 六、 上崗程序：應(yīng)聘者通過(guò)以上程序后上崗工作。 七、 其它規(guī)定： 招聘時(shí)注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。 對(duì)應(yīng)聘者考慮的因素： （ 1）、上一個(gè)工作崗位； （ 2）、上一個(gè)工作習(xí)慣； （ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過(guò)多跳槽的人）； （ 5）、受教 育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對(duì)未來(lái)的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 福利活動(dòng)申請(qǐng)程序 一、 辦公部按規(guī)定提寫(xiě)福利活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)，寫(xiě)明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 二、 辦公部主管將福利活動(dòng)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請(qǐng)程序。 打印、傳真、復(fù)印程序 申請(qǐng)人填寫(xiě)《傳真申請(qǐng)單》、《打字、復(fù)印申請(qǐng)單》→管理部主管→辦公文員。 ZHANPENG 展鵬 裝飾 公司管理手冊(cè) 安徽展鵬建筑裝飾工程有限公司 Tel： 05514247153 4258832 Fax： 05514258892 Add： 合肥市張洼路（二環(huán)路口）華星商住樓 302/502 室 :／／ Email： 僅供內(nèi)部使用 第