最新ktv資料-采購(gòu)員工作手冊(cè)-11-資料下載頁(yè)
2025-05-13 17:20本頁(yè)面
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【正文】 別 核 決 限 額 采購(gòu)核決權(quán)限 列屬裝修 不論金額多少 總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料 不論金額多少 總經(jīng)理 財(cái)產(chǎn)支出 (包括單類統(tǒng)購(gòu) ) 500元以下 采購(gòu) 喜洋洋文化娛樂(lè)有限公司 采購(gòu)員工作手冊(cè) 未定稿 500元至 1000元 總經(jīng)理 直接核決 借款采購(gòu) 需的時(shí)間核準(zhǔn)總經(jīng)理 總經(jīng)理 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。 第 七 條 訂購(gòu) 一 ． 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 后應(yīng)以 “ 訂購(gòu)單 ” 向 供貨商 訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 “ 送貨單 ” 上注明 “ 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) ” 及 “ 包裝方式 ” 。 二 ． 若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 上加 注 “ 分批交貨 ” 章以資識(shí)別。 三 ． 采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 加 注 “ 暫借款采購(gòu) ” 章，以資識(shí)別。 第 八 條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 一 ． 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu) 、交貨三個(gè)階段，以 “ 采購(gòu)進(jìn)度控制表 ” 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 二 ． 采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 “ 進(jìn)度異常反應(yīng)單 ” 并注明 “ 異常原因 ” 及 “ 預(yù)定完成日期 ” ，經(jīng)呈 總經(jīng)理 核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 第 九 條 整理付款 一． 采 購(gòu) 物料 須待 營(yíng)運(yùn)部門(mén) 檢 收 者 （經(jīng)理） ，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 二． 短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 三． 超交應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第 十 條 退貨或退換 一． 采 購(gòu) 物料 須予退貨或退換時(shí)， 采 購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 。 第 十 一 條 請(qǐng)購(gòu) 簽審 程序 一． 請(qǐng)購(gòu)物品類型 ：請(qǐng)購(gòu)物品、物料、銷售酒水食品大體分為： 、衛(wèi)生工具、工程工具、系統(tǒng)設(shè)備 及材料 、辦公用品 、工程材料 等 此項(xiàng)為非統(tǒng)購(gòu)類 、辦公紙張、辦公耗材、 起瓶器、筆火機(jī)、打印紙、各種表格、宣傳類紙張等 此項(xiàng)為統(tǒng)購(gòu)類 、水吧食品酒水及食品原料（食堂用各種食材）銷售 此項(xiàng)為統(tǒng)購(gòu)類 二．請(qǐng)購(gòu) 流程 請(qǐng)購(gòu) 時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或使用部門(mén)應(yīng)按照此類物 品前三個(gè)月使用對(duì)比量，進(jìn)行對(duì)比后計(jì)劃下一個(gè)月的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及到貨時(shí)間。統(tǒng)購(gòu)類型的物品、物料在每月的月底進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)、呈核。請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單上交采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行計(jì)劃性采購(gòu)。 ，因此項(xiàng)物品、物料沒(méi)有經(jīng)常使用或沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)的經(jīng)驗(yàn)，所以沒(méi)有第一時(shí)間的價(jià)格對(duì)比和使用對(duì)比量。所以需要經(jīng)過(guò)詢價(jià)、議價(jià)等程序進(jìn)行呈核后進(jìn)行采購(gòu)。 喜洋洋文化娛樂(lè)有限公司 采購(gòu)員工作手冊(cè) 未定稿 三．請(qǐng)購(gòu) 簽審 權(quán)限 、物料時(shí)，以使用部門(mén)或崗位的對(duì)比依據(jù)為主要采購(gòu)依據(jù)。每月的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫(xiě)。填寫(xiě)完畢后呈核程序?yàn)椋赫?qǐng)購(gòu)人即部門(mén)主 管或主任 經(jīng)理 總經(jīng)理。 簽審?fù)戤吅蠼恢敛少?gòu)部門(mén)。采購(gòu)單共計(jì)二聯(lián)，第一聯(lián)為采購(gòu)員持有，第二聯(lián)為請(qǐng)購(gòu)部門(mén)持有已做下月的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃分析數(shù)據(jù)之一。 （臨時(shí)性） 必須后補(bǔ)采購(gòu)單據(jù)，而且必須由經(jīng)理以上 管理人員 口頭或致電同意方可采購(gòu)。 三．采購(gòu)員核銷程序 、物料，在采購(gòu)單體現(xiàn)庫(kù)管員 簽審 的已入庫(kù)或直撥部門(mén)。方可繼續(xù)進(jìn)行核銷。 簽審 確認(rèn)后，在粘貼財(cái)務(wù)專業(yè)的核銷單據(jù)上，要求采購(gòu)單整齊不得有撕毀、涂抹出現(xiàn)。粘貼后經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)核實(shí)報(bào)銷金額，再呈核至總 經(jīng)理簽批?？偨?jīng)理簽字后方可在財(cái)務(wù)核銷此次購(gòu)買(mǎi)所需金額。 附 則 第 十一 條 本辦法呈 總經(jīng)理 核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
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