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【正文】 20XX 年 5 月 第 29 頁 共 35 頁 相關(guān)文件 《人員的培訓(xùn)與管理程序》 17 記錄的控制 記錄的設(shè)置 記錄的設(shè)置原則是要有足夠的記錄、圖表，以證明安全評(píng)價(jià)服務(wù)各階段達(dá)到 事務(wù)所要求的質(zhì)量。 記錄包括： 技術(shù)委員會(huì)各工作會(huì)議的記錄、 安全評(píng)價(jià)工作的記錄、 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單、投訴處理的記錄、 內(nèi)部審核記錄、 管理評(píng)審記錄、 安全評(píng)價(jià)人員和技術(shù)專家的管理記錄、文件控制記錄、安全評(píng)價(jià)人員和技術(shù)專家的培訓(xùn)記錄等。 記錄的管理 記錄按記錄表式和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確。 查閱和借閱 按《記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄的保存 1）正式歸檔文件資料統(tǒng)一存放在檔案室內(nèi)，一般情況下不得外借。 2）文件資料保存期限一般為 5 年，特殊檔案可長(zhǎng)期保存，文件資料主要有以下幾種類型： （ 1）安全評(píng)價(jià)服務(wù)資料（保存期 5 年） （ 2）標(biāo)準(zhǔn)文件（長(zhǎng)期保存） 與安全評(píng)價(jià)企業(yè)有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)質(zhì) 量 手 冊(cè) 20XX 年 5 月 第 30 頁 共 35 頁準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的規(guī)定等。 （ 3）管理文件（長(zhǎng)期保存） 包括體系文件、公文、個(gè)人檔案、培訓(xùn)考核記錄及其他有關(guān)資料等。 （ 4）內(nèi)審和管理評(píng)審記錄、技術(shù)委員會(huì)記錄（長(zhǎng)期保存）。 記錄的處置 超過保存期的記錄由綜合辦公室報(bào)請(qǐng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 相關(guān)文件 《記錄的控制程序》 18 內(nèi)部審核 公司有計(jì)劃、有系統(tǒng)地定期實(shí)施內(nèi)部審核，以驗(yàn)證自身安全評(píng)價(jià)的實(shí)施和有效性，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 內(nèi)部審核基本控制要求是： （ 1）制定年度及每次實(shí)施的審核計(jì)劃，報(bào)副經(jīng)理審批； （ 2）副經(jīng)理任命審核組長(zhǎng)，組成審核組，確保審核的獨(dú)立性； （ 3）進(jìn)行審核準(zhǔn)備； （ 4）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，并記錄審核結(jié)果，提出審核報(bào)告； （ 5）將內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告及時(shí)發(fā)至所有部門，逐項(xiàng)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 內(nèi)部審核依據(jù)《 內(nèi)部審 核實(shí)施控制程序 》執(zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20XX 年 5 月 第 31 頁 共 35 頁 相關(guān)文件 《 內(nèi)部審核實(shí)施控制程序 》 19 服務(wù) 售前服務(wù)：安全評(píng)價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研時(shí)，可采取各種方式如廣告、 宣傳材料、走訪、來函來訪、工作接待、電話聯(lián)系以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)網(wǎng)等介紹公司業(yè)務(wù)范圍、具有的優(yōu)勢(shì)、安全評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)和服務(wù)方針、服務(wù)措施，解答用戶提出的問題，取得用戶對(duì)公司的了解和信任。 售中服務(wù)：在安全評(píng)價(jià)過程中，用戶提出新的要求如增加新業(yè)務(wù)、變更安全評(píng)價(jià)進(jìn)度等，安全評(píng)價(jià)組應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，妥善解決問題，使用戶滿意。咨詢服務(wù)部負(fù)責(zé)在安全評(píng)價(jià)階段向客戶 發(fā)放滿意度調(diào)查表，協(xié)調(diào)安全評(píng)價(jià)工作的實(shí)施。 售后服務(wù)：安全評(píng)價(jià)工作全部結(jié)束后，咨詢服務(wù)部負(fù)責(zé)向用戶（委托企業(yè)）了解安全評(píng)價(jià)工作質(zhì)量意見，填寫用戶意見表，反映安全評(píng)價(jià)質(zhì)量問題，由咨詢服務(wù)部負(fù)責(zé)解決，直到用戶滿意。 如出現(xiàn)顧客（用戶）的投訴，投訴工作組負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，按《不合格控制程序》和《糾正和預(yù)防控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門收集的安全評(píng)價(jià)和服務(wù)質(zhì)量信息，交咨詢服務(wù)部匯總并分析，研究公司服務(wù)的現(xiàn)時(shí)需要和潛在需要，掌握國(guó)內(nèi)外安全評(píng)價(jià)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為開拓新的服務(wù)領(lǐng)域提供依據(jù)。 20 保密 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20XX 年 5 月 第 32 頁 共 35 頁 公司全體員工應(yīng)承諾對(duì)安全評(píng)價(jià)服務(wù)過程中所獲得的委托方的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息嚴(yán)守秘密，并填寫保密承諾書，技術(shù)委員會(huì)的成員須簽署“保密聲明”，未經(jīng)受咨詢方許可，不得向第三方透露任何所獲得的信息。 公司工作人員一旦發(fā)生泄密事件，在查明原因和責(zé)任后，將對(duì)當(dāng)事人予以相應(yīng)的處罰或處分，直至追究其法律責(zé)任。 針對(duì)泄密造成的損失，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施。 文件《保密規(guī)則》作為全體人員必須遵守的 保密規(guī)則。 21 附件 附件一：主要管理人員與專職技術(shù)人員一覽表（附表 1） 附 件二：安全評(píng)價(jià)質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表（附表 2） 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20XX 年 5 月 第 33 頁 共 35 頁附件一： 主要管理人員與專職技術(shù)人員一覽表 評(píng)價(jià)部門名稱 XXXX 技術(shù)服務(wù)有限公司 評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人 姓 名 職 務(wù) 職 稱 所學(xué)專業(yè) 從事本專業(yè)時(shí)間 注冊(cè)資格編號(hào) 安 全 評(píng) 價(jià) 人 員 姓 名 職 務(wù) 職 稱 所學(xué)專業(yè) 從事本專業(yè)時(shí)間 注冊(cè)資格編號(hào) 已培訓(xùn) 已培訓(xùn) 已培訓(xùn) 已培訓(xùn) 已培訓(xùn) 已培訓(xùn) 已培訓(xùn) 已培訓(xùn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20XX 年 5 月 第 34 頁 共 35 頁技 術(shù) 專 家 姓 名 職 務(wù) 職 稱 所學(xué)專業(yè) 從事專業(yè) 從事本專業(yè)時(shí)間（年） 教授級(jí)高工 煉油機(jī)械 煉油 40 高工 機(jī)械工藝 工程咨詢 21 高工 化工機(jī)械 化工設(shè)計(jì) 19 工程師 輕 工 聚 酯加工 14 高工 無機(jī)化工 化工設(shè)計(jì) 16 高工 環(huán)境工程 給水排水 13 高工 油氣儲(chǔ)運(yùn) 油田設(shè)計(jì) 20 高工 電機(jī) 電器檢修 35 工程師 化 學(xué) 煉油化工 23 高工 化學(xué)工程 安全監(jiān)督 21 高工 儲(chǔ)運(yùn) 油田設(shè)計(jì) 15 高工 熱能動(dòng)力 設(shè)計(jì) 18 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20XX 年 5 月 第 35 頁 共 35 頁 總工 高工 石油加工 設(shè)計(jì) 15 工程師 日用材料 塑料加工 11 工程師 化 肥 化肥合成 15 總監(jiān) 高工 熱能動(dòng)力 電力安裝 20 主任 高工 無機(jī)化工 煉化設(shè)計(jì) 16 高工 建筑工程 安全檢測(cè) 27 高工 有機(jī)化工 煉化設(shè)計(jì) 13 高工 安全工程 安全環(huán)保 13 總工 高工 供熱通風(fēng) 供熱通風(fēng) 26 高工 自 控 自控設(shè)計(jì) 20 工程師 消防 消防 14 工程師 安全工程 安全環(huán)保 15 工程師 煤化工 安全管理 11 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20XX 年 5 月 第 36 頁 共 35 頁附件二： XXXX 技術(shù)服務(wù)有限公司 安全評(píng)價(jià)質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表 附表 2 序號(hào) 更改內(nèi)容 通知書號(hào) 修改人 批準(zhǔn)人 修改時(shí)間 執(zhí)行時(shí)間 項(xiàng) 目 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 簽 字 日 期