【正文】 報(bào)告管理制度》。XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第六章 產(chǎn)品追溯與召回第四十五條 標(biāo)題：客戶投訴和不良反應(yīng) 第2頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05申 訴質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織分析和處理進(jìn)廠檢驗(yàn)原結(jié)果有效更正檢驗(yàn)報(bào)告與原結(jié)果一致調(diào) 查與原結(jié)果不一致技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)存 檔分清責(zé)任寫出分析報(bào)告抽樣檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)過程大料配方小料生產(chǎn)工藝原料同批流向品管部復(fù) 檢 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人產(chǎn)品質(zhì)量投訴與不良反應(yīng)反饋流程框圖 有 XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章 人員與衛(wèi)生第四十六條 標(biāo)題：企業(yè)法人代表職責(zé) 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05 企業(yè)法人對(duì)本公司飼料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)，并提供必要的條件，以文件形式確認(rèn)法人代表職責(zé)。 。見附件3。XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章 人員與衛(wèi)生第四十七條 標(biāo)題：飼料安全管理機(jī)構(gòu) 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05 企業(yè)設(shè)立飼料質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，配備專門人員、獨(dú)立行使職權(quán)，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購(gòu)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。 見附件4。 見附件4。見附件5。 附件4. 關(guān)于組建公司飼料質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 . 附件5. 飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員一覽表XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章 人員與衛(wèi)生第四十八條 標(biāo)題：人員培訓(xùn) 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05提高人才素質(zhì)，強(qiáng)化人才培訓(xùn)，制定年度崗位培訓(xùn)計(jì)劃。技術(shù)中心和人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)工作。 制定年度崗位培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括：飼料法規(guī)、飼料知識(shí)、崗位技能、飼料檢驗(yàn)、市場(chǎng)銷售、客戶服務(wù)、飼養(yǎng)技術(shù)等。在職員工培訓(xùn)不少于2次/年。、取得的成效和總結(jié) 每一次培訓(xùn)包括：培訓(xùn)通知文件→人員簽到→培訓(xùn)內(nèi)容ppt→主講教師→考核→照片→培訓(xùn)小結(jié)，年終編制全年總結(jié)報(bào)告和效果評(píng)價(jià)。 DBNFTY1B01《培訓(xùn)制度》。XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章 人員與衛(wèi)生第四十九條 標(biāo)題：廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05對(duì)照《配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》（GB/T16764）的要求，制定廠區(qū)衛(wèi)生規(guī)范。行政部對(duì)環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)。 廠區(qū)衛(wèi)生包含生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)，實(shí)驗(yàn)區(qū)、動(dòng)物房等均為保潔范圍。重點(diǎn)區(qū)域?yàn)樯a(chǎn)和成品車間、實(shí)驗(yàn)室、餐廳、廁所、辦公室等地。上述區(qū)域日保潔清理一次，做到經(jīng)常打掃。廠區(qū)不得抽煙、飲酒。 檢查和記錄區(qū)域?yàn)槿繌S區(qū)，衛(wèi)生檢查記錄包括：檢查區(qū)域、辦公區(qū)的內(nèi)務(wù)衛(wèi)生不符合衛(wèi)生現(xiàn)象描述、糾正措施、責(zé)任人信息。每周檢查一次衛(wèi)生。 DBNFTY1B04《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》。XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章 文件與記錄管理第五十條 標(biāo)題：文件管理 第1頁(yè) 共2頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05 為確保本《安全手冊(cè)》的有效性，制定文件管理基本規(guī)則。對(duì)與飼料質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)崗位均能得到和使用文件的有效版本。適用于本管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。編制公司文件格式。文件應(yīng)分類編號(hào)和歸檔保存，要使用現(xiàn)行有效文件。文件有類別和類別唯一性編號(hào)，制定文件起草編制、審批、發(fā)放范圍、更改、存放和銷毀制度。檔案室負(fù)責(zé)失效文件管理。 批準(zhǔn)權(quán)限公司最高管理者負(fù)責(zé)本《安全手冊(cè)》的批準(zhǔn)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本文件和作業(yè)指導(dǎo)書等支持性的起草和審核；各部門負(fù)責(zé)人作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件的起草。其他文件的編制應(yīng)與《安全手冊(cè)》相協(xié)調(diào)，不得與本《安全手冊(cè)》的要求相抵觸。文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂、所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。文件編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)按代號(hào)、序號(hào)、年代順序進(jìn)行。 XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 第八章 文件與記錄管理第五十條 標(biāo)題： 文件唯一性編號(hào) 第2頁(yè) 共2頁(yè)手 冊(cè):TY—SC—C 程序文件:TY—CX—□□ □□ □□ 版次章節(jié)號(hào)主管部門程序代號(hào)企業(yè)代號(hào)管理文件:TY—GL—□□—□□ 文件序號(hào)主管部門管理代號(hào)企業(yè)代號(hào)注:行政部XZ1， 技術(shù)中心JS2，品管部PG3，生產(chǎn)部SC 4，采購(gòu)部CG5 營(yíng)銷部YX6 XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章 文件與記錄管理第五十條 標(biāo)題：文件管理 第2頁(yè) 共2頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。 作廢文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，因特殊需要所保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。遇下列情況之一的，文件應(yīng)予以修改： 、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程不相適應(yīng)的；、最高管理者人事變動(dòng)更換，崗位與職能發(fā)生變化時(shí)；； 其他需要修改情況的說明 、編制、審核和批準(zhǔn)原則上由原責(zé)任人承擔(dān)，如是非原責(zé)任人，則其背景和工作經(jīng)歷應(yīng)能達(dá)到相關(guān)的背景資料； ，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。對(duì)于非受控文件，不作修改； 《安全手冊(cè)》評(píng)審時(shí)，仍應(yīng)確保其有效性，必要時(shí)予以修改。 《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備及軟件管理程序》實(shí)施控制。 DBNFTY1B02《文件控制程序》。XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章 文件與記錄管理第五十一條 標(biāo)題：記錄管理 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05記錄包括：采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、品管、銷售等環(huán)節(jié)形成的各種各類記錄。記錄應(yīng)分類編號(hào)和歸檔保存。上述記錄有各責(zé)任部門自行管理。 編制原料采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)的格式文本記錄。各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)所需的記錄文件格式，統(tǒng)一由XXX備案。編寫記錄文件類別和類別唯一性編號(hào)。 DBNFTY1B03《質(zhì)量記錄控制程序》。XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章 文件與記錄管理第五十二條 標(biāo)題：記錄管理 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05記錄格式應(yīng)涵蓋記錄所需的全部?jī)?nèi)容。各種記錄的審核權(quán)限為當(dāng)事人、當(dāng)班人員填寫，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人復(fù)核簽字確認(rèn)。XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章 文件與記錄管理第五十三條 標(biāo)題：記錄保存年限 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05記錄保存期為1年，有明確規(guī)定的除外。附件1XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 附件1 標(biāo)題： 重要性對(duì)應(yīng)職能部門表 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05章條款節(jié)目錄頁(yè)數(shù)占頁(yè)比例%對(duì)應(yīng)部門重要性第一章510總則28政府主管部門○第二章822原料采購(gòu)與管理18采購(gòu)部●第三章1637生產(chǎn)過程控制34生產(chǎn)部●第四章716產(chǎn)品檢驗(yàn)416技術(shù)中心●第五章59產(chǎn)品儲(chǔ)存及運(yùn)輸28市場(chǎng)服務(wù)中心◎第六章47產(chǎn)品追溯與召回6技術(shù)中心◎第七章48人員衛(wèi)與生6法人與行政◎第八章42文件與記錄管理14人力資源●合計(jì)5311125符號(hào)說明● 非常重要◎ 比較重要○ 需要熟知附件2XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 附件2 標(biāo)題：公司內(nèi)部職能要素分配表 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第 次修改 日期：2012/04/05章節(jié)目錄職能/責(zé)任部門(人)總部采購(gòu)部生產(chǎn)部技術(shù)中心市場(chǎng)服務(wù)中心品管中心行政部第一章總則○○○○○○○第二章原料采購(gòu)與管理○●○●○●●第三章生產(chǎn)過程控制○○●●●●●第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)○○●●○●●第五章產(chǎn)品儲(chǔ)存及運(yùn)輸○○●○●●●第六章產(chǎn)品追溯與召回○●●●●●●第七章人員衛(wèi)與生●○○●○○●第八章文件與記錄管理○○○●○●●符號(hào)說明 l ：主要職能/責(zé)任部門(人) 161。 ：相關(guān)職能/責(zé)任部門(人) 附錄3 企業(yè)法人對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)承諾書 承 諾 書 我承諾將完全依據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品安全管理制度，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體制，全面控制原料品質(zhì)和產(chǎn)品制造過程質(zhì)量，選擇國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)主管部門規(guī)定的飼料原料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑，并按照相關(guān)的安全使用規(guī)范使用，決不添加目錄以外的任何物質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。 承諾人: 2012年4月25日附錄4關(guān)于公司組建飼料質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知關(guān)于組建XXXXXXXXXXXXXXX公司飼料質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的決定各部門、各崗位:為了加強(qiáng)對(duì)飼料質(zhì)量安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)農(nóng)業(yè)部《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要》第四十七條的規(guī)定和XXXXXXXXXXXX號(hào)文件精神，組建XXXXXXXX公司“飼料質(zhì)量安全管理小組”。 小組獨(dú)立行使職權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)、生產(chǎn)、品管、銷售、采購(gòu)等環(huán)節(jié)飼料質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。任命如下:組 長(zhǎng):XXXX副組長(zhǎng):XXXXXX成 員:XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX公司 2012年4月25日附錄5飼料質(zhì)量安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組一覽表 質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組 辦 公 室顧向陽技術(shù)中心生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部品管部營(yíng)銷部人力行政部65