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【正文】 司及他人財物； ? 應聘時，隱瞞或虛報個人履歷、有關病史、受過有關處罰等； ? 對公司進行詐騙，情節(jié)嚴重者； ? 違反公司保密制度，給公司造成嚴重損失者； ? 一個季度 內累積曠工 3 天。 ? 在職期間內受重大過錯處罰累計達 兩 次的； ? 犯有性質與上述情況相類似的其他行為。 員工申述 為確保勞動關系的公平，員工有權就關于工作，勞動條件及與其他員工關系等事宜提出建議，投 訴及申述，并有權利得到公司的解釋，但員工必須事先向其直接經理以口頭形式討論提出該等事項。如果結果并不令人滿意，員工可就建議，投訴或申述向 人事 部乃至公司的高層管理經理按下列渠道提出： 第一步： 員工應向其直接經理呈文一份書面投訴（說明具體情況）。直接經理應在三天內書面答復 解釋其立場和判斷； 第二步： 如員工對其直接經理的解釋不滿意，可向其高層主管經理投訴并送 人事 部備案； 第三部： 人事 部應積極協(xié)調員工的直接經理或其高層主管經理就員工提出的投訴在七個工作日內答復員工。 26 第 六 章 費用報銷規(guī)定 第 一 條 總原 則 任何用 款 必須 提前申請，任何報銷必須提供 合規(guī) 發(fā)票。 超過 1000 元的物資采購，需先填報物資申購單，經批準后方可執(zhí)行。（樣品制作需采購的材料除外） 當天發(fā)生 費用在 十個工作日 內 報銷，無發(fā)票項目不給予報銷。 第 二 條 出差 公司有權根據(jù)工作情況要求員工出差，員工除有正當理由外，不得拒絕。員工可以向所屬部門領導說明工作上的必要性，申請出差。 員工應當在出差的前一星期向所屬部門領導提交出差計劃，出差前 3 個工作日填寫《出差申請單》， 申請單上需清晰說明出差的時間、地點和出差工作內容， 經 部門負責人 審批 后方可向財務中心借支 差旅費并到前臺登記出差時間。 員工出差回公司后 十個工作日 內填報差旅交通費報銷單（ QC 人員不能超過 十 五 個工作日 ） ，列明所有項目，附 合規(guī) 發(fā)票，連同核準的出差申請單一起，交部門 負責人 審批，總經理批準 后，向財務部 結算，遺漏發(fā)票不給予報銷。 交通 工具及交通費 1) 交通工具：原則上市內優(yōu)先選擇公共交通工具，因特許公務需搭乘出租車的，應事先經部門經理核準，無充分理由者不予報銷，須跨市或出省時，應根據(jù)當時工作需要選擇最實惠快捷的交通工具。 出行需訂票的， 應 將經部門負責人審批的單據(jù)給人事部，由人事部安排訂票。 2) 交通費：采取實報實銷 的形式，憑票據(jù)列出 外出時間、地點等 明細后填寫報銷單報批。 出差期間餐費報銷標準：（在報銷標準內憑發(fā)票實報實銷） ： 標準（元 /餐） 早餐 午餐 晚餐 27 住宿 及其它津貼 1) 省內駐廠或出差的技術員、 QC，部門經理與配合工廠協(xié)商，由配合工廠提供員工宿舍，安排廠內用餐，無餐費報銷，只提供交通費實報實銷；如工廠無法提供食宿的，則按 2）中對應標準進行報銷，但不享受津貼及通訊補助。 2) 員工出差費用按下列標準報支 出差 省外 的技術員、 QC， 連續(xù) 出差天數(shù)在 10 天內的 按 上述 食宿標準報銷及享受 津貼及通訊補助 ；超過 10 天以上的屬常駐工廠情況，食宿按標準報銷，但不享受 通訊費報銷和差旅補助 。 員工出差期間 如是工作日 不計加班，如遇休息日出差工作， 可按加班計算 。 第 四 條 其他報銷 經理以上級別有權應酬 客戶 ，其他人員需向總經理申請批準后方可應酬，如兩人用餐，按 150元 /餐為標準；如 3 人以上用餐 ， 每人每餐的伙食標準為 50 元，超額部份由付款人自行負責，特殊情況經總經理批準方可報銷。費用報銷必須填寫清楚每次費用發(fā)生的時間、應酬地點、客人名稱及用餐人數(shù)。 10 20 20 單位：元（ RMB） /日 職別 標準 差旅補助標準 通訊費報銷 全體員工 當?shù)禺敃r 經濟 連鎖酒店 普通標間價格標準 30 元 /天 ≤ 10 元 /天 備注： 1） 原則上 出差有同性 同行 時應優(yōu)先選擇雙人房 ； 2） 出差時間兩天或以上的以 13： 00為界（以所乘坐交通工具發(fā)票上記錄的時間為準），去程 11： 00前出發(fā)的可計 1天，回程 13： 00后回公司可計 1 天；出差時間當天來回的，以 10： 00 前出發(fā)，17： 00后回公司可計 1天，不在上述范圍內按 ； 3） 連鎖酒店包括但不僅限于： 7天連鎖酒店、如家連鎖酒店等，原則上應優(yōu)先以上述酒店為報銷標準，如出差當?shù)責o 上述酒店，則選擇相類似的 （住宿標準不能超過 250元 /房 /天 ） 。 4） 通訊費報銷標準：憑發(fā)票在標準內實報實銷。 5） 需憑發(fā)票報銷，提供發(fā)票金額大于標準時按標準報銷，發(fā)票金額小于標準時按實際費用報銷。 28 出車人員，必須注明每次費用發(fā)生的前往地及日期，后勤部與登記出車日核實后為準。（具體按司機報銷要求執(zhí)行） 第 五 條 報銷程序 費用申購 .報銷流程圖 ① ② ③ ⑧ ④ ⑤審核不通過 1000 元以上 ⑥ ⑧ ⑦ 說明： 單筆總金額在 1000 元以下 ,各部門最高直接負責人可以直接批復申購單，無需通過上述流程的②環(huán)節(jié)。 單筆金額在 1000 元（含 1 千元）以上，完全按上述流程申購報銷 . 財務部核實工作必須按公司相關規(guī)章制度嚴格執(zhí)行。 如是向公司借支款項購物的， 請?zhí)崆吧暾?，?需注明還款時間；一般要求在費用發(fā)生后第三天內報銷并還支； QC 費用允許一星期報銷一次。 需求部門申購 部門最高直接負責人審批 企管中心 批復 經手人購買 填寫報銷單（部門最高負責人審批 ） 附帶申購單 .發(fā)票 總經理批復 財務部審核 財務總監(jiān)審批 會計記賬 出 納支付報銷款 29 報銷單據(jù)填寫應根據(jù)費用性質 填寫對應 報銷 單據(jù) ，并 嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù) ， 簡述費用內容或事由 ，報銷 大小寫金額 應 一致 ， 不得隨意涂改； （ 1）需支付供應商（公司）費用應填寫“請款單”； （ 2）員工個人差旅費用報銷應填寫“出差費用報銷單”； （ 3）員工個人其他費用報銷應填寫“報銷（支付）證明單”。 采購實物的報銷應附有相應所采購物品清單，并有相應驗收人員簽字確認的實物驗收證明文件。 報銷所附的 各 證明單 據(jù) 及發(fā)票 應均勻 粘 貼在報銷單封面后的托紙上 ，并根據(jù)單據(jù)大小 有層次序列張貼 ，以保證審批人員能 夠完全清楚地審閱到 相關單據(jù)， 報銷 單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應按封面大小折疊好）； 確實無法提供發(fā)票或發(fā)票遺失的，需將無法提供發(fā)票或發(fā)票遺失原因填寫一份情況說明，經公司常務副總（總經理）同意后，方可再進行報銷，否則無法提供發(fā)票的費用一律不給報銷。 30 第 七 章 附 言 第 一 條 本 手冊 屬內部管理資料，凡領取閱讀者務必嚴格對待，妥善保管。 第 二 條 本 手冊 條款構成勞動合同的一部分。對本守則內容如有不甚詳盡或感到疑惑之處，請即時向人事部咨詢，以確保理解無誤。 第 三 條 本 手冊 依據(jù)的法律、法規(guī)有變更，則按變更后的內容進行解釋。 第 四 條 凡詳細閱讀過本 手冊 的同事，如無任何異議并同意嚴格遵守者，請在以下表格簽上姓名及日期 ： 聲明： 我已經閱讀并理解《員工手冊》，對公司的規(guī)章制度和相關福利待遇都已經清楚了解，我將與公司共同遵守《員工手冊》上的內容。我同意公司通過公告、郵件或內部網(wǎng)絡等形式對手冊進行公示，并且同意公司有權在征求員工意見后對手冊進行修改：修改內容通過上述形式告知員工后，本人也將一并嚴格遵守。 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 31 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期