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【正文】 2021 版管理制度匯編 紀檢監(jiān)察篇 第 22 頁 共 31 頁 ⑶ 完善“三重一大”制度，明確議定事項的范圍和程序，試行票決和程序記錄辦法；建立巡視制度，增強管控能力。 此項工作由齊文國同志主管，經(jīng)理工作部、紀委監(jiān)察部負責，相關(guān)部門配合。 ㈡ 加強對領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)的管理和監(jiān)督 認真執(zhí)行《關(guān)于嚴格禁止利用職務(wù)上的便利謀取 不正當利益的若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定（試行）》、“國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔自律七項要求”。 此項工作由齊文國同志主管，紀委監(jiān)察部負責，人力資源部、財務(wù)部、等部門配合。 健全領(lǐng)導干部廉政檔案，為干部選拔、任用和考核、考評提供重要參考依據(jù)。 加強對各級領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部貫徹執(zhí)行公司重大決策部署情況檢查監(jiān)督，嚴肅查糾有令不行、有禁不止行為。 上述兩項工作由周寶玉同志主管，經(jīng)理工作部、人力資源部、紀委監(jiān)察部負責。 推行企務(wù)公開，加強對規(guī)范用權(quán)的民主監(jiān)督，開展民主評議干部。 此項工作由于 長勇同志主管，工會負責，相關(guān)部門配合。 認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)工作的各項規(guī)章制度，加強財經(jīng)紀律，對產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)業(yè)重組、資本運作等工作進行監(jiān)督，嚴查有令不行、有禁不止行為。 此項工作由朱福軍同志主管，財務(wù)部負責，相關(guān)部門配合。 保證《關(guān)于違反規(guī)范經(jīng)營若干規(guī)定的處罰辦法》（遼電 [2021]12 號）的貫徹執(zhí)行，推進依法合規(guī)經(jīng)營，防范經(jīng)營管理風險。 此項工作由史文杰同志主管，紀委監(jiān)察部、財務(wù)部負責，相關(guān)部門配合。 ㈢ 進一步加大信訪案件工作力度 認真查辦信訪案件，維護公司和諧穩(wěn)定。 重點查辦黨員領(lǐng)導干部和 關(guān)鍵崗位人員貪污賄賂、失職瀆職、腐化墮落等案件。 加強全員“危險點”分析，建立健全風險內(nèi)控機制，健全紀檢、審計聯(lián)動機制。 加強對重要信訪件的初核和督辦，特別注重理順案件查辦與案件管理、紀委監(jiān)察部門與司法機關(guān)和地方紀委等之間的工作關(guān)系，認真執(zhí)行重要案件匯報和報告制度。 上述三項工作由周寶玉同志主管，紀委監(jiān)察部負責，人力資源部、審計部、財務(wù)部及相關(guān)部門配合。 繼續(xù)做好商業(yè)賄賂專項治理工作，健全長效機制。 此項工作由 周新順 、周寶玉同志主管，紀委監(jiān)察部負責，經(jīng)理工作部、物資資產(chǎn)部、市場開發(fā)部、審計部配合 。 ㈣ 積極拓展效能監(jiān)察的領(lǐng)域和范圍 圍繞構(gòu)建招標管理、財務(wù)、審計、法律等職能部參與的“大監(jiān)督”體系，開展效能監(jiān)察。 此項工作由朱福軍同志主管，紀委、市場開發(fā)部、物資資產(chǎn)部負責，經(jīng)理工作部、財務(wù)部、審計部和相關(guān)部門配合。 圍繞工程招標活動開展效能監(jiān)察。 此項工作由許宏印同志主管，紀委監(jiān)察部、經(jīng)營計劃部負責，經(jīng)理工作部、財務(wù)部、審計部和相關(guān) 2021 版管理制度匯編 紀檢監(jiān)察篇 第 23 頁 共 31 頁 部門配合。 圍繞廢舊物資管理和節(jié)能減排開展效能監(jiān)察。 此項工作由史文杰同志主管，紀委監(jiān)察部、物資資產(chǎn)部、機械管理部負責，相關(guān)部門配合。 圍繞規(guī)范資金管理、清 理“小金庫”開展效能監(jiān)察。 此相工作由周寶玉同志主管，紀委監(jiān)察部、審計部負責，相關(guān)部門配合。 ㈤ 重點抓好以“履職盡責能力建設(shè)”為核心內(nèi)容的紀檢監(jiān)察隊伍建設(shè) 認真學習貫徹《國家電網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察干部守則》，以改進作風和強化學習為重點，全面提高紀檢監(jiān)察干部盡職盡責能力。 加快“ SG186”紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)的推廣應(yīng)用工作。 加強內(nèi)部基礎(chǔ)管理，進一步健全紀檢監(jiān)察工作制度，規(guī)范內(nèi)部工作流程。 認真組織好紀檢監(jiān)察干部綜合培訓工作。 上述工作由周寶玉同志主管，紀委負責，人力資源部等部門配合。 二、黨 風廉政建設(shè)與職能管理工作實行聯(lián)動的工作機制（試行） 為實行黨風廉政建設(shè)責任制的“一崗雙責”及黨風廉政建設(shè)工作與各專業(yè)職能管理工作同部署、同檢查、同考核、同獎懲的要求和規(guī)定，協(xié)調(diào)好公司與各部門、各基層單位的工作，建立聯(lián)動工作機制如下： ㈠ 實行干部任職考核與廉政考核工作聯(lián)動 責任部門：思想政治工作部、人力資源部、紀委監(jiān)察部。 聯(lián)動方式：思想政治工作部、人力資源部在安排對公司管理的干部進行任職考核時，可與公司紀委組成聯(lián)合考核組共同進行考核或提請紀委同時安排廉政考核?？己藘?nèi)容包括：干部述職、述廉，任職測評與廉政測 評。 ㈡ 實行職工代表視察與效能監(jiān)察聯(lián)動 即行政監(jiān)督與職代會監(jiān)督共同開展對年度職代會上的《工作報告》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 責任部門：工會、紀委監(jiān)察部。 聯(lián)動方式：工會在組織職工代表視察時，邀請紀委參加。紀委在參與職工代表視察時了解相關(guān)情況，提出行政監(jiān)督意見。 ㈢ 實行工作業(yè)績（績效）考核與黨風廉政建設(shè)考評聯(lián)動 通過紀委參與對公司和各基層單位的工作績效考核，實現(xiàn)工作聯(lián)動。 責任部門：思想政治工作部、人力資源部、紀委監(jiān)察部。 聯(lián)動方式：思想政治工作部、人力資源部組織績效考核時，征聽紀委對黨風廉政建設(shè)方面的意見和考評結(jié)果。 ㈣ 實行“大宣教格局”聯(lián)動 通過思想政治工作部與紀委監(jiān)察部在反腐倡廉建設(shè)教育方面的共同努力，實現(xiàn)黨風廉政建設(shè)大宣教格局。 責任部門：思想政治工作部、紀委監(jiān)察部。 2021 版管理制度匯編 紀檢監(jiān)察篇 第 24 頁 共 31 頁 聯(lián)動方式：在制定宣傳教育計劃，部署學習、教育工作和開展活動等方面相互支持、共同合作，形成宣教工作大格局。 ㈤ 實行廉潔文化與企業(yè)文化建設(shè)聯(lián)動。 將廉潔文化納入到企業(yè)文化之中整體構(gòu)建。 責任部門：經(jīng)理工作部、思想政治工作部、工會、紀委監(jiān)察部。 聯(lián)動方式：經(jīng)理工作部、思想政治工作部、工會在進行企業(yè)文化建設(shè)的宣傳貫徹過程中，將廉潔文化納入企業(yè) 文化總體部署中，作為企業(yè)文化的分支體系進行安排、部署、實施；紀委監(jiān)察部在推行廉潔文化建設(shè)時按照企業(yè)文化的總體部署協(xié)調(diào)推進。 ㈥ 實行領(lǐng)導班子民主生活會與領(lǐng)導干部廉潔自律專題民主生活會聯(lián)動。 責任部門：思想政治工作部、紀委監(jiān)察部。 聯(lián)動方式：思想政治工作部在安排領(lǐng)導班子民主生活會時要與紀委監(jiān)察部相互配合，安排相應(yīng)的黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律的內(nèi)容。 ㈦ 實行年度制度建設(shè)工作計劃與開展制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查聯(lián)動。 責任部門：經(jīng)理工作部、紀委監(jiān)察部。 聯(lián)動方式：經(jīng)理工作部負責年度制度建設(shè)工作計劃制定，紀委協(xié)助開 展制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。開展制度建設(shè)工作情況檢查時，兩個部門也可以聯(lián)合進行。 ㈧ 實行黨內(nèi)監(jiān)督、行政監(jiān)督、職代會監(jiān)督、輿論監(jiān)督聯(lián)動。 責任部門：紀委監(jiān)察部、經(jīng)理工作部、安全監(jiān)察部、審計部、工會、思想政治工作部等。 聯(lián)動方式：通過召開聯(lián)席會議的形式實現(xiàn)工作聯(lián)動。每季度可召開一次聯(lián)席會議，部署、協(xié)調(diào)監(jiān)督工作事項，特殊情況可隨時召開會議。 ㈨ 實行突發(fā)事件的應(yīng)急處理與開展事件調(diào)查聯(lián)動。 責任部門：紀委監(jiān)察部、安全管理部、經(jīng)理工作部、保衛(wèi)部、思想政治工作部、工會。 聯(lián)動方式：相關(guān)事件的主管部門在制訂突發(fā)事件應(yīng)急處理 預案時，要將事件聯(lián)合調(diào)查小組的構(gòu)成規(guī)定其中，在啟動調(diào)查程序時，共同開展聯(lián)合調(diào)查工作。 ㈩ 實行案件查處與對當事人的組織處理聯(lián)動。 責任部門：紀委監(jiān)察部、人力資源部、經(jīng)理工作部、思想政治工作部等。 聯(lián)動方式：紀委監(jiān)察部在開展案件調(diào)查時，按相關(guān)規(guī)定，對一些群眾反映強烈、問題比較明顯，但一時又難以查清的領(lǐng)導干部，可先采取停職、免職、調(diào)離等組織處理措施，待問題查清后再做進一步處理。在進行組織處理時，由紀委監(jiān)察部請示公司黨政領(lǐng)導同意后，以書面通知人力資源部、思想政治工作部，人力資源部、思想政治工作部按照紀委監(jiān)察部的處 理建議，負責對當事人進行組織處理。 2021 版管理制度匯編 紀檢監(jiān)察篇 第 25 頁 共 31 頁 編號： 159 信訪案件管理辦法 信訪案件管理辦法 按照遼寧省電力有限公司 2021年信訪案件工作意見要求，根據(jù)東電四公司實際特制定信訪案件管理辦法。 一、提高執(zhí)紀辦案和服務(wù)發(fā)展意識 嚴格執(zhí)行中央紀委《關(guān)于紀檢監(jiān)察機關(guān)嚴格依紀依法辦案的意見》，做到秉公執(zhí)紀、不枉不縱，事實清楚、證據(jù)確鑿，定性準確、處理恰當，手續(xù)完備、程序合法。 樹立為企業(yè)發(fā)展服務(wù)思想意識，把查辦信訪案件工作放到改革與發(fā)展的大局中來把握，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。 （一）、嚴肅查處違反黨 的政治紀律、組織紀律、工作紀律等問題，保持政令暢通，使公司的各項決策部署不折不扣地執(zhí)行。 （二）、嚴肅查處在招標、物資采購、資產(chǎn)處置、項目內(nèi)外結(jié)算、分包隊伍選擇及結(jié)算、廢舊物資處理等領(lǐng)域的違規(guī)違紀行為，為公司的生存發(fā)展贏得更多的社會認同。 （三）、嚴肅查處揮霍公款、鋪張浪費的違規(guī)違紀行為，倡導艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風， 促進降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益。 （四）、 發(fā)揮查辦案件治本功能，及時發(fā)現(xiàn)制度缺陷，推進腐敗易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域的專項治理和制度完善。 （五）、嚴肅懲處違紀違法人員，加大問責力度，純潔黨員干部隊伍， 增強教育的說服力和監(jiān)督的威懾力，為推進公司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供堅強保證。 二、加強信訪案件查辦工作力度 。認真核查群眾反映的突出問題，提高信訪辦理的及時性和準確性，妥善化解矛盾，有效防范重復、越級信訪，努力消除不和諧因素。完善署實名信訪舉報辦理工作流程，實行雙向承諾制度，優(yōu)先處理好每件署實名信訪舉報。對于反映違規(guī)違紀問題、具有可查性的信訪件，通過采取初查核實、函詢和提醒談話等方式進行調(diào)查了解，并正確運用誡勉談話、組織處理等手段，及時解決苗頭性、傾向性問題。 點。緊緊圍繞國有資產(chǎn)保值增值這個中心任務(wù)，嚴肅查處以權(quán)謀私、濫用職權(quán)、腐化墮落、違規(guī)進行職務(wù)消費等違反《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》的案件；嚴肅查處招投標、物資采購等領(lǐng)域的違規(guī)違紀案件，特別是商業(yè)賄賂案件；嚴肅查處設(shè)立 賬 外 賬 、“小金庫”和違規(guī)核銷資產(chǎn)謀取非法利益的案件；嚴肅查處在工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀案件。 。紀委根據(jù)工作需要，可以實行異地協(xié)作或交叉查辦信訪問題，既保證查辦的力量和力度，集中突破查辦過程中的難點問題。 能。嚴格執(zhí)行案件及信訪舉報線索定期分析制度和“一案兩報告”制度，健全案件預警機制，進一步加強信訪統(tǒng)計和對典型案件的分析，總結(jié)發(fā)案規(guī)律，及時提出整改建議，促進企業(yè)健全制度，完善管理。 2021 版管理制度匯編 紀檢監(jiān)察篇 第 26 頁 共 31 頁 三、建立和完善反腐倡廉建設(shè)的長效機制 《國家電網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察信訪舉報三級排查工作規(guī)定》落實工作。明晰各所屬單位信訪工作職責，嚴格區(qū)分重要信訪問題、一般信訪問題和不具有可查性的信訪問題。健全信訪工作制度，抓好“四率”（核查率、按期辦結(jié)率、實名舉報回復率、按時上報率）工作，實現(xiàn)信訪工作標準化、規(guī)范化、數(shù)字化。 訪案件查處相關(guān)制度建設(shè)。 建立和完善腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域和部門的調(diào)查分析和專項治理制度。規(guī)范信訪件的受理、案件調(diào)查、案件審理和對違規(guī)違紀人員處理、案卷歸檔、重大信息上報工作程序，提高信訪案件查辦工作水平。 2021 版管理制度匯編 紀檢監(jiān)察篇 第 27 頁 共 31 頁 編號： 1510 署實名信訪舉報管理辦法 署實名信訪舉報管理辦法 一、署實名信訪舉報 署實名信訪舉報是指以自己的真實姓名和身份對公司范圍內(nèi)違反黨紀政紀及國家法律法規(guī)等行為的檢舉控告。 冒充他人姓名或化名檢舉控告的，不屬于署實名信訪舉報。 二、署實名 信訪舉報的雙向承諾制度 （一）、即紀檢監(jiān)察部門在辦理署實名信訪舉報時，做出依法依紀和公正處理的承諾，同時要求信訪舉報當事人做出尊重事實，接受合理處理結(jié)果的承諾。 （二）、紀檢監(jiān)察部門承諾以下內(nèi)容： 保證承辦期限，明確答復時間，不無故拖延不辦或超時辦理。 保證尊重事實，如實調(diào)查核實客觀事實，不隱瞞真相。 保證秉公辦事，公正公平做出處理，不違反辦案紀律。 保證保密紀律，保護舉報人的合法權(quán)益，不對外泄密。 （三）、舉報人承諾以下內(nèi)容： 保證據(jù)實告知被舉報人的姓名、工作單位、違法違紀時的具體情節(jié) 和證據(jù)，反映問題客觀真實，不捏造、歪曲事實，不誣告、陷害他人。 保