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【正文】 員按要求執(zhí) 行本制度 。 4 管理的內(nèi)容與方法 確認的內(nèi)容與要求 、送 由生產(chǎn) 調(diào)度 組織進行系統(tǒng)確認，參加確認的單位 為 ：生產(chǎn) 、 安環(huán)、機動 等職能 部 門 、工藝 物料涉及的工藝、電氣、儀表、檢修等 單位 ； 參加確認的 人員為 ： 上述單位的 技術(shù)員以上人員 。檢查 確認 后，簽署 《停、送物料聯(lián)絡(luò)票》 由調(diào)度下令執(zhí)行。 主要 裝置（設(shè)備）的 首次啟動或大修后啟動的確認， 由生產(chǎn) 調(diào)度組織進行開車 確認，參加確認的單位 為 ：生產(chǎn) 、 安環(huán)、機動 等職能化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 47 部 門 、 裝置（設(shè)備） 所在的單位 及電氣、儀表、檢修等 單位 ； 參加確認的 人員為 ： 上述單 位的 技術(shù)員以上人員 。檢查 確認 后，簽署 《大機組、機泵開車確認表》 由調(diào)度下令啟動。 主要裝置（設(shè)備）的正常開車確認， 由生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)， 裝置（設(shè)備） 所在單位組織進行系統(tǒng)確認。 參加確認的單位及人員 ： 化、機、電、儀、修等相關(guān)的崗位當(dāng)班人員，確認結(jié)果由崗位值班長匯報調(diào)度后，調(diào)度下令啟動 。 系統(tǒng)主要 裝置（設(shè)備）的計劃停車，由所在 單位 值班長組織當(dāng)班人員進行確認，并經(jīng)調(diào)度同意 進行 。 開車 確認 內(nèi)容 各裝置間的公用管網(wǎng)物料停、送確認 包括 物料沿途經(jīng)過管線是否有敞口、法蘭少螺栓等情況 物料沿途經(jīng)過管線是否需要置換并已置換 沿途閥門狀態(tài)是否滿足物料接受 或停送 條件 臨時管道設(shè)計壓力是否滿足物料接受 或停送 要求 是否已通知其它可能受影響的崗位 其它條件是否都已具備 主要 裝置（設(shè)備）的 首次啟動或大修后啟動的確認包括 化、機、電、儀 各專業(yè) 是否已經(jīng)對 裝置 （設(shè)備） 的安裝和大修進行驗收合格， 裝置 （設(shè)備） 是否交付工藝，具備開車條件。 檢查 確認 閥門開閉狀態(tài)及盲板抽加情況，保證裝置工藝流程的暢通，各種電 氣、儀表設(shè)備等均應(yīng)處在完好狀態(tài)。 檢查確認 保溫、保壓設(shè)備要符合開車要求，必要時應(yīng)重新置換、清洗 和分析，使 其符合開車要求 。 檢查確認 安全、消防設(shè)施完好，通訊聯(lián)絡(luò)暢通，危險性較大化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 48 的生產(chǎn)裝置開車，應(yīng)通知消防人員到場。 正常情況下的 主要 裝置（設(shè)備） 開車確認內(nèi)容由 裝置（設(shè)備）所在單位自行確定，進行確認。 停車確認 內(nèi)容 裝置（設(shè)備）計劃 停車前 ， 裝置（設(shè)備） 單位 工藝值班長組織當(dāng)班人員按照停車檢查確認表的內(nèi)容，確認裝置是否與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離、閥門是否開關(guān)到位等， 只有 當(dāng)所有的 步驟、過程 都滿足要求 ，并請示調(diào)度室同意后，嚴格按照停車檢查確認表要求的內(nèi)容進行停車操作，并且對 每一關(guān)鍵步驟都要有專人負責(zé) 檢查 確認 （緊急停車時按照操作規(guī)程操作）， 停車完畢后，停車檢查確認表由 單位 工藝管理人員確認簽字并歸檔保存。 裝置（設(shè)備）需要進行檢修時，按照 安全 交付檢修 確認表 規(guī)定的內(nèi)容進行檢查確認并簽字。 冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位、死角及水、蒸汽管線、閥門、疏水器和保溫伴管保溫措施的落實。 緊急處理 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況必須先盡最大努力妥善處理，同時 向有關(guān)方面報告，必要時，先按緊急停車檢查確認表執(zhí)行停車然后再報告。 工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，應(yīng)迅速采取措施，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時先緊急停車。 5 報告和記錄 各崗位交接班日志 停、送物料聯(lián)絡(luò)票 大機組、機泵開車確認表 6 考核 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 49 本制度的考核按照 XX 化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 50 工藝聯(lián)鎖、報警管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 XX化工集團各化工企業(yè)化工工藝聯(lián)鎖、報警的 管理范圍。 本制度適用于 XX化工集團各化工企業(yè) 。 2規(guī)范性引用文件 GB/— 2021標(biāo)準化工作導(dǎo)則第一部分標(biāo)準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標(biāo)準體系管理標(biāo)準與工作標(biāo)準體系 3職責(zé) ，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 各相關(guān) 單位和人員 按要求執(zhí)行本制度。 4 管理的內(nèi)容與方法 工藝聯(lián)鎖、報警值由生產(chǎn)管理部門 統(tǒng)一編制，印發(fā)《工藝聯(lián)鎖報警一 覽表》至各單位 。 工藝聯(lián)鎖、報警值不得隨意改變，如需修改，由提出修改單位填寫《工藝聯(lián)鎖修改、停運審批表》報生產(chǎn) 管理部門 審核，總工程師或 主管生產(chǎn)副總 審批，批準后由儀表負責(zé)修改聯(lián)鎖報警值，工藝 技術(shù) 員 負責(zé)監(jiān)督確認。 工藝聯(lián)鎖不得隨意停用，如需停用時，由提出停用單位填寫《工化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 51 藝聯(lián)鎖修改、停運審批表》報生產(chǎn) 管理 部 門 審核，總工程師或 主管生產(chǎn)副總 審批，批準后由儀表負責(zé)摘除聯(lián)鎖，工藝 技術(shù)人員 負責(zé)監(jiān)督確認。 緊急情況下單位值班領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)班值班長可決定暫時停用聯(lián)鎖，并辦理聯(lián)鎖暫時停用工作票，由值班儀表人員執(zhí)行，同時匯報當(dāng)班調(diào)度，排除故障后及時恢復(fù)停用的聯(lián)鎖，長時間不能恢復(fù)時，要在 12個小時內(nèi)補辦工藝聯(lián)鎖停用審批手續(xù)。 工藝操作人員接班后對分管裝置的聯(lián)鎖報警進行確認并填寫《聯(lián)鎖報警確認臺帳》。 5 記錄和 報表 工藝聯(lián)鎖修改、停運審批表 6 考核 本制度的考核按照 XX 化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 52 技術(shù)改造管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 XX化工集團各化工企業(yè)技術(shù)改造的 管理范圍。 本制度適用于 XX化工集團各化工企業(yè) 。 2規(guī)范性引用文件 GB/— 2021標(biāo)準化工作導(dǎo)則第一部分標(biāo)準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標(biāo)準體系管理標(biāo)準與工作標(biāo)準體系 3職責(zé) 管理 部 門 負責(zé)制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 各相關(guān) 單位和人員 按要求執(zhí)行本制度。 生產(chǎn) 技 術(shù)管理部門 負責(zé)涉及到工藝生產(chǎn)裝置及機、電、儀技改項目的審定工作；負責(zé)技改項目的批復(fù)上報、組織驗收鑒定及科技成果的申報工作；負責(zé)重要和重大技改項目的組織實施管理工作。 機動部負責(zé)廠內(nèi)一般技改項 目的組織實施及施工全過程的管理。 財務(wù)部負責(zé)技改項目資金的籌措管理，參與技改項目鑒定經(jīng)濟效益核算的審核確認工作。 企管部負責(zé)技術(shù)改造計劃綜合平衡工作，負責(zé)全年技改項目完成情況及實施效果的檢查考核工作。 勞人部負責(zé)技改項目人員配備及培訓(xùn)工作。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 53 4 管理內(nèi)容與方法 技術(shù)改造的范圍 為提高 產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平，補充必要的關(guān)鍵設(shè)備和測試、檢測手段，而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。 為提高生產(chǎn)效率，減少原料、材料、備品備件等物料消耗，節(jié)約能源和水資源所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。 為治理三廢、生產(chǎn)安全、改善勞動條件，防止職業(yè)病所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。 為改進現(xiàn)有技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)，以解決生產(chǎn)過程中的設(shè)計問題而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。 開發(fā)新產(chǎn)品調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，采用新工藝、新技術(shù)、新材料所必須增添的設(shè)備和研制開發(fā)手段。 為確保各 生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行所采取的特殊措施。 改進分析方法，增加分析數(shù)據(jù)的準確性。 科技成果的推廣，企業(yè)現(xiàn)代化管理成果的應(yīng)用。 凡屬備品備件、電、儀設(shè)備的國產(chǎn)化、修復(fù)利用等均不屬此范圍。 技術(shù)改造項目的分類： 凡投資在 50 萬元以上的項目為重大技改項目。 凡涉及到多專業(yè)，方案、設(shè)計復(fù)雜、實施難度大的技術(shù)改造項目，屬重大技術(shù)改造項目。 凡涉及到主流程的技術(shù)改造項目，屬重要的技術(shù)改造項目。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 54 以上三條之外的項目，均為一般性技術(shù)改造項目。 合理化建議和技術(shù)改造項目申報填寫內(nèi)容與要求： 所有技術(shù)改造項目都必須填寫《技術(shù)改造項目申報表》，一式五份。 填寫清楚項目名稱、申報單位及個人、申報日期。 填寫清楚技術(shù)改造的原因，并從技術(shù)上、經(jīng)濟上論證項目的必要性、可行性、可靠性、先進性等。 附帶設(shè)備、備件一覽表（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量）。 附帶材料一覽表（名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量）。 附帶投資估算。 附帶改造方案： 原生產(chǎn)工藝及改造方案 、 工藝流程圖、改造方案圖、施工圖等。 需要 委托的技術(shù)項目，必須附帶所需設(shè)計條件（包括工藝、 土建、機、電、儀等），由總工程師 牽頭組織外委設(shè)計。 新開發(fā)產(chǎn)品項目、重要或重大技術(shù)改造項目申報表除按以上內(nèi)容與要求填寫外，還需附帶調(diào)查資料或可行性研究專題報告，主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，經(jīng)濟效果及其它要說明的問題。 技術(shù)改造項目審批程序和處理。 按 要求填寫好后的申報表，由申報單位和使用單位簽署意見后，由 生產(chǎn)技術(shù)管理部門進行審核，報 總 工程師審批 ；重大重要技術(shù)改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目必須 上報集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 55 對不符合實際情況，沒有實際價值的建議或由于條件限制而暫時不能實施的建議， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 負責(zé)向建議單位或個人做出答復(fù)。 技術(shù)改造項目的計劃管理 各 單位 每年 11 月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 。 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 每年 12 月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報廠技術(shù)委員會或總工程師審批，重大重要技術(shù)改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目上報 集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 經(jīng)集團公司批準或備案的技術(shù)改造計劃，由 生產(chǎn)技術(shù)管理部門報 企管部，企管部安排下一 年度實施。 經(jīng)總工程師批準的技改項目計劃，由企管部安排資金計劃，有關(guān)單位負責(zé)落實和實施。 臨時增加的技術(shù)改造項目由總工程師每月的下旬審批一次。 技術(shù)改造項目的設(shè)計管理 申報單位自己設(shè)計的項目，由 申報單位完成圖紙繪制 ， 經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門 審定后， 報總工程師批準，下發(fā)實施。 凡需委托外單位設(shè)計的技術(shù)改造項目，由 生產(chǎn)技術(shù)部門 組織聯(lián)系辦理委托設(shè)計。 設(shè)計單位設(shè)計完成后， 生產(chǎn)技術(shù)部門 組織有關(guān)單位進行圖紙會審，審定后確定圖紙分配方案下發(fā)。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 56 設(shè)計變更，包括方案修 改、材料備件代用等均由原設(shè)計單位出具正式書面設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單， 總工程師 簽署意見后下發(fā)至有關(guān)單位。 技術(shù)改造項目的設(shè)備材料管理 技術(shù)改造所需的材料、機、電、儀、設(shè)備零件，由項目提出單位報材料計劃， 生產(chǎn)技術(shù)部門審批后，報相關(guān)部門進行 采購。 所有技術(shù)改造項目的材料、機、電、儀，設(shè)備零件領(lǐng)用時，嚴格按方案內(nèi)容領(lǐng)用，并在領(lǐng)用單右上方注明技改項目名稱， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 加蓋 單位 技改專用 公 章后方可領(lǐng)料，否則費用由各單位自付。 實際施工所需的材料、機、電、儀、設(shè)備零件與技改方案中不相符時，由 施工單位提出變更意見， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責(zé)人 簽字確認后 ,方可領(lǐng)料。 技術(shù)改造項目的實施與驗收 技術(shù)改造項目經(jīng)集團公司批準或備案后，由企管部下達計劃后方可實施。 未經(jīng)集團公司批準或備案的技術(shù)改造項目，各單位不得擅自實施，否則一切費用自付。 一般技術(shù)改造項目有申報單位 組織實施，并負責(zé)施工全過程管理 ,有關(guān)部室負責(zé)監(jiān)督管理； 申報單位 無能力而 本企業(yè) 有能力實施的技改項目， 由 設(shè)備 管理部門 負責(zé)組織實施，并負責(zé)施工全過程管理；需外委施工的技 改項目，由主管部門 負責(zé)組織實施，并負責(zé)全過程的管理 。所有技改項目的實施， 總工程師 應(yīng)全面監(jiān)督管理。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 57 技術(shù)改造項目實施前，施工管理單位必須組織設(shè)計、方案編制者、施工、使用等單位進行現(xiàn)場技術(shù)交底后方可施工，否則出現(xiàn)問題由施工管理單位負責(zé)。 施工單位在施工過程中應(yīng)嚴格按照方案、設(shè)計及國家有關(guān)施工規(guī)范程序進行施工，并對項目的技術(shù)、質(zhì)量、進度進行檢查和統(tǒng)計報表的填報工作。 施工過程中出現(xiàn)的問題，由施工管理單位協(xié)調(diào)解決。 技術(shù)改造項目實施完工后，施工單位提出竣工報告，報施工管理單位，在施工單位和施工管理單位預(yù)驗收的基礎(chǔ)上，由施工管 理單位報 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 ， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 組織有關(guān)單位進行交工驗收并辦理有關(guān)手續(xù)（重大或新產(chǎn)品開發(fā)項目的驗收要有集團公司參加）。 技術(shù)改造項目的驗收統(tǒng)一按印發(fā)的《技術(shù)改造項目驗收會簽表》填寫。 凡未履行技術(shù)改造工程竣工驗收的項目，不允許投入使用。擅自投運后出現(xiàn)的一切問題由投運單位自負。 已完工驗收的項目必須具備有完整的技術(shù)資料：即一般性的技術(shù)改造項目要有《技術(shù)改造項目申報表》和《技術(shù)改造項目驗收會簽表》，此材料由 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 整理備案入檔；重要部位及重大技術(shù)有上述兩表外，還 應(yīng)具備必要的圖紙、技術(shù)資料（包括施工過程中應(yīng)有的資料）；此材料由施工管理單位組織整理后交 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 兩份，其中一份入檔，否則財務(wù)部不予結(jié)算。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 58 各類技改項目在工程驗收后，財務(wù)、企管部門根據(jù)國家、廠有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。財務(wù)、企管部門要設(shè)立技改臺帳。 各類技術(shù)改造項目，凡涉及到化工工藝生產(chǎn)裝置的改造項目，均應(yīng)按化工標(biāo)準的有關(guān)要求，由項目所在單位做好生產(chǎn)準備工作，包括試車方案、操作（包括安全）規(guī)程編制工作等，并將試車方案、操作規(guī)程、檢修規(guī)程、各種記錄表格等，于項目投運前 40 天報 生產(chǎn)技術(shù)管理 部門 ， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 負責(zé)各草案審定、批復(fù)并安排印刷等工作，于項目投運前 10 天下發(fā)使用單位。 勞人部負責(zé)技改項目人員配備及培訓(xùn)工作。 技術(shù) 改 造 項目驗收、投運正常后，使用單位安排將其納入正常管理。 5 報告和記錄 技術(shù)改造項目申報表 技術(shù)改造項目成果鑒定表 技術(shù)改造工程竣工驗收表 6 考核 本制度的考核按照 XX 化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 59 工藝月報管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 化工企業(yè)工藝月報的 管理范圍。 本制度適用于 XX化工集團各化工企業(yè) 。 2規(guī)范性引 用文件 GB/— 2021標(biāo)準化工作導(dǎo)則第一部分標(biāo)準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標(biāo)準體系管理標(biāo)準與工作標(biāo)準體系 3職責(zé) 管理 部 門 負責(zé)制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 各相關(guān) 單位和人員 按要求執(zhí)行本制度。 4 管理內(nèi)容與要求 工藝月報的管理 各生產(chǎn)車間 （分廠） 每月初應(yīng)及時總結(jié)上月工藝運行情況，填報 本單位 工藝月報，并經(jīng) 單位 主管 領(lǐng)導(dǎo) 審核后于每月四日前報生產(chǎn)管理部門。 生產(chǎn)管理部門 每月十日前匯總各車間 （分廠） 工藝月報，編制 出本企業(yè) 工藝 月報。 各成員企業(yè) 工藝月報 經(jīng)主管生產(chǎn)副總審批后，每月十二前將上月工藝月報報集團公司化工事業(yè)部。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 60 工藝月報內(nèi)容要求 本企業(yè)月度 主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況 。 本企業(yè)月度主要原材料及輔助材料的消耗情況。 本企業(yè)月度一級控制工藝指標(biāo)執(zhí)行情況。 本企業(yè)月度主要裝置