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【正文】 員按要求執(zhí) 行本制度 。 4 管理的內(nèi)容與方法 確認的內(nèi)容與要求 、送 由生產(chǎn) 調度 組織進行系統(tǒng)確認，參加確認的單位 為 ：生產(chǎn) 、 安環(huán)、機動 等職能 部 門 、工藝 物料涉及的工藝、電氣、儀表、檢修等 單位 ； 參加確認的 人員為 ： 上述單位的 技術員以上人員 。檢查 確認 后，簽署 《停、送物料聯(lián)絡票》 由調度下令執(zhí)行。 主要 裝置（設備）的 首次啟動或大修后啟動的確認， 由生產(chǎn) 調度組織進行開車 確認，參加確認的單位 為 ：生產(chǎn) 、 安環(huán)、機動 等職能化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 47 部 門 、 裝置（設備） 所在的單位 及電氣、儀表、檢修等 單位 ； 參加確認的 人員為 ： 上述單 位的 技術員以上人員 。檢查 確認 后，簽署 《大機組、機泵開車確認表》 由調度下令啟動。 主要裝置（設備）的正常開車確認， 由生產(chǎn)調度協(xié)調， 裝置（設備） 所在單位組織進行系統(tǒng)確認。 參加確認的單位及人員 ： 化、機、電、儀、修等相關的崗位當班人員，確認結果由崗位值班長匯報調度后，調度下令啟動 。 系統(tǒng)主要 裝置（設備）的計劃停車，由所在 單位 值班長組織當班人員進行確認，并經(jīng)調度同意 進行 。 開車 確認 內(nèi)容 各裝置間的公用管網(wǎng)物料停、送確認 包括 物料沿途經(jīng)過管線是否有敞口、法蘭少螺栓等情況 物料沿途經(jīng)過管線是否需要置換并已置換 沿途閥門狀態(tài)是否滿足物料接受 或停送 條件 臨時管道設計壓力是否滿足物料接受 或停送 要求 是否已通知其它可能受影響的崗位 其它條件是否都已具備 主要 裝置（設備）的 首次啟動或大修后啟動的確認包括 化、機、電、儀 各專業(yè) 是否已經(jīng)對 裝置 （設備） 的安裝和大修進行驗收合格， 裝置 （設備） 是否交付工藝，具備開車條件。 檢查 確認 閥門開閉狀態(tài)及盲板抽加情況，保證裝置工藝流程的暢通，各種電 氣、儀表設備等均應處在完好狀態(tài)。 檢查確認 保溫、保壓設備要符合開車要求，必要時應重新置換、清洗 和分析，使 其符合開車要求 。 檢查確認 安全、消防設施完好，通訊聯(lián)絡暢通，危險性較大化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 48 的生產(chǎn)裝置開車，應通知消防人員到場。 正常情況下的 主要 裝置（設備） 開車確認內(nèi)容由 裝置（設備）所在單位自行確定，進行確認。 停車確認 內(nèi)容 裝置（設備）計劃 停車前 ， 裝置（設備） 單位 工藝值班長組織當班人員按照停車檢查確認表的內(nèi)容，確認裝置是否與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離、閥門是否開關到位等， 只有 當所有的 步驟、過程 都滿足要求 ，并請示調度室同意后，嚴格按照停車檢查確認表要求的內(nèi)容進行停車操作，并且對 每一關鍵步驟都要有專人負責 檢查 確認 （緊急停車時按照操作規(guī)程操作）， 停車完畢后，停車檢查確認表由 單位 工藝管理人員確認簽字并歸檔保存。 裝置（設備）需要進行檢修時，按照 安全 交付檢修 確認表 規(guī)定的內(nèi)容進行檢查確認并簽字。 冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位、死角及水、蒸汽管線、閥門、疏水器和保溫伴管保溫措施的落實。 緊急處理 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況必須先盡最大努力妥善處理，同時 向有關方面報告，必要時，先按緊急停車檢查確認表執(zhí)行停車然后再報告。 工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，應迅速采取措施，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時先緊急停車。 5 報告和記錄 各崗位交接班日志 停、送物料聯(lián)絡票 大機組、機泵開車確認表 6 考核 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 49 本制度的考核按照 XX 化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 50 工藝聯(lián)鎖、報警管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 XX化工集團各化工企業(yè)化工工藝聯(lián)鎖、報警的 管理范圍。 本制度適用于 XX化工集團各化工企業(yè) 。 2規(guī)范性引用文件 GB/— 2021標準化工作導則第一部分標準結構與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系 3職責 ，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 各相關 單位和人員 按要求執(zhí)行本制度。 4 管理的內(nèi)容與方法 工藝聯(lián)鎖、報警值由生產(chǎn)管理部門 統(tǒng)一編制，印發(fā)《工藝聯(lián)鎖報警一 覽表》至各單位 。 工藝聯(lián)鎖、報警值不得隨意改變，如需修改，由提出修改單位填寫《工藝聯(lián)鎖修改、停運審批表》報生產(chǎn) 管理部門 審核，總工程師或 主管生產(chǎn)副總 審批，批準后由儀表負責修改聯(lián)鎖報警值，工藝 技術 員 負責監(jiān)督確認。 工藝聯(lián)鎖不得隨意停用，如需停用時，由提出停用單位填寫《工化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 51 藝聯(lián)鎖修改、停運審批表》報生產(chǎn) 管理 部 門 審核，總工程師或 主管生產(chǎn)副總 審批，批準后由儀表負責摘除聯(lián)鎖，工藝 技術人員 負責監(jiān)督確認。 緊急情況下單位值班領導或當班值班長可決定暫時停用聯(lián)鎖，并辦理聯(lián)鎖暫時停用工作票，由值班儀表人員執(zhí)行，同時匯報當班調度，排除故障后及時恢復停用的聯(lián)鎖，長時間不能恢復時，要在 12個小時內(nèi)補辦工藝聯(lián)鎖停用審批手續(xù)。 工藝操作人員接班后對分管裝置的聯(lián)鎖報警進行確認并填寫《聯(lián)鎖報警確認臺帳》。 5 記錄和 報表 工藝聯(lián)鎖修改、停運審批表 6 考核 本制度的考核按照 XX 化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 52 技術改造管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 XX化工集團各化工企業(yè)技術改造的 管理范圍。 本制度適用于 XX化工集團各化工企業(yè) 。 2規(guī)范性引用文件 GB/— 2021標準化工作導則第一部分標準結構與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系 3職責 管理 部 門 負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 各相關 單位和人員 按要求執(zhí)行本制度。 生產(chǎn) 技 術管理部門 負責涉及到工藝生產(chǎn)裝置及機、電、儀技改項目的審定工作；負責技改項目的批復上報、組織驗收鑒定及科技成果的申報工作；負責重要和重大技改項目的組織實施管理工作。 機動部負責廠內(nèi)一般技改項 目的組織實施及施工全過程的管理。 財務部負責技改項目資金的籌措管理，參與技改項目鑒定經(jīng)濟效益核算的審核確認工作。 企管部負責技術改造計劃綜合平衡工作，負責全年技改項目完成情況及實施效果的檢查考核工作。 勞人部負責技改項目人員配備及培訓工作。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 53 4 管理內(nèi)容與方法 技術改造的范圍 為提高 產(chǎn)品產(chǎn)量、質量和生產(chǎn)技術水平，補充必要的關鍵設備和測試、檢測手段，而采取的技術改造和技術措施。 為提高生產(chǎn)效率，減少原料、材料、備品備件等物料消耗，節(jié)約能源和水資源所采取的技術改造和技術措施。 為治理三廢、生產(chǎn)安全、改善勞動條件，防止職業(yè)病所采取的技術改造和技術措施。 為改進現(xiàn)有技術的薄弱環(huán)節(jié)，以解決生產(chǎn)過程中的設計問題而采取的技術改造和技術措施。 開發(fā)新產(chǎn)品調整產(chǎn)品結構，實現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，采用新工藝、新技術、新材料所必須增添的設備和研制開發(fā)手段。 為確保各 生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行所采取的特殊措施。 改進分析方法，增加分析數(shù)據(jù)的準確性。 科技成果的推廣，企業(yè)現(xiàn)代化管理成果的應用。 凡屬備品備件、電、儀設備的國產(chǎn)化、修復利用等均不屬此范圍。 技術改造項目的分類： 凡投資在 50 萬元以上的項目為重大技改項目。 凡涉及到多專業(yè)，方案、設計復雜、實施難度大的技術改造項目，屬重大技術改造項目。 凡涉及到主流程的技術改造項目，屬重要的技術改造項目。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 54 以上三條之外的項目，均為一般性技術改造項目。 合理化建議和技術改造項目申報填寫內(nèi)容與要求： 所有技術改造項目都必須填寫《技術改造項目申報表》，一式五份。 填寫清楚項目名稱、申報單位及個人、申報日期。 填寫清楚技術改造的原因，并從技術上、經(jīng)濟上論證項目的必要性、可行性、可靠性、先進性等。 附帶設備、備件一覽表（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量）。 附帶材料一覽表（名稱、材質、規(guī)格、數(shù)量）。 附帶投資估算。 附帶改造方案： 原生產(chǎn)工藝及改造方案 、 工藝流程圖、改造方案圖、施工圖等。 需要 委托的技術項目，必須附帶所需設計條件（包括工藝、 土建、機、電、儀等），由總工程師 牽頭組織外委設計。 新開發(fā)產(chǎn)品項目、重要或重大技術改造項目申報表除按以上內(nèi)容與要求填寫外，還需附帶調查資料或可行性研究專題報告，主要技術經(jīng)濟指標，經(jīng)濟效果及其它要說明的問題。 技術改造項目審批程序和處理。 按 要求填寫好后的申報表，由申報單位和使用單位簽署意見后，由 生產(chǎn)技術管理部門進行審核，報 總 工程師審批 ；重大重要技術改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目必須 上報集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領導審批。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 55 對不符合實際情況，沒有實際價值的建議或由于條件限制而暫時不能實施的建議， 生產(chǎn)技術管理部門 負責向建議單位或個人做出答復。 技術改造項目的計劃管理 各 單位 每年 11 月前編制出下一年度的技術改造項目計劃報 生產(chǎn)技術管理部門 。 生產(chǎn)技術管理部門 每年 12 月前編制出下一年度的技術改造項目計劃報廠技術委員會或總工程師審批，重大重要技術改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目上報 集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領導審批。 經(jīng)集團公司批準或備案的技術改造計劃，由 生產(chǎn)技術管理部門報 企管部，企管部安排下一 年度實施。 經(jīng)總工程師批準的技改項目計劃，由企管部安排資金計劃，有關單位負責落實和實施。 臨時增加的技術改造項目由總工程師每月的下旬審批一次。 技術改造項目的設計管理 申報單位自己設計的項目，由 申報單位完成圖紙繪制 ， 經(jīng)生產(chǎn)技術部門 審定后， 報總工程師批準，下發(fā)實施。 凡需委托外單位設計的技術改造項目，由 生產(chǎn)技術部門 組織聯(lián)系辦理委托設計。 設計單位設計完成后， 生產(chǎn)技術部門 組織有關單位進行圖紙會審，審定后確定圖紙分配方案下發(fā)。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 56 設計變更，包括方案修 改、材料備件代用等均由原設計單位出具正式書面設計變更聯(lián)絡單， 總工程師 簽署意見后下發(fā)至有關單位。 技術改造項目的設備材料管理 技術改造所需的材料、機、電、儀、設備零件，由項目提出單位報材料計劃， 生產(chǎn)技術部門審批后，報相關部門進行 采購。 所有技術改造項目的材料、機、電、儀，設備零件領用時，嚴格按方案內(nèi)容領用，并在領用單右上方注明技改項目名稱， 生產(chǎn)技術管理部門 加蓋 單位 技改專用 公 章后方可領料，否則費用由各單位自付。 實際施工所需的材料、機、電、儀、設備零件與技改方案中不相符時，由 施工單位提出變更意見， 生產(chǎn)技術管理部門負責人 簽字確認后 ,方可領料。 技術改造項目的實施與驗收 技術改造項目經(jīng)集團公司批準或備案后，由企管部下達計劃后方可實施。 未經(jīng)集團公司批準或備案的技術改造項目，各單位不得擅自實施，否則一切費用自付。 一般技術改造項目有申報單位 組織實施，并負責施工全過程管理 ,有關部室負責監(jiān)督管理； 申報單位 無能力而 本企業(yè) 有能力實施的技改項目， 由 設備 管理部門 負責組織實施，并負責施工全過程管理；需外委施工的技 改項目，由主管部門 負責組織實施，并負責全過程的管理 。所有技改項目的實施， 總工程師 應全面監(jiān)督管理。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 57 技術改造項目實施前，施工管理單位必須組織設計、方案編制者、施工、使用等單位進行現(xiàn)場技術交底后方可施工，否則出現(xiàn)問題由施工管理單位負責。 施工單位在施工過程中應嚴格按照方案、設計及國家有關施工規(guī)范程序進行施工，并對項目的技術、質量、進度進行檢查和統(tǒng)計報表的填報工作。 施工過程中出現(xiàn)的問題，由施工管理單位協(xié)調解決。 技術改造項目實施完工后，施工單位提出竣工報告，報施工管理單位，在施工單位和施工管理單位預驗收的基礎上，由施工管 理單位報 生產(chǎn)技術管理部門 ， 生產(chǎn)技術管理部門 組織有關單位進行交工驗收并辦理有關手續(xù)（重大或新產(chǎn)品開發(fā)項目的驗收要有集團公司參加）。 技術改造項目的驗收統(tǒng)一按印發(fā)的《技術改造項目驗收會簽表》填寫。 凡未履行技術改造工程竣工驗收的項目，不允許投入使用。擅自投運后出現(xiàn)的一切問題由投運單位自負。 已完工驗收的項目必須具備有完整的技術資料：即一般性的技術改造項目要有《技術改造項目申報表》和《技術改造項目驗收會簽表》，此材料由 生產(chǎn)技術管理部門 整理備案入檔；重要部位及重大技術有上述兩表外，還 應具備必要的圖紙、技術資料（包括施工過程中應有的資料）；此材料由施工管理單位組織整理后交 生產(chǎn)技術管理部門 兩份，其中一份入檔，否則財務部不予結算。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 58 各類技改項目在工程驗收后，財務、企管部門根據(jù)國家、廠有關規(guī)定辦理手續(xù)。財務、企管部門要設立技改臺帳。 各類技術改造項目，凡涉及到化工工藝生產(chǎn)裝置的改造項目，均應按化工標準的有關要求，由項目所在單位做好生產(chǎn)準備工作，包括試車方案、操作（包括安全）規(guī)程編制工作等，并將試車方案、操作規(guī)程、檢修規(guī)程、各種記錄表格等，于項目投運前 40 天報 生產(chǎn)技術管理 部門 ， 生產(chǎn)技術管理部門 負責各草案審定、批復并安排印刷等工作，于項目投運前 10 天下發(fā)使用單位。 勞人部負責技改項目人員配備及培訓工作。 技術 改 造 項目驗收、投運正常后，使用單位安排將其納入正常管理。 5 報告和記錄 技術改造項目申報表 技術改造項目成果鑒定表 技術改造工程竣工驗收表 6 考核 本制度的考核按照 XX 化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 59 工藝月報管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 化工企業(yè)工藝月報的 管理范圍。 本制度適用于 XX化工集團各化工企業(yè) 。 2規(guī)范性引 用文件 GB/— 2021標準化工作導則第一部分標準結構與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系 3職責 管理 部 門 負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 各相關 單位和人員 按要求執(zhí)行本制度。 4 管理內(nèi)容與要求 工藝月報的管理 各生產(chǎn)車間 （分廠） 每月初應及時總結上月工藝運行情況，填報 本單位 工藝月報，并經(jīng) 單位 主管 領導 審核后于每月四日前報生產(chǎn)管理部門。 生產(chǎn)管理部門 每月十日前匯總各車間 （分廠） 工藝月報，編制 出本企業(yè) 工藝 月報。 各成員企業(yè) 工藝月報 經(jīng)主管生產(chǎn)副總審批后，每月十二前將上月工藝月報報集團公司化工事業(yè)部。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 60 工藝月報內(nèi)容要求 本企業(yè)月度 主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況 。 本企業(yè)月度主要原材料及輔助材料的消耗情況。 本企業(yè)月度一級控制工藝指標執(zhí)行情況。 本企業(yè)月度主要裝置