【正文】 陷發(fā)生的原因和提出防止缺陷重復(fù)發(fā)生的措施。 設(shè)備缺陷的驗(yàn)收、單元長應(yīng)隨時(shí)了解掌握設(shè)備缺陷情況，并將本班新發(fā)現(xiàn)的缺陷、消除的缺陷以及現(xiàn)存的較大缺陷情況作為交接班的重要內(nèi)容交接清楚。，在驗(yàn)證設(shè)備缺陷確已消除后將設(shè)備投入運(yùn)行并及時(shí)驗(yàn)收缺陷，并在“設(shè)備缺陷單”上“缺陷驗(yàn)收”一欄中填寫驗(yàn)收意見。，在條件具備時(shí)及時(shí)驗(yàn)證或觀察消缺效果，及時(shí)驗(yàn)收已消除的缺陷；若發(fā)現(xiàn)缺陷現(xiàn)象仍然存在或消缺不徹底時(shí)，應(yīng)重新填寫“缺陷報(bào)告”將缺陷返回維修班組處理。，并通知設(shè)備點(diǎn)檢員、維修人員到現(xiàn)場處理，同時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。，維修部門應(yīng)立即安排消缺工作。，由設(shè)備員補(bǔ)充填寫設(shè)備缺陷單，維修部門完成相應(yīng)欄目的填寫，運(yùn)行部門完成“缺陷驗(yàn)收”一欄的填寫。5設(shè)備缺陷的統(tǒng)計(jì)與考核：消缺率=當(dāng)月實(shí)際消除的缺陷總數(shù)247。當(dāng)月可消缺陷總數(shù)其中，當(dāng)月可消缺陷總數(shù)為從上月最后兩個(gè)工作日開始到本月最后兩個(gè)工作日前發(fā)現(xiàn)的缺陷中除暫不能消除缺陷以外所有有效的統(tǒng)計(jì)的缺陷數(shù)。：統(tǒng)計(jì)法定工作日從8:15～16:15每天8小時(shí)。 ：連續(xù)計(jì)時(shí)：平均消缺時(shí)間=當(dāng)月實(shí)際消除缺陷的消缺時(shí)間之和247。當(dāng)月實(shí)際消除的缺陷總數(shù)：消缺及時(shí)率=已消缺陷中消缺時(shí)間在消缺期限內(nèi)的缺陷數(shù)247。當(dāng)月實(shí)際消除的缺陷總數(shù)對于重大緊急缺陷，消缺期限以值長規(guī)定為限；對于一般可消缺陷，消缺期限以缺陷登錄后16個(gè)工作小時(shí)為限。機(jī)組大、中、小修時(shí)，該機(jī)組原有的設(shè)備缺陷應(yīng)列入檢修計(jì)劃，并查明原因全部消除，檢修后的設(shè)備應(yīng)達(dá)到零缺陷。機(jī)組復(fù)役后發(fā)現(xiàn)的新缺陷均需重新進(jìn)行缺陷的登錄手續(xù)，并按此統(tǒng)計(jì)缺陷數(shù)。、影響消缺工作的問題提出考核意見。，每月由生產(chǎn)策劃部檢修計(jì)劃（可靠性）專工負(fù)責(zé)提出考核意見。缺陷/隱患整改通知單缺陷/隱患整改通知單建立編號檢查部門檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議整改措施整改期限年 月 日 前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)人檢查負(fù)責(zé)人檢查部門接收負(fù)責(zé)人第一聯(lián) 設(shè)備管理處存留 填寫人： 填寫日期。 年 月 日缺陷/隱患整改通知單記錄編號檢查部門檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議整改措施整改期限年 月 日 前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)人檢查負(fù)責(zé)人檢查部門接收負(fù)責(zé)人第二聯(lián) 整改部門存留 填寫人： 填寫日期。 年 月 日缺陷/隱患整改通知單缺陷/隱患整改回執(zhí)單建立編號 ： （ ）隱患第 號《隱患整改通知書》所列整改項(xiàng)目：已于 年 月 日整改完畢，請驗(yàn)收。整改車間負(fù)責(zé)人（簽字）整改措施（包括預(yù)防措施和教育）驗(yàn)收人意見及簽字 驗(yàn)收人簽字： 年 月 日第三聯(lián) 整改完成后返回設(shè)備管理處缺陷/隱患治理記錄企業(yè)名稱 年 月 日序號隱患名稱所屬車間責(zé)任人檢查時(shí)間記錄人記錄時(shí)間有無措施消除時(shí)間確認(rèn)人第十二章工業(yè)建筑、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)管理制度 第一條 目的為加強(qiáng)工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)的維修保養(yǎng)，防止損壞和發(fā)生事故，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司所用的建筑物、構(gòu)筑物的安全管理第三條 定義1．建筑物是指企業(yè)固定資產(chǎn)的重要組成部分，為各類土木建筑設(shè)施的總稱。建筑物是指生產(chǎn)車間、輔助車間、儲運(yùn)部門、辦公等生產(chǎn)用房屋，包括磚墻、樓板、房梁、屋面、防水層、落水管、防腐層、玻璃門窗及建筑裝飾等。，包括排氣、排毒煙囪、排水溝、設(shè)備的混凝土框架（如棧橋、塔架、管架等）、圍墻、廠區(qū)道路、界石、水準(zhǔn)點(diǎn)、座標(biāo)點(diǎn)及地下混凝土管網(wǎng)等。、動(dòng)力設(shè)備的基礎(chǔ)。第四條 具體規(guī)定1．各使用單位為安全第一責(zé)任人，設(shè)備處、安環(huán)處為監(jiān)管單位。各使用單位應(yīng)建立（構(gòu)）筑物的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度和零星基建項(xiàng)目的申請審批制度以及廠區(qū)動(dòng)土、破土、用地管理制度。必須明確建（構(gòu)）筑物管理的分工和崗位職責(zé)，特別是公共設(shè)施的管理，如管廊、外管道采用送貨制或供貨制應(yīng)明確，方式不限，但應(yīng)分工明確，便于檢查監(jiān)督。3．各單位要結(jié)合房屋普查建立必要的基礎(chǔ)資料、構(gòu)筑物臺帳、檔案和履歷卡（包括結(jié)構(gòu)類型、建造年份、技術(shù)參數(shù)、防火等級、生產(chǎn)性質(zhì)、防腐要求及投資總額等）。、地貌及地表豎向標(biāo)高的全廠地形圖和平面布置圖〔反映全廠建（構(gòu)）筑物及堆場位置、道路及專用線、綠地、圍墻等布置〕。、下水布置圖?！锻恋毓芾矸ā返呢瀼?，建立和收集本企業(yè)歷年來土地征用批準(zhǔn)手續(xù)、文件及相應(yīng)的撥地圖。4．對建（構(gòu)）筑物的主要受力構(gòu)件堅(jiān)持定期觀測，并對主要承重廠房的基礎(chǔ)、支柱建立沉陷觀測記錄，隨時(shí)掌握重要廠房沉降規(guī)律，以保證其使用安全。5．對建（構(gòu)）筑物使用過程中發(fā)生的表面破損及缺陷要及時(shí)采取措施進(jìn)行修繕，以保證其使用性能。對使用年久及其他原因產(chǎn)生的險(xiǎn)房、危房和不安全部位要及時(shí)拆除或采取有效措施加以消除，以保證使用安全。6．對有易燃易爆生產(chǎn)裝置的建（構(gòu)）筑物，各單位要根據(jù)防火間距、耐火等級的要求，考慮在易燃、易爆裝置附近設(shè)立防火墻、防爆墻及防火、防爆措施等，以保證生產(chǎn)安全進(jìn)行。7．要搞好建（構(gòu)）筑物的采光、通風(fēng)和衛(wèi)生工作，以保證其干燥、清潔，要堅(jiān)決避免振動(dòng)過大的設(shè)備安裝在高層樓面上，影響建（構(gòu)）筑物的安全。8．要加強(qiáng)對工業(yè)管道架設(shè)的綜合管理，對工業(yè)管道的排列、埋深、保溫（冷）、防腐、架設(shè)方式應(yīng)全面考慮，不可將動(dòng)力管線架設(shè)在有腐蝕性的化工介質(zhì)和易燃、易爆工藝管線附近，以免發(fā)生危險(xiǎn)。9．要加強(qiáng)保溫（冷）管理工作。在施工中要重視質(zhì)量；在使用中要保持保溫（冷）的完整；在日常管理中要重視保溫（冷）的檢測工作。積極采用新型保溫（冷）材料。10．所有單位的工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)和防水坡都應(yīng)加強(qiáng)維修，并保持原設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁增加額外負(fù)荷以及損壞、開孔等。11．超長、超重的生產(chǎn)裝置、動(dòng)力設(shè)備吊裝就位時(shí)，不得任意借助或破壞建（構(gòu)）筑物的梁、柱、樓板、墻面等承重構(gòu)件。12．凡因特殊情況需要開孔、擴(kuò)孔、拆除及修改原設(shè)計(jì)，必須提出申請，做出具體方案，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力管理部門批準(zhǔn)方可進(jìn)行。13．各單位要嚴(yán)格控制工藝操作和檢修質(zhì)量，杜絕化工介質(zhì)侵蝕、破壞樓板、地面及建（構(gòu)）筑物基礎(chǔ)。14．凡有防腐層的地面、基礎(chǔ)、酸溝、墻壁等、嚴(yán)禁亂打孔、敲擊或與高溫物及火焰接觸，以免防腐層受到破壞。15．嚴(yán)禁將排氣筒（管）和排水管設(shè)置在高建筑物近的屋項(xiàng)和墻腳處，以防屋面、墻壁、地面浸蝕下沉。16．廠區(qū)道路不準(zhǔn)堆放有腐蝕性的化工原料及污水，不準(zhǔn)隨意破壞道路。確因施工需要的，需經(jīng)設(shè)備動(dòng)力管理部門批準(zhǔn)方可進(jìn)行。履帶車在道路行駛時(shí)應(yīng)采取防護(hù)措施，以免損壞道路。17．廠區(qū)施工應(yīng)辦理動(dòng)土證，隱蔽工程完成后要有驗(yàn)收記錄。18．工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收應(yīng)有設(shè)備動(dòng)力管理部門人員參加。第十三章修理費(fèi)使用管理制度 第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范雙興公司ABS一車間修理費(fèi)的使用管理，使修理費(fèi)用的使用更具有科學(xué)性、合理性、計(jì)劃性、經(jīng)濟(jì)性，提高對修理成本的管理意識，確保公司整體效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)政策、北方華錦和雙興公司的《修理費(fèi)使用管理制度》、雙興公司ABS一車間《內(nèi)部控制手冊實(shí)施細(xì)則》，制訂本管理制度。第二條 修理費(fèi)是指資產(chǎn)在使用過程中，為恢復(fù)或維持其原有性能和能力所發(fā)生的、直接在成本費(fèi)用中列支的費(fèi)用，包括維護(hù)費(fèi)用、修理費(fèi)用和檢測費(fèi)用。修理費(fèi)的使用原則是既要確保設(shè)備應(yīng)修必修，修必修好，又要避免設(shè)備過修和失修，不允許違法、違規(guī)使用或擠占、挪用修理費(fèi)。第三條 修理費(fèi)的使用范圍按《雙興公司修理費(fèi)用列支范圍暫行規(guī)定》執(zhí)行。第四條 公司對修理費(fèi)的使用實(shí)行全面預(yù)算管理，嚴(yán)格按照公司下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃和費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行控制。公司定期對各單位的計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行考核；各單位定期向公司上報(bào)本單位修理費(fèi)使用分析報(bào)告，并對本單位修理費(fèi)的使用和管理情況向公司進(jìn)行專題匯報(bào)。第五條 本制度適用于雙興公司ABS一車間。第二章 管理職責(zé)第六條 公司設(shè)備處是公司修理費(fèi)用的主管部門，在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司的修理費(fèi)管理全面負(fù)責(zé)。制訂公司修理費(fèi)用管理的相關(guān)制度；對各單位的修理計(jì)劃進(jìn)行審批，并編制公司的修理費(fèi)用預(yù)算；按公司預(yù)算委員會批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)對全公司修理費(fèi)進(jìn)行控制，并對各單位的修理費(fèi)使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。第七條 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)按公司預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)的修理費(fèi)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督與核算,如實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果。第八條 物資裝備中心要配合各單位機(jī)動(dòng)設(shè)備管理部門做好檢修材料的供應(yīng)和材料費(fèi)的控制管理工作。根據(jù)檢修計(jì)劃按車間（部門）做好各單位每月的材料費(fèi)預(yù)算和材料實(shí)際領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)工作。第九條 審計(jì)部負(fù)責(zé)對檢修工程項(xiàng)目的合規(guī)性進(jìn)行抽查或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)。第十條 各單位的設(shè)備管理部門是本單位修理費(fèi)的主管部門，在主管設(shè)備的副經(jīng)理（副廠長）的領(lǐng)導(dǎo)下，對本單位的修理費(fèi)管理全面負(fù)責(zé)。按公司下達(dá)的修理費(fèi)指標(biāo)對本單位各車間和部門的修理費(fèi)進(jìn)行控制，確保本單位修理費(fèi)用的發(fā)生不超過公司下達(dá)的控制指標(biāo)；組織本單位修理計(jì)劃（包括施工項(xiàng)目、材料、備品配件計(jì)劃）的編制、審核、報(bào)批和實(shí)施工作；做好本單位的修理費(fèi)預(yù)算管理和控制工作；對各項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算、監(jiān)督、分析和考核；組織制訂本單位修理費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則；按公司的要求及時(shí)上報(bào)各種管理報(bào)表。第三章 修理費(fèi)的預(yù)算管理第十一條 年度修理費(fèi)用預(yù)算是各單位向公司申請年度修理費(fèi)指標(biāo)的主要依據(jù)。各單位應(yīng)在每年第三季度末做好本單位下一年度的修理計(jì)劃，并根據(jù)年度修理計(jì)劃編制年度修理費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)本單位預(yù)算委員會審核、并經(jīng)廠長（經(jīng)理）審批后上報(bào)公司機(jī)械動(dòng)力部。公司機(jī)械動(dòng)力部將根據(jù)各單位上報(bào)的修理費(fèi)用預(yù)算制定公司下一年度的修理費(fèi)用預(yù)算，并報(bào)公司預(yù)算委員會審核，經(jīng)公司經(jīng)理審批后按規(guī)定上報(bào)集團(tuán)公司或股份公司相關(guān)部門。公司機(jī)械動(dòng)力部再將集團(tuán)公司或股份公司批準(zhǔn)的年度指標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)到各單位，形成公司各單位年度修理費(fèi)指標(biāo)預(yù)算方案，經(jīng)公司預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后下達(dá)給各單位作為本單位的年度修理費(fèi)用控制指標(biāo)。第十二條 月度修理費(fèi)用預(yù)算是根據(jù)月修理計(jì)劃和項(xiàng)目完成情況確定的擬在下個(gè)月進(jìn)成本的修理費(fèi)用預(yù)算額度。物資裝備中心每月15日之前根據(jù)月修計(jì)劃向各單位按車間（部門）提供下個(gè)月的材料費(fèi)預(yù)算；各單位應(yīng)在每月22日之前按車間和部門分別做好下個(gè)月的保運(yùn)費(fèi)、材料費(fèi)、工程費(fèi)和其他費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)同級預(yù)算委員會批準(zhǔn)后上報(bào)公司機(jī)械動(dòng)力部。月度修理費(fèi)用預(yù)算需經(jīng)公司預(yù)算委員會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第十三條 月修理費(fèi)用預(yù)算必須與公司批準(zhǔn)下達(dá)的修理計(jì)劃相對應(yīng)，凡未納入公司批準(zhǔn)下達(dá)的修理計(jì)劃或已列入公司批準(zhǔn)下達(dá)的修理計(jì)劃但實(shí)際未發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用一律不得在修理費(fèi)中列支。第十四條 各檢修項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不得超出其計(jì)劃費(fèi)用。第四章 修理費(fèi)的使用第十五條 各單位必須按照公司預(yù)算委員會批準(zhǔn)的年度修理費(fèi)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格控制管理，要將指標(biāo)分解落實(shí)到各車間和部門，并根據(jù)費(fèi)用的發(fā)生情況，及時(shí)對各車間或部門的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，確保本單位年度修理費(fèi)的發(fā)生不超年度指標(biāo)。第十六條 各單位要按照公司預(yù)算委員會批準(zhǔn)的月度修理費(fèi)指標(biāo)嚴(yán)格控制。月實(shí)際進(jìn)成本的修理費(fèi)不得超出當(dāng)月指標(biāo)。主管設(shè)備的廠領(lǐng)導(dǎo)每月要主持召開一次修理費(fèi)管理專題會議，對費(fèi)用的發(fā)生、使用、結(jié)算以及檢修工程管理、施工隊(duì)伍的考核管理等情況進(jìn)行分析和總結(jié)，整理好分析材料，并做好會議記錄。公司不定期對各單位修理費(fèi)專題會議的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查和考核，并每月組織召開公司修理費(fèi)管理專題會議，聽取各單位主管設(shè)備的廠領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于本單位修理費(fèi)管理情況的專項(xiàng)匯報(bào)。第十七條 各單位要嚴(yán)格做好檢修費(fèi)用的使用管理，要從源頭進(jìn)行管理。各單位的設(shè)備管理部門要對各車間上報(bào)的檢修項(xiàng)目計(jì)劃和材料計(jì)劃嚴(yán)格審核。對材料計(jì)劃要按照“實(shí)用”和“夠用”原則，對計(jì)劃中材料的規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，不得虛增數(shù)量或隨意對材質(zhì)進(jìn)行升級。第十八條 各單位要嚴(yán)格做好檢修工程的結(jié)算管理。對于日常檢修的工程項(xiàng)目在工程完工后一個(gè)月之內(nèi)必須送公司進(jìn)行二審；對于裝置停工檢修的