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【正文】 、對進場的設備，半成品等應指定部位堆放，并有專人 負責保護，避免在施工安裝前損壞或缺少零部件。 七）、各分部分項工程進行定人負責，無項目施工令，不得進行施工。成品應及時采取護、蓋等必要的保護手段，以免人為的破壞。 十九、工程質(zhì)量驗收評定核定制度 為認真搞好質(zhì)量驗收評定工作，現(xiàn)參照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準 JTG F80/12021》、《公路橋梁技術狀況評定標準 JTG/T H212021》制定本制度： 一）、 分項工程質(zhì)量應在班組自檢的基礎上，由單位工程負責人組織有關人員檢驗評定，專職質(zhì)量檢查員核定。核定結果報監(jiān)理（建設）單位審批。 二）、 分部工程質(zhì)量應由項目部經(jīng)理、技術負責人組織驗收，公司專職質(zhì)量員核定。其中地基與基礎、主體分部工程質(zhì)量應由公司技術負責人和質(zhì)量處組織核定。核定結果報監(jiān)理（建設）單位審批。 19 三）、 單位工程完工后，工程質(zhì)量應由公司技術負責人、質(zhì)安部進行驗收，并向建設單位提交工程驗收報告。 四）、建設單位收到工程驗收報告后，應由建設單位（項目）負責人組織施工（含分包單位）、設計、監(jiān)理等單位（項目）負責人進行單位（子單位）工程驗收。 二十、不合格品控制 一）、不合格物資的控制 不合格物資的標識與隔離按公司相關文件執(zhí)行。 不合格物資的評審與處置： ①由項目經(jīng)理組織項目技術、質(zhì)檢、材料采購及保管等人員對不合格物資進行評審，提出處理意見，由材料員（保管員）負責做好記錄并妥善保存，評審結果報公司分管領導批準。必要時，尚應邀請公司生產(chǎn)技術部相關人員參加評審。 ②項目材料員（保管員）根據(jù)評審處理意見，及時通知原采購人員盡快與供應商取得聯(lián)系，商定處理辦法，處理后將處理結果填寫在不合格物資處理記錄中，并由執(zhí)行人簽字。 ③不合格物資處理記錄由項目材料員負責保存至工程交工，并報公司經(jīng)營部備案。公司經(jīng)營部及自行采購的項目部，應及時對不合格信 息進行分析研究。當相同問題多次重復發(fā)生或一次發(fā)生較嚴重問題時，應采取糾正措施。 二）、過程不合格品的控制 過程不合格品的標識與隔離按公司相關文件執(zhí)行。 不合格品的評審與處置： 不合格品的嚴重程度由檢查人員做出判斷，需要時項目技術負責人協(xié)助。發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，應及時報告項目技術負責人。采取的處置措施應與不合格品的影響程度相適應： 20 ①發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，由檢查人向項目部或施工班組下達整改通知單，寫明存在的質(zhì)量問題和具體部位，限定整改完成期限，并對整改情況進行驗證；檢查人對整改情況不能親自驗證時指定驗證 人。項目部或施工班組接到整改通知后，及時安排整改，整改完成后進行自檢，并在整改通知單上填寫處理情況和自檢結果，通知驗證人驗證，由驗證人做好驗證記錄。 ②當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，由公司生產(chǎn)技術部組織有關人員對不合格情況進行評審，必要時會同設計、監(jiān)理、業(yè)主共同評審。 ③出現(xiàn)嚴重不合格品需進行返工處理時，由項目部技術負責人組織制定處理方案（必要時請公司工程管理部協(xié)助），經(jīng)項目監(jiān)理批準后組織實施。處理后應重新按產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定進行檢驗和試驗，并將處理結果填入不合格品處理記錄。 ④發(fā)生嚴重不合格品，或同類一般不合格 品重復發(fā)生 3 次時，由項目技術負責人組織制定和實施糾正措施。 ⑤當不合格品構成質(zhì)量事故時，項目經(jīng)理應及時報告公司工程管理部，共同協(xié)調(diào)處理。 三）、不合格品統(tǒng)計 項目部應建立不合格品臺帳，每月進行一次統(tǒng)計分析，確定采取糾正措施的需求，并報公司生產(chǎn)技術部備案。不合格品的統(tǒng)計范圍包括：①強度達不到設計要求；②尺寸偏差嚴重超過規(guī)范要求；③影響使用功能；④嚴重影響美觀等其他情況。 項目部應建立不合格品臺帳，每季進行一次統(tǒng)計分析，確定采取糾正措施的需求，并報公司工程管理部備案。 二十一、結構實體功能環(huán)境檢驗制 度 為健全工程結構的安全、使用功能和環(huán)境的主力控制，根據(jù)國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范的有關要求，結合本公司實際，特制定本制度。 21 一）、公路工程的結構安全、事業(yè)功能和環(huán)境的質(zhì)量控制檢驗包括混凝土強度的檢測、受力鋼筋的分布、鋼筋混凝土保護層厚度、現(xiàn)澆板的厚度、主要構件幾何尺寸、砌體工程砌筑砂漿的強度、使用功能和環(huán)境等項目。 二）、混凝土結構強度的檢驗，必須按照規(guī)定要求制作同條件養(yǎng)護試塊，并判定合格。 三）、基礎結構、主體結構驗收、竣工驗收前必須提前 15天通知公司質(zhì)安部進行非破損或局部破損的檢測方法進行檢驗。 四）、結構實體檢驗、功能和環(huán)境檢測按照工程所屬地的有關規(guī)定通知并接受檢測部門的檢測。 五、 抽檢不合格項，項目部必須按照規(guī)定委托具有相應資質(zhì)的檢測機構進行復檢，并將檢測結果報公司質(zhì)安部。復檢仍不合格項，按照公司不合格品控制制度和有關規(guī)定進行處理。 二十二、質(zhì)量例會制度 一）、班組質(zhì)量警示會：每周舉行一次，工、班長或質(zhì)檢員，對本周出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行警示，提出預防措施，防止類似問題重復出現(xiàn)。 二）、項目經(jīng)理部技術質(zhì)量分析會：經(jīng)理部每半月召開一次技術質(zhì)量分析會，由項目經(jīng)理或技術負責人主持召開，工程、技術、質(zhì) 量、材料等相關人員參加。項目經(jīng)理部質(zhì)檢員對在施工程質(zhì)量情況進行總結，項目技術負責人、專業(yè)技術人員根據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問題，分析產(chǎn)生的原因和可能繼續(xù)出現(xiàn)的潛在趨勢，做出整改方案措施。質(zhì)檢員做好質(zhì)量分析會記錄。 三）、項目部生產(chǎn)技術科技術質(zhì)安科系統(tǒng)分析會：每月召開一次，在項目部月度質(zhì)量檢查后進行，由生產(chǎn)技術科科長主持召開，項目部經(jīng)理、項目部技術負責人、專業(yè)技術人員、質(zhì)檢員參加。項目部技術負責人如實匯報本月技術質(zhì)量工作開展情況、工程中存在的質(zhì)量問題 22 和下一階段的糾正和預防措施，上報質(zhì)量報表；生產(chǎn)技術科科長通報本月項目公司 技術質(zhì)量檢查情況，項目部技術負責人安排下一階段的技術質(zhì)量管理工作重點。生產(chǎn)技術科做好匯總，并做好本月的質(zhì)量小結。 四）、項目經(jīng)理部應通過及時收集質(zhì)量信息，及時識別、發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體系運行過程和工程實物質(zhì)量存在的問題，及時組織質(zhì)量分析，實施有效的糾正措施和預防措施，持續(xù)改進施工現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體系的有效性、不斷提高工程實物質(zhì)量。 二十三、見證取樣制度 一）、單位工程開工前，項目部應根據(jù)施工合同建立經(jīng)上級主管部門審批合格的工地試驗室承擔有見證試驗的檢測項目。 二）、有見證取樣項目和送檢次數(shù)應符合國家和 地方、行業(yè)有關標準、法規(guī)的規(guī)定。送檢試樣應在建設單位或監(jiān)理人員的見證下，在材料驗收、施工試驗中隨即抽取，不得另外進行。 三）、見證取樣和送檢時，取樣人應在試樣或其包裝上作出標識、封志。標識和封志應標明樣品名稱和數(shù)量、工程名稱、取樣部位、取樣日期，并應有取樣人和見證人簽字，見證記錄列入工程技術檔案。 四）、各種有見證取樣和送檢試驗資料必須真實、完整，不得偽造、涂改、抽換或丟失。 102 阜潁路 04標項目部 2021 年 4 月 1 日