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【正文】 ； 中介（主營(yíng)）業(yè)務(wù)發(fā)展估 算表 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 8 16 24 32 40 50 60 80 中心店（家） 1 3 3 3 3 3 3 中介 交易量（套） 48 108 180 228 276 336 396 516 交易金額（萬(wàn)元） 720 1620 2700 3420 4140 5040 5940 7740 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 說(shuō)明：為了更客觀反映常規(guī)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，該表第一年沒(méi)有計(jì)算總部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)，從第二年開始計(jì)算。 遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 16 中介交易量481081802282763363965160100200300400500600一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度交易量（套） 050100150200一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度中介業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I業(yè)收入業(yè)務(wù)利潤(rùn) 二 、 其他增值業(yè)務(wù)收入 社區(qū)分類廣告業(yè)務(wù) 收入 單個(gè)廣告欄 經(jīng)濟(jì)分析： 項(xiàng)目（ 米的廣告欄） 數(shù)量 備注 一次性投資制作成本 1200 元 廣告欄和遮雨棚一年折舊 上繳租金 2021 元 /月 社區(qū)居委會(huì)和物業(yè)管理公司 廣告發(fā)布費(fèi) 100 元 /月 城管局 標(biāo)準(zhǔn)廣告位（ 米） 54 可任意組合 標(biāo)準(zhǔn)廣告位月租金 200 元 包制作安裝費(fèi)提成 50 元 盈虧平衡點(diǎn) 15 塊 遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 17 社區(qū)廣告發(fā)展經(jīng)濟(jì)分析： 項(xiàng)目 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 40 50 60 80 廣告欄 (個(gè) ) 160 200 240 320 廣告業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 112 140 168 220 月稅前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 61 說(shuō)明： 以 1 家社區(qū)點(diǎn)平均管理 4 個(gè)廣告欄 為例 ，廣告位出租率為 65％，即 35塊標(biāo)準(zhǔn)廣告位。 裝修保潔中介業(yè)務(wù) 項(xiàng)目 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 32 40 50 60 80 增值業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 6 說(shuō)明：每家社區(qū)點(diǎn)每個(gè)月裝修推薦任務(wù)完成 1 單，推薦專業(yè)家庭保潔 300 小時(shí) 增值業(yè)務(wù)收入 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 8 16 24 32 40 50 60 80 中心店（家） 1 3 3 3 3 3 3 業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 67 增值業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃表67020406080100120一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 18 三、 總體 業(yè)務(wù) 發(fā)展 收入和利潤(rùn)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 67 總利潤(rùn)（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng) 67050100150200250一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增值業(yè)務(wù)利潤(rùn)總利潤(rùn) 年度 利 潤(rùn)表 （萬(wàn)元） 項(xiàng)目 第一年度 第二年度 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 204． 36 增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 稅前利潤(rùn) 第 六 章：資金需求： 為 迅速 將 遷喜家和 房產(chǎn) 中介 店連鎖項(xiàng)目 開展起來(lái) ， 在市場(chǎng)上 樹立專業(yè)品牌，完善各項(xiàng)管理機(jī)制，提升整體管理水平和市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的快速增長(zhǎng)，我們目前需要 以投資或貸款形式加入 引進(jìn) 人民幣 300 萬(wàn)元，主要用于以下方面： 如表所示： 項(xiàng)目 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 社區(qū)店建設(shè) 40 家 3 萬(wàn)元 120 中心店建設(shè) 3 家 10 萬(wàn)元 30 遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 19 總部建設(shè) 1 家 20 萬(wàn)元 20 人員招聘和培訓(xùn) 200 人次 500 10 市場(chǎng)宣傳和推廣 30 網(wǎng)站及軟件開發(fā)維護(hù) 20 公關(guān)費(fèi)用 10 人員工資 、 辦公費(fèi)用 和流動(dòng)資金 70 合計(jì) 300 由于 遷喜家和 房產(chǎn) 中介 店連鎖 項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，為了達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì) 效應(yīng) 和市場(chǎng)效果，前 一年是 基礎(chǔ)建設(shè) 期 即使 有 收入，但還是不斷用于開發(fā)市場(chǎng)投入，所以在五個(gè)季度之內(nèi)收入和利潤(rùn)不能用于償還投資或者支付貸款本息。 第七章： 投資 方式 和回報(bào)方式： 一、 投資 方式 我公司希望投資方以借款的方式投入項(xiàng)目， 從 項(xiàng)目正式 開始 運(yùn)營(yíng) ， 在第二年 底用利潤(rùn)按約定利息先支付投資 方 投資的 50％本金和前兩年的利息； 在 第三 年底用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)支付 投資 方的其余 50%本金和第三年的利息 ， 投資方 另外 擁有項(xiàng)目 15％的投資 收益權(quán) 。 二 、退出機(jī)制 公司經(jīng)營(yíng) 一 年 半 以后， 投資 方可自愿選擇退出，所持股份由創(chuàng)業(yè) 方全部購(gòu)買，在 創(chuàng)業(yè)方 同意的前提下，也可轉(zhuǎn)讓第三方。 如兩 年內(nèi)該公司 被并購(gòu) ， 投資 方可根據(jù)并購(gòu)合同約定的相 關(guān)規(guī)定退出。 第八章： 項(xiàng)目 創(chuàng)業(yè) 者 簡(jiǎn)介 劉路 33 歲， 中南財(cái)經(jīng)政法 大學(xué)畢業(yè) ，高級(jí)注冊(cè)規(guī)劃理財(cái)師、 武 漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 。原武漢地之杰物業(yè)顧問(wèn)有限公司創(chuàng)辦人 ， 總經(jīng)理， 曾任武漢市房產(chǎn)管理局交易中心武漢房屋置換服務(wù)有限公司 總經(jīng)理助理； 北京世紀(jì)華夏資產(chǎn)管理有限公司高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；在光大銀行和招商銀行任 消費(fèi)信貸中心主任， 曾任 湖北匯金久臣地產(chǎn)投資股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理 ， 現(xiàn) 主持金融時(shí)代地產(chǎn)投資工作室 ， 熟悉 房地產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)管理遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 20 各環(huán)節(jié)及流程 ，善于創(chuàng)新及開發(fā)新區(qū)域。勤于思考 對(duì)新鮮事物相當(dāng)靈敏，具有極強(qiáng)的創(chuàng)造性思維能力及資源重組能力，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)及金融業(yè)有深刻及獨(dú)特的見解。 宋詩(shī)軍 33 歲，大專文化程度 ， 武漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 。 現(xiàn)任武漢新地 之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司、武漢遷喜家和房產(chǎn) 中介 店連鎖運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)創(chuàng)辦人，總經(jīng)理，武漢青年企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員。主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，有 著八年以上的企業(yè)管理及房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)有著較好的 聲譽(yù)，并 與 相關(guān)政府主管部門保持良好的人際關(guān)系。 曾祥玉 30 歲， 湖北大學(xué)畢業(yè)， 武漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師， 曾任武漢地之杰物業(yè)顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理助理 ， 美商合富投資管理公司湖北辦事處主任，現(xiàn)任職于中國(guó)民生銀行武漢分行， 對(duì)房地產(chǎn)開發(fā) 貸 款 和個(gè)人消費(fèi)貸款非常熟悉 。 萬(wàn)學(xué)澤 43 歲， 華中科技大學(xué)畢業(yè)，物業(yè)管理師， 武漢市 十佳 房地 產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人， 曾任武漢市中介協(xié)會(huì) 常務(wù) 副會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)任武漢萬(wàn)佳房地產(chǎn)交易有限公司和武漢佳逸物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理 ，對(duì)武漢市中介行業(yè)的發(fā)展變遷歷史非常了解 。