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【正文】 場的開發(fā)，是影響酒店經(jīng)濟效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當(dāng)提高入住客人的散團比例。在開拓散客市場的目標(biāo)上，重點是 成都、廣州、深圳、福建 等地。具體計劃采用如下銷售方式：與國內(nèi)知名商務(wù)訂房網(wǎng)站合作，以訂房網(wǎng)站作為酒店客房銷售的代理商，爭取采用網(wǎng)上訂房方式的外地來 大邑 散客；加強與本地企事業(yè)單位的聯(lián) 系，爭取成為其接待外地客人的訂點酒店；針對散客，實行客房、餐飲捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時在餐飲、娛樂方面享受不同程度的優(yōu)惠，并可統(tǒng)一結(jié)算；根據(jù)不同客人的需要，設(shè)計多種房間包價套餐（含客房、餐飲）；大力發(fā)展長住客戶，針對長住客戶，給予一定的獎勵或優(yōu)惠。 . 餐飲業(yè)務(wù) 增加菜品的品種和特色菜，提高菜品質(zhì)量，是酒店餐飲業(yè)務(wù)需要常抓不懈的工作，同時酒店還計劃通過如下銷售策略推動餐飲的銷售：舉辦“美食節(jié)”、中西餐培訓(xùn)班，擴大餐飲知名度；根據(jù)每年的節(jié)慶推出相應(yīng)的團圓宴、謝師宴、長壽宴、婚慶宴等；開展有獎 銷售活動，如福壽宴、良緣宴，贈送客房，折價券及鮮花贈送等活動；通過與旅行社和導(dǎo)游合作，增加旅行社指定用餐，增加團隊自點餐和風(fēng)味餐消費。 . 提高回頭率的措施 通過促銷，把客人吸引進來，留住客人，提高回頭率是關(guān)鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，還要為客人提供良好的軟件服務(wù)（包括服務(wù)、餐飲菜品質(zhì)量、其他營業(yè)部門高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)等），同時也第 35 頁 共 48 頁 可以采用一些贈送和讓利措施－如推行“住房消費積分卡”，消費達(dá)到一定的金額或 住房數(shù)量，享受贈送房，贈送娛樂服務(wù)和優(yōu)惠折扣的獎勵。 . 銷售激勵制度 酒店將根據(jù)實際情況，制定針對酒店銷售部、前廳、餐飲部等部門的銷售獎勵制度，保證員工促進酒店銷售的積極性，如制定內(nèi)部員工合理的客房提成獎勵制度，針對出租車司機的拉客，制定合理的拉客獎勵制度。 8. 營運和管理 . 基本業(yè)務(wù)流程 酒店住宿的基本業(yè)務(wù)流程為：總臺預(yù)訂、前廳接待、總臺接待、客房管理、客房服務(wù)、賬單核對、總臺收銀等。 酒店餐飲的基本業(yè)務(wù)流程為：總臺預(yù)訂、前廳接待、點菜及用餐服務(wù)、賬單核對、總臺收銀等。 . 營運 管理初步計劃 . 服務(wù)項目和基本設(shè)施安排 ⑴服務(wù)項目安排 酒店將設(shè)置與酒店星級及規(guī)模相對應(yīng)的服務(wù)項目： ①接待服務(wù)項目，如停車、行李運送、問詢、外幣兌換服務(wù)；電話、電傳、電報、圖文傳真服務(wù)；打字、復(fù)印、秘書、翻譯服務(wù)；租車、訂票、醫(yī)務(wù)及各種會議接待服務(wù)；貴重物品存放服務(wù)等。 ②客房服務(wù)項目，包括客房服務(wù)及房內(nèi)冷熱水供應(yīng)，電話、電視、叫醒服務(wù)、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務(wù)等。 ③餐飲服務(wù)項目，包括中餐、西餐、風(fēng)味餐、自助餐、宴會、酒會、咖啡廳、酒吧及客房送餐服務(wù)等。 第 36 頁 共 48 頁 ④娛樂服務(wù)項目， 如歌舞廳、美容、美發(fā)、桑拿浴、按摩、棋牌等。 ⑤商場服務(wù)項目，如日用品、食品、工藝品、文化用品等。 ⑥其他服務(wù)項目，如代辦旅游汽車出租、商務(wù)租車服務(wù)、自行車出租服務(wù)等，及幼兒托管、寵物托管等。 ⑵酒店基本設(shè)施安排 酒店的基本設(shè)施決定了一個酒店的接待能力和條件， 展瑞 商務(wù)酒店計劃安排如下基本設(shè)施： ①前臺接待設(shè)施。設(shè)置具有與 展瑞商務(wù) 酒店規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務(wù)臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務(wù)中心、貴重物品寄存處、大堂副理 （ GRO） 接待處等。 ②客房接待設(shè)施?？头績?nèi)將配有與酒店 星級標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的客用設(shè)施，如寫字臺（或梳妝臺）、衣柜、床（軟床墊）、座椅、沙發(fā)、床頭控制柜等配套家具；每間客房設(shè)有單獨衛(wèi)生間，衛(wèi)生間內(nèi)配有坐式便器、梳洗臺（裝有洗面盆、梳妝境）、冷熱水設(shè)施（包括配有噴頭的浴缸、浴簾）；每間客房都具有能夠保證或調(diào)節(jié)溫度的分體空調(diào)或中央空調(diào)；每間房間都配有電話和寬帶，可直撥或通過總機掛通國內(nèi)或國際長途電話，可通過寬帶上國際互聯(lián)網(wǎng)；每間客房都配有電視機并接通有線電視系統(tǒng)；每間客房內(nèi)都配有一定數(shù)量的文化用品，如信紙、信封、明信片、城市地圖、針線包、酒店指南；每間客房內(nèi)還配有一定數(shù)量的衛(wèi)生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗發(fā)水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。 ③餐飲接待設(shè)施。具有與酒店規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的中餐廳、西餐廳、風(fēng)味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應(yīng)設(shè)施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。 ④娛樂服務(wù)設(shè)施。具有與酒店規(guī)模相適應(yīng)的歌舞廳，以及所必須的各項設(shè)備設(shè)施，及其附設(shè)的酒吧服務(wù)設(shè)備和設(shè)施；桑拿浴、按摩室及各種配套設(shè)施等。 ⑤商品銷售服務(wù)設(shè)施。根據(jù)酒店經(jīng)營需要而設(shè)置的商場及售貨設(shè)施及其經(jīng)銷的商品。 第 37 頁 共 48 頁 ⑥酒店經(jīng)營保障設(shè)施。包括工程保障設(shè)施，如變、配殿設(shè)施，空調(diào)冷凍設(shè)施，備用發(fā) 電設(shè)施，供、排水設(shè)施，熱水供應(yīng)設(shè)施，洗衣房及其所需的設(shè)備設(shè)施；安全保障設(shè)施，如對講通訊設(shè)施、事故廣播設(shè)施、消防指揮設(shè)施、各種滅火器材等；內(nèi)部運行保障設(shè)施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。 . 建立并實施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ⑴前廳、客房質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、前廳接待人員素質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)、接待前的準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)訂散客接待程序標(biāo)準(zhǔn)、?？秃唾F賓接待程序標(biāo)準(zhǔn)、團隊客人接待程序標(biāo)準(zhǔn)、無預(yù)訂客人接待程序標(biāo)準(zhǔn)、換房和房間變更程序標(biāo)準(zhǔn)、總臺接待協(xié)調(diào)配合標(biāo)準(zhǔn)、總臺問詢服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、代客溝通與聯(lián)系 程序標(biāo)準(zhǔn)、會客與查詢程序標(biāo)準(zhǔn)、總臺預(yù)訂服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貴重物品包管服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、電話總機服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、司門行李服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客房衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人住店服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客房小酒吧服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人特別要求服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊情況處理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、夜床服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公共區(qū)域衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人投訴衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行李房管理標(biāo)準(zhǔn)、客房衛(wèi)生消毒標(biāo)準(zhǔn)等。 ⑵餐飲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物品及原料配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、廚房采購及儲存衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、廚房生產(chǎn)操作衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、餐廳收款服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 ⑶娛樂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料及原料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 ⑷安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料及原料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 . 建立并實施完善的財務(wù)內(nèi)控制度 為強化酒店管理，降低酒店運營成本， 展瑞 商務(wù)酒店將建立覆蓋貨幣資金、第 38 頁 共 48 頁 采購與付款、銷售與收款、工程項目、固定資產(chǎn)、存貨、預(yù)算、成本費用、籌資、投資等各個環(huán)節(jié)的全方位的財務(wù)內(nèi)控制度。 酒店計劃的內(nèi)部及財務(wù)流程如下圖所示： 成本核算制度文件 統(tǒng)計表 單據(jù) 工資獎懲文件 資產(chǎn)臺帳 銷量統(tǒng)計 折舊攤銷 人工費用 工資卡 折舊攤銷制度 憑證 憑證 憑證 業(yè)績統(tǒng)計 憑證文件 會計規(guī)范制度 發(fā)票 憑證 憑證 發(fā)票 驗收單 簽賬單 付款 輸出 財務(wù)報表文件 收款 應(yīng)付賬款文件 稽核 賬齡分析 應(yīng)收賬款文件 對賬 對賬 現(xiàn)金管理制度 銀行管理文件 報告 對賬單 現(xiàn)金盤點 核對 成本管理 工資管理 固定資產(chǎn)物資管理 應(yīng)付賬管理 總賬管理 應(yīng)收賬管理 銀行對賬管理 賬簿報表 供應(yīng)商 客戶 營銷部 門 倉庫部門 餐飲出品 廚房客房 銷售部 門 銀 行 人事部門隊建 采購部 門 現(xiàn)金管理 出 納 第 39 頁 共 48 頁 . 機構(gòu)設(shè)置 展瑞 商務(wù)酒店計劃的機構(gòu)設(shè)置如圖 。 圖 計劃組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部行政部財務(wù)部客房部餐飲部商務(wù)中心康樂中心會務(wù)部工程部保安部采購部公關(guān)銷售部財務(wù)總監(jiān)董 事 會前廳部總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部行政部財務(wù)部客房部餐飲部商務(wù)中心康樂中心會務(wù)部工程部保安部采購部公關(guān)銷售部財務(wù)總監(jiān)董 事 會前廳部 餐飲部的機構(gòu)設(shè)置計劃如下圖所示。 圖 餐飲部的機構(gòu)設(shè)置計劃 . 人員配備 酒店住宿服務(wù)人員計劃按照 1： ，旺季約需要 120名服務(wù)人員，平季、淡季將適當(dāng)減少人員。 第 40 頁 共 48 頁 酒店餐飲部廚房工作人員計劃配備 15人，收銀服務(wù)人員計劃配備 30人。 其他銷售、職能部門根據(jù)職責(zé)和需要配備人員。 以上 配備人員數(shù)為最大數(shù)量，根據(jù)酒店需要可隨時調(diào)整。 . 管理 團隊 酒店的管理團隊 部分外聘具有豐富酒店管理經(jīng)驗的人員。具體高級管 理人員的人選將與 投資者共同考察、協(xié)商后確定。 . 遵循的標(biāo)準(zhǔn) ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）及 《飯店星級的劃分與評定》按照不低于 四 星級酒店的要求進行酒店各項服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并提供不低于 四 星級標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。 ⑵將按照 《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）的要求建立不低于 四 星級酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊、層級管理制度、質(zhì)量控制制度、市場營銷制度、物資采 購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 9. 投資與財務(wù)評價 . 項目實施計劃進度 目前項目 正在修建 ， 預(yù)計樓面封頂將在明年年中。之后是 內(nèi)部裝修 ，配備客房、餐飲設(shè)施 ，計劃項目在 2021年 7－ 9月完成裝修，開始試營業(yè)。 . 投資估算 根據(jù) 展瑞商務(wù) 酒店的定位，酒店將按照 四 星級標(biāo)準(zhǔn)裝修并配備相關(guān)設(shè)施，項目投資為 萬元，其中公司已經(jīng)投入 萬元，已經(jīng)完成酒店的 初期修建工作，后 期尚需投入 萬元用于酒店設(shè)備設(shè)施采購和營業(yè)啟動資金，酒店即可開業(yè)?？紤]到酒店業(yè) 的特點，有少量啟動資金后，無需另外準(zhǔn)備流動資金。 第 41 頁 共 48 頁 考慮到酒店的行業(yè)特點，在酒店開業(yè) 5－ 8年間通常對酒店進行重新裝修，以保持酒店對客人的吸引力，在本項目中計劃在酒店開業(yè)的第 八 年利用酒店營運自身的資金積累，投入 500萬元對酒店進行重新裝修。 . 收入、成本費用及利潤預(yù)測 . 住宿收入預(yù)測 ⑴內(nèi)部接待住宿收入預(yù)測 大邑展瑞置業(yè)有限公司作為房地產(chǎn)公司，會有不少內(nèi)部接待，包括會議、餐飲、住宿等需求。 不管最終簽單還是付現(xiàn)，這些都將作為內(nèi)部收入。此處年均預(yù)計 50萬。 ⑵外部接待住宿收入預(yù)測 根據(jù) 大邑縣 星級酒店的一般情況，預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)間在旺季、平季、淡季的出租率分別為 95％、 63％和 38％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為 90％、 58％和 33％。 以房間均價 360元計算， 則 酒店 年住宿收入可達(dá)到 1230萬元 。 ⑶年住宿收入預(yù)測 根據(jù)以上對酒店住宿的預(yù)測預(yù)計展瑞商務(wù)酒店年住宿收入為 1282萬元。 . 餐飲收入預(yù)測 根據(jù) 大邑縣四 星級酒店的餐飲的一般狀況和 展瑞商務(wù) 酒店餐飲的定位，預(yù)計平均每日餐飲收入可達(dá) ，全年餐飲收入可達(dá) 623萬元。 . 物業(yè)租賃 收入預(yù)測 酒店可將大堂部分地區(qū)出租給旅游公司、旅行社、票務(wù)公司等，同時可將部分臨街鋪面出租，預(yù)計收入為： 萬元。 . 總收入預(yù)測 預(yù)計年實現(xiàn)總收入 近 2021萬元，年繳納銷售稅金及附加 152萬元 。 第 42 頁 共 48 頁 . 成本費用預(yù)測 因酒店餐飲業(yè)成本費用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項計算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費用結(jié)構(gòu)進行測算，預(yù)計項目總成本費用前 八 年為每年 1274 萬元，后 八 年為 1334萬元。 . 利潤預(yù)測 預(yù)計在 展瑞商務(wù) 酒店運營的 前 15 年中，前 八 年每年可實現(xiàn)稅前利潤 726萬 元，后六年每年可實現(xiàn)稅前