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【正文】 場的開發(fā)，是影響酒店經(jīng)濟效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當提高入住客人的散團比例。在開拓散客市場的目標上，重點是 成都、廣州、深圳、福建 等地。具體計劃采用如下銷售方式：與國內(nèi)知名商務訂房網(wǎng)站合作，以訂房網(wǎng)站作為酒店客房銷售的代理商，爭取采用網(wǎng)上訂房方式的外地來 大邑 散客；加強與本地企事業(yè)單位的聯(lián) 系，爭取成為其接待外地客人的訂點酒店；針對散客，實行客房、餐飲捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時在餐飲、娛樂方面享受不同程度的優(yōu)惠，并可統(tǒng)一結(jié)算；根據(jù)不同客人的需要，設計多種房間包價套餐（含客房、餐飲）；大力發(fā)展長住客戶，針對長住客戶，給予一定的獎勵或優(yōu)惠。 . 餐飲業(yè)務 增加菜品的品種和特色菜，提高菜品質(zhì)量，是酒店餐飲業(yè)務需要常抓不懈的工作，同時酒店還計劃通過如下銷售策略推動餐飲的銷售：舉辦“美食節(jié)”、中西餐培訓班，擴大餐飲知名度；根據(jù)每年的節(jié)慶推出相應的團圓宴、謝師宴、長壽宴、婚慶宴等；開展有獎 銷售活動，如福壽宴、良緣宴，贈送客房，折價券及鮮花贈送等活動；通過與旅行社和導游合作，增加旅行社指定用餐，增加團隊自點餐和風味餐消費。 . 提高回頭率的措施 通過促銷，把客人吸引進來，留住客人，提高回頭率是關鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，還要為客人提供良好的軟件服務（包括服務、餐飲菜品質(zhì)量、其他營業(yè)部門高標準的服務等），同時也第 35 頁 共 48 頁 可以采用一些贈送和讓利措施－如推行“住房消費積分卡”，消費達到一定的金額或 住房數(shù)量，享受贈送房，贈送娛樂服務和優(yōu)惠折扣的獎勵。 . 銷售激勵制度 酒店將根據(jù)實際情況，制定針對酒店銷售部、前廳、餐飲部等部門的銷售獎勵制度，保證員工促進酒店銷售的積極性，如制定內(nèi)部員工合理的客房提成獎勵制度，針對出租車司機的拉客，制定合理的拉客獎勵制度。 8. 營運和管理 . 基本業(yè)務流程 酒店住宿的基本業(yè)務流程為：總臺預訂、前廳接待、總臺接待、客房管理、客房服務、賬單核對、總臺收銀等。 酒店餐飲的基本業(yè)務流程為：總臺預訂、前廳接待、點菜及用餐服務、賬單核對、總臺收銀等。 . 營運 管理初步計劃 . 服務項目和基本設施安排 ⑴服務項目安排 酒店將設置與酒店星級及規(guī)模相對應的服務項目： ①接待服務項目，如停車、行李運送、問詢、外幣兌換服務；電話、電傳、電報、圖文傳真服務；打字、復印、秘書、翻譯服務；租車、訂票、醫(yī)務及各種會議接待服務；貴重物品存放服務等。 ②客房服務項目，包括客房服務及房內(nèi)冷熱水供應，電話、電視、叫醒服務、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務等。 ③餐飲服務項目，包括中餐、西餐、風味餐、自助餐、宴會、酒會、咖啡廳、酒吧及客房送餐服務等。 第 36 頁 共 48 頁 ④娛樂服務項目， 如歌舞廳、美容、美發(fā)、桑拿浴、按摩、棋牌等。 ⑤商場服務項目，如日用品、食品、工藝品、文化用品等。 ⑥其他服務項目，如代辦旅游汽車出租、商務租車服務、自行車出租服務等，及幼兒托管、寵物托管等。 ⑵酒店基本設施安排 酒店的基本設施決定了一個酒店的接待能力和條件， 展瑞 商務酒店計劃安排如下基本設施： ①前臺接待設施。設置具有與 展瑞商務 酒店規(guī)模與標準相適應的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務中心、貴重物品寄存處、大堂副理 （ GRO） 接待處等。 ②客房接待設施?？头績?nèi)將配有與酒店 星級標準相應的客用設施，如寫字臺（或梳妝臺）、衣柜、床（軟床墊）、座椅、沙發(fā)、床頭控制柜等配套家具；每間客房設有單獨衛(wèi)生間，衛(wèi)生間內(nèi)配有坐式便器、梳洗臺（裝有洗面盆、梳妝境）、冷熱水設施（包括配有噴頭的浴缸、浴簾）；每間客房都具有能夠保證或調(diào)節(jié)溫度的分體空調(diào)或中央空調(diào)；每間房間都配有電話和寬帶，可直撥或通過總機掛通國內(nèi)或國際長途電話，可通過寬帶上國際互聯(lián)網(wǎng)；每間客房都配有電視機并接通有線電視系統(tǒng)；每間客房內(nèi)都配有一定數(shù)量的文化用品，如信紙、信封、明信片、城市地圖、針線包、酒店指南；每間客房內(nèi)還配有一定數(shù)量的衛(wèi)生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗發(fā)水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。 ③餐飲接待設施。具有與酒店規(guī)模及標準相適應的中餐廳、西餐廳、風味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應設施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。 ④娛樂服務設施。具有與酒店規(guī)模相適應的歌舞廳，以及所必須的各項設備設施，及其附設的酒吧服務設備和設施；桑拿浴、按摩室及各種配套設施等。 ⑤商品銷售服務設施。根據(jù)酒店經(jīng)營需要而設置的商場及售貨設施及其經(jīng)銷的商品。 第 37 頁 共 48 頁 ⑥酒店經(jīng)營保障設施。包括工程保障設施，如變、配殿設施，空調(diào)冷凍設施，備用發(fā) 電設施，供、排水設施，熱水供應設施，洗衣房及其所需的設備設施；安全保障設施，如對講通訊設施、事故廣播設施、消防指揮設施、各種滅火器材等；內(nèi)部運行保障設施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。 . 建立并實施完善的質(zhì)量標準 ⑴前廳、客房質(zhì)量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、前廳接待人員素質(zhì)要求標準、接待前的準備工作標準、有預訂散客接待程序標準、常客和貴賓接待程序標準、團隊客人接待程序標準、無預訂客人接待程序標準、換房和房間變更程序標準、總臺接待協(xié)調(diào)配合標準、總臺問詢服務質(zhì)量標準、代客溝通與聯(lián)系 程序標準、會客與查詢程序標準、總臺預訂服務質(zhì)量標準、貴重物品包管服務質(zhì)量標準、商務中心服務質(zhì)量標準、電話總機服務質(zhì)量標準、司門行李服務質(zhì)量標準、客房衛(wèi)生質(zhì)量標準、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質(zhì)量標準、客人住店服務質(zhì)量標準、客房小酒吧服務質(zhì)量標準、客人特別要求服務質(zhì)量標準、特殊情況處理質(zhì)量標準、夜床服務質(zhì)量標準、公共區(qū)域衛(wèi)生質(zhì)量標準、客人投訴衛(wèi)生質(zhì)量標準、行李房管理標準、客房衛(wèi)生消毒標準等。 ⑵餐飲質(zhì)量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、物品及原料配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質(zhì)量標準、廚房采購及儲存衛(wèi)生質(zhì)量標準、廚房生產(chǎn)操作衛(wèi)生質(zhì)量標準、餐廳收款服務質(zhì)量標準等。 ⑶娛樂質(zhì)量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質(zhì)量標準等。 ⑷安全質(zhì)量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質(zhì)量標準等。 . 建立并實施完善的財務內(nèi)控制度 為強化酒店管理，降低酒店運營成本， 展瑞 商務酒店將建立覆蓋貨幣資金、第 38 頁 共 48 頁 采購與付款、銷售與收款、工程項目、固定資產(chǎn)、存貨、預算、成本費用、籌資、投資等各個環(huán)節(jié)的全方位的財務內(nèi)控制度。 酒店計劃的內(nèi)部及財務流程如下圖所示： 成本核算制度文件 統(tǒng)計表 單據(jù) 工資獎懲文件 資產(chǎn)臺帳 銷量統(tǒng)計 折舊攤銷 人工費用 工資卡 折舊攤銷制度 憑證 憑證 憑證 業(yè)績統(tǒng)計 憑證文件 會計規(guī)范制度 發(fā)票 憑證 憑證 發(fā)票 驗收單 簽賬單 付款 輸出 財務報表文件 收款 應付賬款文件 稽核 賬齡分析 應收賬款文件 對賬 對賬 現(xiàn)金管理制度 銀行管理文件 報告 對賬單 現(xiàn)金盤點 核對 成本管理 工資管理 固定資產(chǎn)物資管理 應付賬管理 總賬管理 應收賬管理 銀行對賬管理 賬簿報表 供應商 客戶 營銷部 門 倉庫部門 餐飲出品 廚房客房 銷售部 門 銀 行 人事部門隊建 采購部 門 現(xiàn)金管理 出 納 第 39 頁 共 48 頁 . 機構(gòu)設置 展瑞 商務酒店計劃的機構(gòu)設置如圖 。 圖 計劃組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部行政部財務部客房部餐飲部商務中心康樂中心會務部工程部保安部采購部公關銷售部財務總監(jiān)董 事 會前廳部總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部行政部財務部客房部餐飲部商務中心康樂中心會務部工程部保安部采購部公關銷售部財務總監(jiān)董 事 會前廳部 餐飲部的機構(gòu)設置計劃如下圖所示。 圖 餐飲部的機構(gòu)設置計劃 . 人員配備 酒店住宿服務人員計劃按照 1： ，旺季約需要 120名服務人員，平季、淡季將適當減少人員。 第 40 頁 共 48 頁 酒店餐飲部廚房工作人員計劃配備 15人，收銀服務人員計劃配備 30人。 其他銷售、職能部門根據(jù)職責和需要配備人員。 以上 配備人員數(shù)為最大數(shù)量，根據(jù)酒店需要可隨時調(diào)整。 . 管理 團隊 酒店的管理團隊 部分外聘具有豐富酒店管理經(jīng)驗的人員。具體高級管 理人員的人選將與 投資者共同考察、協(xié)商后確定。 . 遵循的標準 ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）及 《飯店星級的劃分與評定》按照不低于 四 星級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于 四 星級標準的服務。 ⑵將按照 《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）的要求建立不低于 四 星級酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊、層級管理制度、質(zhì)量控制制度、市場營銷制度、物資采 購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行。 9. 投資與財務評價 . 項目實施計劃進度 目前項目 正在修建 ， 預計樓面封頂將在明年年中。之后是 內(nèi)部裝修 ，配備客房、餐飲設施 ，計劃項目在 2021年 7－ 9月完成裝修，開始試營業(yè)。 . 投資估算 根據(jù) 展瑞商務 酒店的定位，酒店將按照 四 星級標準裝修并配備相關設施，項目投資為 萬元，其中公司已經(jīng)投入 萬元，已經(jīng)完成酒店的 初期修建工作，后 期尚需投入 萬元用于酒店設備設施采購和營業(yè)啟動資金，酒店即可開業(yè)?？紤]到酒店業(yè) 的特點，有少量啟動資金后，無需另外準備流動資金。 第 41 頁 共 48 頁 考慮到酒店的行業(yè)特點，在酒店開業(yè) 5－ 8年間通常對酒店進行重新裝修，以保持酒店對客人的吸引力，在本項目中計劃在酒店開業(yè)的第 八 年利用酒店營運自身的資金積累，投入 500萬元對酒店進行重新裝修。 . 收入、成本費用及利潤預測 . 住宿收入預測 ⑴內(nèi)部接待住宿收入預測 大邑展瑞置業(yè)有限公司作為房地產(chǎn)公司，會有不少內(nèi)部接待，包括會議、餐飲、住宿等需求。 不管最終簽單還是付現(xiàn)，這些都將作為內(nèi)部收入。此處年均預計 50萬。 ⑵外部接待住宿收入預測 根據(jù) 大邑縣 星級酒店的一般情況，預計標準間在旺季、平季、淡季的出租率分別為 95％、 63％和 38％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為 90％、 58％和 33％。 以房間均價 360元計算， 則 酒店 年住宿收入可達到 1230萬元 。 ⑶年住宿收入預測 根據(jù)以上對酒店住宿的預測預計展瑞商務酒店年住宿收入為 1282萬元。 . 餐飲收入預測 根據(jù) 大邑縣四 星級酒店的餐飲的一般狀況和 展瑞商務 酒店餐飲的定位，預計平均每日餐飲收入可達 ，全年餐飲收入可達 623萬元。 . 物業(yè)租賃 收入預測 酒店可將大堂部分地區(qū)出租給旅游公司、旅行社、票務公司等，同時可將部分臨街鋪面出租，預計收入為： 萬元。 . 總收入預測 預計年實現(xiàn)總收入 近 2021萬元，年繳納銷售稅金及附加 152萬元 。 第 42 頁 共 48 頁 . 成本費用預測 因酒店餐飲業(yè)成本費用構(gòu)成龐雜，詳細分項計算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費用結(jié)構(gòu)進行測算，預計項目總成本費用前 八 年為每年 1274 萬元，后 八 年為 1334萬元。 . 利潤預測 預計在 展瑞商務 酒店運營的 前 15 年中，前 八 年每年可實現(xiàn)稅前利潤 726萬 元，后六年每年可實現(xiàn)稅前