【導(dǎo)讀】生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有5S管理規(guī)定；整體環(huán)境有利于生產(chǎn)過程有效開展；符合采販標(biāo)準(zhǔn)，絕對(duì)沒有以次充好的情況。防客戶的投訴，及時(shí)反饋，投訴極少。應(yīng)商相比有優(yōu)勢(shì)。、貯輸對(duì)產(chǎn)品保護(hù)有規(guī)定嗎？現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域和實(shí)物有標(biāo)識(shí)嗎？設(shè)備規(guī)模及生產(chǎn)能力滿足嗎？供應(yīng)商對(duì)評(píng)估要素不熟悉或不能提供相關(guān)源文件。已發(fā)現(xiàn)不足但是改進(jìn)措施尚未施行。程序在執(zhí)行中并且初見成效。完全執(zhí)行并對(duì)要求形成文件，對(duì)有效性完全保證。結(jié)果分析和持續(xù)性改進(jìn)措施已經(jīng)在與客戶滿意服務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵地方開始有所實(shí)施。此相關(guān)的評(píng)估要素完全實(shí)施并效果良好。每個(gè)環(huán)節(jié)都持續(xù)改進(jìn)。供應(yīng)商的管理是最優(yōu)等級(jí)的，能夠創(chuàng)新，而且是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一的。1=對(duì)樣品不會(huì)產(chǎn)生大的影響。3=有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，如果不重視會(huì)引起以后的長期問題。5=中度風(fēng)險(xiǎn)-有50%的可能會(huì)引起第一件產(chǎn)品發(fā)生問題。

　　

【正文】 是 否 是 否 是 否 02 對(duì)于不合格品是否加以識(shí)別與隔離 ,并防止被用于出貨 ? 是 否 03 當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)對(duì)于其發(fā)生原因是否加以分析并記 錄 ? 是 否 04 當(dāng)分析過程中發(fā)現(xiàn)不良狀況重復(fù)發(fā)生時(shí)是否立即采取改善措施 ? 是 否 05 完成改善措施后是否跟著在下列檢驗(yàn)項(xiàng)目中追蹤其成效并通知相關(guān)之供貨商或顧客 ? 1) 進(jìn)料檢驗(yàn)。 2) 制程檢驗(yàn)。 是 否 是 否 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3) 最終檢驗(yàn)及測(cè)試。 九、產(chǎn)品包裝及裝運(yùn)管制 : (評(píng)核單位 :生產(chǎn)部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 下列作業(yè)程序書面作業(yè)是否落實(shí) ? 1)包裝。 2)裝箱。 3)包裝及裝箱標(biāo)志。 4)裝運(yùn)指令 (包括檢查每一包裝內(nèi)需要裝運(yùn)的產(chǎn)品及配件 )。 是 否 是 否 是 否 是 否 02 搬運(yùn)作業(yè)是否使用適當(dāng)?shù)娜萜?、臺(tái)車或其它設(shè)備并避免造成損壞或傷害 ? 是 否 03 在制品是否有適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存、堆棧等 安全措施 ? 是 否 十、儀器管理及校驗(yàn)系統(tǒng) : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 對(duì)檢驗(yàn)量規(guī)及測(cè)試設(shè)備是否有書面校驗(yàn)制度 ? 是 否 02 是否建立機(jī)器設(shè)備維護(hù)制度及保養(yǎng)日程表并確實(shí)記錄 ? 是 否 03 量規(guī)與儀器是否編有履歷數(shù)據(jù)用以判斷校驗(yàn)情況 ? 是 否 04 量測(cè)、實(shí)驗(yàn)用設(shè)備及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件是否按規(guī)定送驗(yàn) ? 是 否 十一、技術(shù)類數(shù)據(jù)管理 : (評(píng)核單位 :生產(chǎn)部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 管制作業(yè)程序中是否包含客戶提供之藍(lán)圖與規(guī)格 ? 是 否 02 變更管制文件是否記錄下列內(nèi)容 ? 1)變更日期。 2)處理已生效項(xiàng)目。 3)追蹤變更事項(xiàng)已有效執(zhí)行。 是 否 是 否 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十二、內(nèi)部品質(zhì)稽核 : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 品管稽查記錄是否包括下列項(xiàng)目 ? 1)制程作業(yè)流程及其它品管項(xiàng)目稽查。 2)實(shí)施成果。 3)使用統(tǒng)計(jì)管制或其它方法分析稽查數(shù)據(jù)。 是 否 是 否 是 否 02 是否有制訂一套系統(tǒng)性的程序 ,以便傳達(dá)品管總結(jié)報(bào)告至決策管理階層 ,并視需要指導(dǎo)改正措施 ? 是 否 03 質(zhì)量管理系統(tǒng)是否使用檢驗(yàn)章或簽字方式 ,且使用權(quán)應(yīng)僅 限于 QA或品檢人員 ? 是 否 十三、管理層審核 : (評(píng)核單位 :品管部 、生產(chǎn)部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 品管代表及指定代理人于下列情形發(fā)生時(shí)是否有職權(quán)、資格接觸所有必要文件 ? 1)對(duì)于延遲交貨的產(chǎn)品或組件作有效處理。 2)確認(rèn)出貨批合格證明文件記錄的正確性。 3)對(duì)于商業(yè)機(jī)密不便公開的制程向客戶陳述何種質(zhì)量管理措施最為適當(dāng)。 是 否 是 否 是 否 02 品管手冊(cè)及重要修訂是否需經(jīng)由決策管理階層審查及批準(zhǔn) ? 是 否 03 品管手冊(cè)有任何修訂時(shí)是否提交給 ANC 審查評(píng)估 ? 是 否 04 是否有任何依據(jù)顯示 QA 人員已針對(duì)品管手冊(cè)進(jìn)行檢討 ,并視需要遵循或修訂 ? 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十四、品管教育 : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 是否有訂定年度品管及操作人員訓(xùn)練計(jì)劃 ? 是 否 02 若無上述之訓(xùn)練計(jì)劃是否有適當(dāng)?shù)挠?xùn)練課程 ? 是 否 03 訓(xùn)練內(nèi)容是否按訓(xùn)練計(jì)劃進(jìn)行 ? 是 否 04 是否保存各操作人員和檢驗(yàn)人員工作經(jīng)驗(yàn)或訓(xùn)練履歷資料 ? 是 否 十五、售后服務(wù) : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 客訴管道是否暢通 ? 是 否 02 有關(guān)客訴資料是否提供 品管部門分析、研究并采取必要的改善措施 ? 是 否 03 是否有任何權(quán)限依據(jù)何單位提供該數(shù)據(jù) ,并與顧客保持聯(lián)系 ? 是 否 04 是否提供任何書面數(shù)據(jù)向客戶保證已采取改善措施制度 ? 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 外包廠商選擇評(píng)價(jià)報(bào)告 1. 廠商名稱 : 2. 調(diào)查日期 : 3. 調(diào)查方式 : 4. 調(diào)查人員 : 5. 現(xiàn)況說明 : : 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 外包廠商評(píng)價(jià)異常糾正通知單 外包商名稱： 評(píng)價(jià)日期 ： 不良現(xiàn)象 : 問題分析 : 糾正措施 短期措施 : 負(fù)責(zé)人 : 完成日 : 長期措施 : 負(fù)責(zé)人 : 完成日 : 糾正措施確認(rèn) 確認(rèn)者 : 日期 : 結(jié)案確認(rèn) : 日期 : 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 業(yè)務(wù)外包供應(yīng)商月度考核評(píng)分表 年 月 被評(píng)審對(duì)象： 業(yè)務(wù)內(nèi)容：一般生產(chǎn)作業(yè)外協(xié)類 考核指標(biāo)名稱 權(quán)重分 實(shí)得分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 備 注 勞動(dòng)防護(hù) （ 20分） 外協(xié)人員勞防用品穿戴是否規(guī)范 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否按現(xiàn)場(chǎng)要求配備必要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)和消防用品 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 技能技巧 （ 15分） 外協(xié)人員是否具有相應(yīng)有效特種作業(yè)操作證并持證上崗 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 外協(xié)人員操作技術(shù)是否嫻熟，是否按設(shè)備規(guī)定的操作規(guī)程操作 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 作業(yè)管理 （ 35分） 是否按時(shí)完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù) 10 低于任務(wù) 5%扣 1分 組織生產(chǎn)時(shí)是否按甲方要求及時(shí)做好生產(chǎn)紀(jì)錄 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 作業(yè)完成后是否做好現(xiàn)場(chǎng)的“ 6S”工作 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 有無因違章作業(yè)被上級(jí)部門下達(dá)整改通知 5 出現(xiàn)一次扣 2分 作業(yè)中是否服從甲方的生產(chǎn)指揮，對(duì)不當(dāng)之處進(jìn)行認(rèn)真糾正 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 設(shè)備發(fā)生故障時(shí)是否積極協(xié)助維修人員排除故障 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 安全生產(chǎn)（ 30） 是否定期進(jìn)行安全檢查、學(xué)習(xí)，及時(shí)整改安全隱患。 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 是否及時(shí)組織外協(xié)人員學(xué)習(xí)各類事故通報(bào)并做好學(xué)習(xí)記錄 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 是否及時(shí)做好其他安全生產(chǎn)工作 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 一票否決類考核指標(biāo) 是否有因外協(xié)作業(yè)組織不當(dāng)影響生產(chǎn)方生產(chǎn) / 是否有因檢修不當(dāng)影響生產(chǎn)方生產(chǎn)而造成的質(zhì)量事故 / 是否有因人為因素造成的安全、治安、消防事故 / 其他重大事件 / 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 績效總評(píng)分 業(yè)務(wù)單元意見： 簽字： 日期： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 業(yè)務(wù)外包供應(yīng)商 年度考核評(píng)價(jià)表 被評(píng)審對(duì)象： 業(yè)務(wù)內(nèi)容： 月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第二方 審核 評(píng)分 綜合得分 考評(píng)小組評(píng)價(jià)意見 續(xù)簽合同 （ ） 清退 （ ） 考評(píng)小組評(píng)價(jià)意見說明： 考評(píng)小組成員簽字： 日期： 公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字： 日期：