【正文】 是 否 是 否 是 否 02 品管手冊(cè)及重要修訂是否需經(jīng)由決策管理階層審查及批準(zhǔn) ? 是 否 03 品管手冊(cè)有任何修訂時(shí)是否提交給 ANC 審查評(píng)估 ? 是 否 04 是否有任何依據(jù)顯示 QA 人員已針對(duì)品管手冊(cè)進(jìn)行檢討 ,并視需要遵循或修訂 ? 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十四、品管教育 : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 是否有訂定年度品管及操作人員訓(xùn)練計(jì)劃 ? 是 否 02 若無上述之訓(xùn)練計(jì)劃是否有適當(dāng)?shù)挠?xùn)練課程 ? 是 否 03 訓(xùn)練內(nèi)容是否按訓(xùn)練計(jì)劃進(jìn)行 ? 是 否 04 是否保存各操作人員和檢驗(yàn)人員工作經(jīng)驗(yàn)或訓(xùn)練履歷資料 ? 是 否 十五、售后服務(wù) : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 客訴管道是否暢通 ? 是 否 02 有關(guān)客訴資料是否提供 品管部門分析、研究并采取必要的改善措施 ? 是 否 03 是否有任何權(quán)限依據(jù)何單位提供該數(shù)據(jù) ,并與顧客保持聯(lián)系 ? 是 否 04 是否提供任何書面數(shù)據(jù)向客戶保證已采取改善措施制度 ? 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 外包廠商選擇評(píng)價(jià)報(bào)告 1. 廠商名稱 : 2. 調(diào)查日期 : 3. 調(diào)查方式 : 4. 調(diào)查人員 : 5. 現(xiàn)況說明 : : 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 外包廠商評(píng)價(jià)異常糾正通知單 外包商名稱： 評(píng)價(jià)日期 ： 不良現(xiàn)象 : 問題分析 : 糾正措施 短期措施 : 負(fù)責(zé)人 : 完成日 : 長期措施 : 負(fù)責(zé)人 : 完成日 : 糾正措施確認(rèn) 確認(rèn)者 : 日期 : 結(jié)案確認(rèn) : 日期 : 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 業(yè)務(wù)外包供應(yīng)商月度考核評(píng)分表 年 月 被評(píng)審對(duì)象： 業(yè)務(wù)內(nèi)容：一般生產(chǎn)作業(yè)外協(xié)類 考核指標(biāo)名稱 權(quán)重分 實(shí)得分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 備 注 勞動(dòng)防護(hù) （ 20分） 外協(xié)人員勞防用品穿戴是否規(guī)范 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 作業(yè)現(xiàn)場是否按現(xiàn)場要求配備必要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)和消防用品 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 技能技巧 （ 15分） 外協(xié)人員是否具有相應(yīng)有效特種作業(yè)操作證并持證上崗 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 外協(xié)人員操作技術(shù)是否嫻熟，是否按設(shè)備規(guī)定的操作規(guī)程操作 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 作業(yè)管理 （ 35分） 是否按時(shí)完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù) 10 低于任務(wù) 5%扣 1分 組織生產(chǎn)時(shí)是否按甲方要求及時(shí)做好生產(chǎn)紀(jì)錄 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 作業(yè)完成后是否做好現(xiàn)場的“ 6S”工作 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 有無因違章作業(yè)被上級(jí)部門下達(dá)整改通知 5 出現(xiàn)一次扣 2分 作業(yè)中是否服從甲方的生產(chǎn)指揮，對(duì)不當(dāng)之處進(jìn)行認(rèn)真糾正 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 設(shè)備發(fā)生故障時(shí)是否積極協(xié)助維修人員排除故障 5 發(fā)現(xiàn)一次扣 分 安全生產(chǎn)（ 30） 是否定期進(jìn)行安全檢查、學(xué)習(xí)，及時(shí)整改安全隱患。 2)確認(rèn)出貨批合格證明文件記錄的正確性。 3)使用統(tǒng)計(jì)管制或其它方法分析稽查數(shù)據(jù)。 是 否 是 否 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十二、內(nèi)部品質(zhì)稽核 : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 品管稽查記錄是否包括下列項(xiàng)目 ? 1)制程作業(yè)流程及其它品管項(xiàng)目稽查。 2)處理已生效項(xiàng)目。 4)裝運(yùn)指令 (包括檢查每一包裝內(nèi)需要裝運(yùn)的產(chǎn)品及配件 )。 2)裝箱。 是 否 是 否 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3) 最終檢驗(yàn)及測試。 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 02 對(duì)于不合格品是否加以識(shí)別與隔離 ,并防止被用于出貨 ? 是 否 03 當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)對(duì)于其發(fā)生原因是否加以分析并記 錄 ? 是 否 04 當(dāng)分析過程中發(fā)現(xiàn)不良狀況重復(fù)發(fā)生時(shí)是否立即采取改善措施 ? 是 否 05 完成改善措施后是否跟著在下列檢驗(yàn)項(xiàng)目中追蹤其成效并通知相關(guān)之供貨商或顧客 ? 1) 進(jìn)料檢驗(yàn)。 5)檢討重復(fù)產(chǎn)生不合格品的事項(xiàng)。 3)不合格品應(yīng)與生產(chǎn)用物料格隔離。 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 八、不合格品 (料 )管理及改正措施 : (評(píng)核單位 :品管部 生產(chǎn)部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 下列作業(yè)程序書面作業(yè)是否落實(shí) ? 1)拒收之窗體應(yīng)指出其規(guī)格要求 (NATURE)與不合格的范圍。 6)應(yīng)有 適合于檢驗(yàn)部門人員稽查用的檢驗(yàn)或測試記錄報(bào)告摘要單。 4)應(yīng)有檢測及審核判定人員簽章。 2)執(zhí)行同一型號(hào)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或試驗(yàn)之相關(guān)的要求事項(xiàng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則(ACCEPTANCE CRITERIA)。 3) 其它統(tǒng)計(jì)學(xué)上有效的抽樣計(jì)劃 。 是 否 是 否 是 否 03 物料是否施行 ”先進(jìn)先出 ”的循環(huán)儲(chǔ)存作業(yè) ? 是 否 04 庫房及物料儲(chǔ)存區(qū)域是否有人員進(jìn)出限制規(guī)定 ? 是 否 05 儲(chǔ)存之物料是否加以任何識(shí)別包含其內(nèi)容、特性及其它基本數(shù)據(jù) ? 是 否 06 物料是否經(jīng)由正式申請(qǐng)手續(xù)及相關(guān)主管授權(quán)撥發(fā) ? 是 否 五、制程管制 : (評(píng)核單位 :生產(chǎn)部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 是否有書面指令 (INSTRUCTIONS)及 (或 )作業(yè)程序用以管制制程中之各種裝配及檢驗(yàn)操作與測試方法 ? 是 否 02 各種不同的作業(yè)步驟所用的文件和設(shè)備是否與相關(guān)的流程圖相符 ? 是 否 03 所有指令和作業(yè)程序是否遵照品管手冊(cè)要求并規(guī)定允收和拒收的準(zhǔn)則 ? 是 否 04 制程檢驗(yàn)是否由 QA部門或在其監(jiān)視下執(zhí)行 是 否 05 產(chǎn)品項(xiàng)目、批次識(shí)別、檢驗(yàn)狀況及追溯性等在整個(gè)生產(chǎn)制造作業(yè)是否一直維持著 ? 是 否 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 06 重工之不合格品是否重新檢測 ? 是 否 07 制造及檢驗(yàn)流程是否經(jīng)常更動(dòng) ? 是 否 08 使用后之剩料是否有加以識(shí)別 ,且訊速送檢驗(yàn)人員確認(rèn)無誤后送回庫房儲(chǔ)存 ? 是 否 六、最終檢驗(yàn)與測試 : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 是否有符合品管手冊(cè)要求之書面作業(yè)程序用以管制最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)操作 ? 是 否 02 檢驗(yàn)和測試程序是否反映所有的設(shè)備、規(guī)格要求及允收準(zhǔn)則 ? 是 否 03 檢驗(yàn)和測試程序是否書面化且能詳細(xì)到使操作員的錯(cuò)誤減至最低 ? 是 否 04 管制批之構(gòu)成與抽樣檢驗(yàn)是否持續(xù)按規(guī)定實(shí)施 ? 是 否 七、檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)處理 : (評(píng)核單位 :品管部 ) NO 內(nèi) 容 審核 備注 01 相關(guān)人員對(duì)于所有試驗(yàn)及檢驗(yàn)內(nèi)容包括批的構(gòu)成與識(shí)別、抽樣檢驗(yàn)等是否均已書面化且有適用規(guī)格要求 ? 是 否 02 除按照適用規(guī)格的要求外 ,依檢驗(yàn)及試驗(yàn)特性在品管作業(yè)上是否有使用下列一種 (含 )以上的抽樣計(jì)劃 ? 1) 100%檢驗(yàn)。 (2)時(shí)效過期。 合格分?jǐn)?shù) :60 分 15 項(xiàng) ,僅供內(nèi)部使用 ,請(qǐng)勿提供給 廠商。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備 編號(hào) 設(shè)備名稱 廠牌 型號(hào) 數(shù)量 備注 1 2 3 4 5 6 7 8