【導(dǎo)讀】性和有效性，有必要時(shí)進(jìn)行變更或改進(jìn)；序和檢測活動發(fā)生變化和檢測工作要求的變化，確保工作更加有效；評審，有必要時(shí)進(jìn)行修訂，建立新的質(zhì)量目標(biāo)和采取更加有效的工作計(jì)劃。責(zé)人的工作報(bào)告及質(zhì)量監(jiān)督總結(jié)報(bào)告。針對去年的CNAS初次評審所發(fā)現(xiàn)的問題以及過去近一年中在體系運(yùn)行過程中碰到的問題,我們對實(shí)驗(yàn)室體系文件進(jìn)行修改之后運(yùn)行較長一。在玩具檢測領(lǐng)域應(yīng)用說明》；CNAS-CL10：2021《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域應(yīng)用說明》；本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量手冊、程序文件、己部門時(shí)，審核員都有回避，經(jīng)過精心策劃及在各部門負(fù)責(zé)人的高度重視下，審核工作開展順利。地溝通并達(dá)成共識，各部門負(fù)責(zé)人誠懇地接受審核員的意見并提出整改意見。這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的5個(gè)不符合項(xiàng)，5個(gè)都是效果性不符合，對系統(tǒng)。實(shí)施及運(yùn)行的影響不大。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的相關(guān)部門已經(jīng)做出整改，整改情況如下：

　　

【正文】 測定）的能力驗(yàn)證計(jì)劃，同時(shí)還組織參加了與同類實(shí)驗(yàn)室之間的比對，均取得了滿意的結(jié)果。 4) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的需 要，實(shí)達(dá)有限公司實(shí)驗(yàn)室含化學(xué)檢測室和機(jī)械 /物理檢測室將和化學(xué)檢測室同年年度監(jiān)督評審一起提出擴(kuò)項(xiàng)申請，目前準(zhǔn)備資料已經(jīng)齊全，計(jì)劃 2021 年 4 月份機(jī)械 /物理檢測室申請資料提交給認(rèn)可委。 5） 對于 2021 年度 2 月底進(jìn)行的內(nèi)部審核工作的跟進(jìn)，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)了 5 各不符合項(xiàng)，參與內(nèi)審工作的人員都給予了合乎事實(shí)，有依據(jù)、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)有效的評價(jià)或意見，對于實(shí)驗(yàn)室今后的質(zhì)量體系的運(yùn)行起到一定的作用，特別強(qiáng)調(diào)對于今后的日常監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)控要持續(xù)不斷的跟進(jìn)以滿足體系不斷有效地運(yùn)行 。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 1） 實(shí)驗(yàn)室全體員工對實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)都有了較為深刻的認(rèn)識，并將質(zhì)量方針貫徹到日常管理工作當(dāng)中，真正地將“客觀公正﹑嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)﹑持續(xù)改進(jìn)”以工作的成績和服務(wù)帶給客戶。 2）實(shí)驗(yàn)室 今年實(shí)施了一 次內(nèi)部審核，并要求各部門對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)實(shí)施了迅速有效的糾正措施，并通過日常管理工作，對潛在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并采取了預(yù)防措施，同時(shí)嚴(yán)格依照《改進(jìn)控制程序》要求進(jìn)行了持續(xù)的項(xiàng)目改進(jìn)，并保留了相應(yīng)的改進(jìn)記錄。 3）客戶關(guān)注的問題及反饋的重要信息 (包括滿意度及有益的 建議 )：顧客滿意度 調(diào)查得分為滿分，辦公室針對客戶提出的問題點(diǎn)做出了積極有效的改進(jìn)工作，并結(jié) 合日常管理工作，積極關(guān)注并收集客戶反饋的問題點(diǎn)加以改善，從細(xì)節(jié)抓起，積極提升服務(wù)質(zhì)量，確?？蛻衾婧吞嵘凉M意度。 4）質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格）的適用性進(jìn)行了一次全面的修訂，把不適用部分做了刪除，增加了適用的內(nèi)容，調(diào)整了相應(yīng)的章節(jié)和文件的結(jié)構(gòu)，使質(zhì)量手冊和程序文件更能滿足準(zhǔn)則和實(shí)驗(yàn)室實(shí)際的運(yùn)作要求，文件更有操作和指導(dǎo)性。 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗(yàn)的法令、法規(guī) 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 二、 儀器配置工作 所有分析儀器和采樣設(shè)備均已合格的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定 或 校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕 溫度計(jì) ，須恒溫、恒濕的儀器配備了空調(diào)機(jī)和 除濕機(jī) 。經(jīng)檢查表明符合《設(shè)施環(huán)境控制程序》的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事 玩具行業(yè)的檢測 工作的能力。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 三、檢測人員的培訓(xùn)情況 通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握了質(zhì)量體系的要求，加深對質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。 四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成 測試 儀器與采樣設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃、自校準(zhǔn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃的審核工作；做好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；加強(qiáng)對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè) 備符合規(guī)定的要求。 辦公室負(fù)責(zé)人： 1）文件管理員對文件資料進(jìn)行收集、標(biāo)識、分發(fā)、登記、存盤，以及保管和保 密，并確保在 實(shí)驗(yàn)室有效運(yùn)作中的文件（含計(jì)算機(jī)內(nèi)文件）為最新版本，保證各種內(nèi)容能讓每一位相關(guān)人員所獲悉，避免使用失效或作廢的文件。通過兩次的內(nèi)審工作，進(jìn)一步促進(jìn)和加強(qiáng)了文件管理員對文件管理工作的認(rèn)識，通過有效的糾正和預(yù)防整改，文件管理工作已基本依照《文件控制程序》的要求進(jìn)行。 2）樣品管理員主要負(fù)責(zé)測試申請單和樣品的受理，樣品的接收、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、貯存、處置管理工作，確保在整個(gè)檢測過程和保管期間無損壞、丟 失、混淆現(xiàn)象。通過兩次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和提出的改進(jìn)建議做了相應(yīng)的整改，樣品管理員已依照《樣品管理程序》的要求進(jìn)行了規(guī)范化的管理。 3）經(jīng)評估，以目前的檢測業(yè)務(wù)量，檢測任務(wù)量和人員基本能滿足 實(shí)驗(yàn)室 日常檢測人機(jī)配置工作量的需要，檢測室的檢測員都是有經(jīng)驗(yàn)的，對業(yè)務(wù)熟悉，工作負(fù)荷不大，各崗位人員能夠勝任相應(yīng)的工作，不需要做出調(diào)整，也暫時(shí)無增加人力資源的需要。 檢測室負(fù)責(zé)人： 1）參加了技術(shù)負(fù)責(zé)人前述的有關(guān)能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對活動，結(jié)果“滿意”。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 2） 2021 年 8 月，對性質(zhì)比較穩(wěn)定的兩個(gè)留樣進(jìn)行人員比對，效果良 好。 3）檢測室各檢測員按時(shí)參加了辦公室組織安排的相關(guān)培訓(xùn)，自身的能力得到了提升，培訓(xùn)及考核記錄完整，取得了較好的成效。通過考察和培訓(xùn)，各檢測員都具備了獨(dú)立操作和檢測能力，實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對所有的檢測員均予以頒發(fā)了上崗證。目前檢測室的各項(xiàng)檢測工作平穩(wěn)而有序地進(jìn)行，檢測能力和所出具的檢測結(jié)果得到了母體公司的充分肯定。 4）設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的歸檔，設(shè)備期間核查的開展、監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)的完成及保養(yǎng)記錄的填寫、設(shè)備使用登記表的發(fā)放及回收。檢測所需物資的申購、組織物資的合格驗(yàn)收、組織并參與對物資供應(yīng)商、委外測試機(jī)構(gòu) 及計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行資質(zhì)調(diào)查、合格供方評定等項(xiàng)目。自質(zhì)量體系運(yùn)行以來，根據(jù)國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的要求，完成了實(shí)驗(yàn)室設(shè)備檔案的整理工作和設(shè)備 /儀器的計(jì)量校準(zhǔn)工作。 5）希望能多提供參觀考察其它同類實(shí)驗(yàn)室的機(jī)會，促進(jìn)交流并提升本實(shí)驗(yàn)室的檢測能力和管理水平。 質(zhì)量監(jiān)督員： 1）從質(zhì)量體系運(yùn)行一年以來，本實(shí)驗(yàn)室根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督的要求和實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間安排，開展了質(zhì)量監(jiān)督活動，對質(zhì)量體系的有效運(yùn)行起到了監(jiān)督保障的作用，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、改進(jìn)體系的運(yùn)行效果。 2）一年總體監(jiān)督了 12 次，結(jié)果均令人滿意的。監(jiān)督的內(nèi)容包括： 樣品管理、 檢測過程 、 合同和檢測報(bào)告管理 、 儀器設(shè)備符合性 、 檢驗(yàn)環(huán)境的符合性、人員、檢測方法、內(nèi)部比對、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、外部比對、原始記錄、客戶投訴。 3）下階段還將繼續(xù)開展這些方面的監(jiān)督活動，增加對監(jiān)督內(nèi)容的細(xì)化，使監(jiān)督能更深層次的發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。確保監(jiān)督活動的有效性、持續(xù)性。 運(yùn) 行 總 體 評 價(jià) 我實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)行的質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾是可行的，方針、目標(biāo)不需要調(diào)整。實(shí)驗(yàn)室要繼續(xù)加強(qiáng)管理體系 的宣貫工作，做到每位員工清楚了解，并采取一切措施，確保管理體系 持續(xù)改進(jìn)。 采取的糾正預(yù)防措施 存 在 問 題 1 不定期 選派相關(guān)人員參加外訓(xùn)或者請專家到現(xiàn)場講課，以不斷提升檢測人員 綜合能力。 2 增加參觀考察其它同類實(shí)驗(yàn) 室 次數(shù)，促進(jìn)交流并提升本實(shí)驗(yàn)室的檢測能力和管理水平。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 擬 制 批 準(zhǔn) 批準(zhǔn)日期 2021229