【導(dǎo)讀】康安全管理手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001—2021/ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系。續(xù)改進(jìn)體系，增強(qiáng)顧客滿意。識(shí)別了主要過程、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)的規(guī)定，確保滿足顧客、員工和社會(huì)的要求。全公司員工必須牢記本公司的管理方針，并以此為己任，在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健。體系管理者代表。

　　

【正文】 18 資源提供 公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 所需的資源，以保證 管理體系 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并 使 相關(guān)方滿意； 公司 總經(jīng)理批準(zhǔn) 管理體系 所需的總資源配置 ； 各部門 、 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門資源需求 提出 ， 并經(jīng) 分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境 等。 人力資源 總則 公司努力開發(fā)人力資源，使公司內(nèi)從事影響公司產(chǎn)品 要求符合性 的所有人員具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從而勝任各自的崗位需求。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，本公司 綜合辦公室 編制了《人力資源控制程序》，內(nèi)容包括： 應(yīng)識(shí)別從事影響 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 活動(dòng)人員的能力需求， 適用時(shí)， 分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施； 部門、項(xiàng)目部 要根據(jù)崗位要求和工作所需， 向 綜合辦公室 提出培訓(xùn) 計(jì)劃 ； ； 、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式，來評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和其人員所具備的能力 與 意識(shí)。 應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司各部門、項(xiàng)目部 應(yīng)識(shí)別、提供并維護(hù)為滿足工程質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，項(xiàng)目部所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ,要求在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案 及相關(guān)施工文件 中明確。 公司確保 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施 ，建立并保 持 《 生產(chǎn) 設(shè)備管理辦法》 。 包括： （ 生產(chǎn) ）用建筑物及工作場(chǎng)所 以及 相關(guān)的設(shè)備系統(tǒng)（ 臨建、辦公場(chǎng)所應(yīng)具備的水、氣、電及通訊供應(yīng)系統(tǒng)等設(shè)施）； 過程運(yùn)行、監(jiān)控和測(cè)量所需的過程設(shè)備 和機(jī)具，包括 生產(chǎn) 機(jī)械（大、中、小型施工機(jī)械、手動(dòng)、電動(dòng)工具）、軟件（計(jì)算機(jī) 、打印機(jī)等 ）； （通訊設(shè)施、運(yùn)輸 機(jī)械 設(shè)施和 信息系統(tǒng) ）及 管理體系 所需的其他服務(wù)。 19 工程部 和 綜合辦公室 應(yīng)組織 對(duì) 生產(chǎn) 設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理 的需要。 工作環(huán)境 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件。這種條件可包括物理的、社會(huì)的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵(lì)制度以及企業(yè)文化等。 工程 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確定并提 供確保產(chǎn)品符合要求和勞動(dòng)法規(guī)要求所必須的工作環(huán)境，包括： 生產(chǎn) 、檢測(cè) 、倉庫場(chǎng)所和對(duì)溫度、濕度、噪聲、粉塵、防震、通風(fēng)、消防設(shè)施 、照明或天氣等 要求。 工作環(huán)境的管理 a） 工程部 負(fù)責(zé) 施工現(xiàn)場(chǎng) 環(huán)境管理， 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)由 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)維護(hù)， 工程部 定期進(jìn)行檢查。 b）辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，由 綜合辦公室 定期檢查，并保持良好的工作環(huán)境。 財(cái)務(wù)資源 總經(jīng)理 根據(jù) 戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向提供必要的財(cái)務(wù)資源， 并定期對(duì) 資金運(yùn)作 的狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要。 公司 綜合辦公室 根據(jù)需要保障資金供給，提高資金周轉(zhuǎn)率，應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)密科學(xué)的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算管理，將資金的實(shí)際使用情況與計(jì)劃相比較，及時(shí)采取必要的措施，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行調(diào)整 ，確保職業(yè)健康安全必須的投入和提高環(huán)境績(jī)效的投入。 信息 系統(tǒng) 公司 工程部 應(yīng)當(dāng)識(shí)別和開發(fā)信息源，如市場(chǎng)、顧客 等方面的信息源。 各 部 門 應(yīng)當(dāng)配備獲取、傳遞、分析和發(fā)布數(shù)據(jù)和信息的設(shè)施，建立和運(yùn)行信息管理系統(tǒng)，包括軟、硬件系統(tǒng) 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ：招、投標(biāo)、合同簽約（產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審） 施工組織設(shè)計(jì)和安排 采購 生產(chǎn) 和服務(wù)提供（過程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 交付和服務(wù)。 工程部 實(shí)施《施工 組織設(shè)計(jì)編制 管理辦法 》， 項(xiàng)目經(jīng)理 按合同、法律法規(guī)和公司 管理體系 的要求，對(duì)每一個(gè)工程項(xiàng)目實(shí)施過程 每個(gè)階段的準(zhǔn)備和實(shí)施， 以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程的順序和相互關(guān)系 ，并重點(diǎn)考慮 生產(chǎn) 和服務(wù)的運(yùn)作過程 進(jìn)行策劃 ，這種策劃必須與 20 公司 管理體系 的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致， 以適應(yīng)于公司操作的方式形成文件。 策劃的結(jié)果以施工組織設(shè)計(jì) 或 管理方案 形式體現(xiàn)。 具體的施工過程策劃，以施工方案、技術(shù)措施和技術(shù)交底的形式體現(xiàn)。 項(xiàng)目策劃應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容： —— 質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全目標(biāo)及各項(xiàng)目標(biāo)的細(xì)化分解； —— 本工程施工的工藝流程、控制文件、需用的人、機(jī)、料等資源； —— 施 工過程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； —— 特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)及控制要求； —— 工程 售后 及保修制度； —— 工程施工過程管理和控制必須提供的記錄等 。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 策劃文件的編制審批 按照《文件控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)工程施工過程中，出現(xiàn)策劃文件 不 適宜 的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目策劃文件中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程 工程部 負(fù)責(zé) 實(shí)施 《 合同評(píng)審 控制程序》 和《投標(biāo)管理辦法》 ，對(duì)與顧客有關(guān)過程 的要求進(jìn)行 評(píng)審 ，并進(jìn)行 確定 ，以及與其有關(guān)的信息進(jìn)行溝通。 與顧客有關(guān)過程的要求主要是： 客明確提出的要求，包括：工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、施工過程 及 交付后活動(dòng)包括諸如合同義務(wù)（例如：工程維修服務(wù)）等 各項(xiàng)要求； ，但預(yù)期或規(guī)定所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè) 規(guī)定 的技術(shù)或管理要求； ，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； ，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、 職業(yè) 健康安全要求等。 經(jīng)營部 在接到招標(biāo)文件或簽訂合同之前，應(yīng)組織 綜合辦公室 、 工程部 等有關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求及公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 ，如工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、材料、分包、環(huán)境、健康安全要求等等； ； 、工藝、設(shè)備、物資供應(yīng)、分包隊(duì)伍、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求。 各有關(guān)部門對(duì)合同文件評(píng)審后，做到： 21 a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客沒有提供形成文件的要求 ， 經(jīng)營部 在評(píng)審之前應(yīng)對(duì)顧客的口頭協(xié)議要求進(jìn)行確認(rèn)。 合同執(zhí)行中，顧客對(duì)合同文件提出變更要求和意見，由項(xiàng)目部 組織 處理 。 經(jīng)營部 要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，并建立保存評(píng)審記錄。 與顧客的溝通 、 綜合辦公室 等 部門應(yīng)在工程施工前期、施工過程中及竣工售后服務(wù)過程中，與顧客建立有效溝通渠道，及時(shí)將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)部門。 經(jīng)營部 通過市場(chǎng)調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通； 經(jīng)營部 和項(xiàng)目部 通過 施工 過程中 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通； 綜合辦公室 通過售后服 務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； ： —— 對(duì)工程各項(xiàng)要求、 生產(chǎn) 動(dòng)態(tài)方面的信息； —— 顧客詢問信息，包括合同的修訂信息； —— 施工過程中和竣工交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 、往來函件、工程洽商 、 電話、傳真、 E— mail、信函、上門走訪和用戶座談 等等。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 目前本公司尚末開展設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故刪減此條款 。 采購 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)編制《采購管理辦法》 對(duì) 物資采購 進(jìn)行控制； 綜合辦公室 對(duì)物資采購涉及的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 進(jìn)行 監(jiān)督管理 ； 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)編制《分 承 包 管理 辦法 》，對(duì)可能影響 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全的分包隊(duì)伍施加影響或控制。確保采購的物資、選用的分包隊(duì)伍符合規(guī)定要求。 經(jīng)營部 和 工程部 應(yīng)按要求 分別 評(píng)價(jià)和選擇合格供方、分包方，并按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行 再 評(píng)價(jià)。評(píng)審、考核結(jié)果列入合格供方（分包方）檔案，不合格的供方（分包方）從合格的供方（分包方）名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。 對(duì)供方（分包方）進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，均應(yīng)關(guān)注： a. 有 相關(guān)資質(zhì) ； b. 評(píng)價(jià)供方（分包方）滿足合同要求的能力； c. 對(duì) 物資的樣品、說明書、試驗(yàn)結(jié)果；分 包隊(duì)伍的施工能力、履約能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 22 d. 對(duì)供方（分包方）的資信能力、業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)； e. 對(duì)供方（分包方）的安全資格、人員資格進(jìn)行評(píng)價(jià)； f. 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理要求。 經(jīng) 評(píng)價(jià)合格的供方（分包方），經(jīng) 經(jīng)營部 批準(zhǔn)后，列入合格的供方（分包方）名單，保存合格供方（分包方）記錄并通知各有關(guān)單位、部門和項(xiàng)目部。 對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。 施工前期，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)合同要求，及時(shí)提交物資采購信息、勞動(dòng)力需求信息和對(duì)分包方的要求。這些要求可包括：產(chǎn)品 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；管理體系 的要求。 施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)明確提出需采購物資的具體要求，必要時(shí)應(yīng)向 公司 明確提出對(duì)勞動(dòng)力及分包方的具體要求。 經(jīng)營部 在實(shí)施采購行為前，應(yīng)分別對(duì)編制的采購 資料 進(jìn)行 審 核 并批準(zhǔn) ，確保其充分性與適宜性，編制采購文件。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)督促實(shí)施進(jìn)場(chǎng)材料（包括顧客提供物資）的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存與交付 的管理 ； 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目部對(duì)分包方的驗(yàn)證或其他必要活動(dòng)。 對(duì)于重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品（安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、漏電斷路器）的采購， 所采購的產(chǎn)品應(yīng)具有 《全國工業(yè)產(chǎn)品 生產(chǎn) 許可證》、《安全鑒定 合格 證》等證明 ，供方應(yīng)是具備相應(yīng)產(chǎn)品銷售資格的供應(yīng)商或廠家 。 當(dāng)顧客有在物資供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求時(shí)， 經(jīng)營部 應(yīng)在采購文件中對(duì)驗(yàn)證和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。合同規(guī)定時(shí)， 公司 將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗(yàn)證所購物資是否符合規(guī)定要求。 盡管這樣，公司仍將對(duì)以后出現(xiàn)的不符合訂貨合同的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，顧客也仍有拒收權(quán)。 顧客的驗(yàn)證不能代替 公司 對(duì)采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任，公司仍應(yīng)按檢測(cè) 規(guī)定 要求進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。 運(yùn)行控制 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供的控制 為對(duì) 生產(chǎn) 過程中影響工程質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 的各種因素進(jìn)行有效的控制，使 生產(chǎn) 、服務(wù)和交付在受控條件下進(jìn)行，確保工程質(zhì)量滿足顧客的要求，對(duì)施工過程管理進(jìn)行規(guī)定。 公司負(fù) 責(zé)組建項(xiàng)目部，并根據(jù)需要配備相應(yīng)的資源，項(xiàng)目部 確保顧客、監(jiān)理對(duì)開工準(zhǔn)備 階段 的質(zhì)量和進(jìn)度滿意。 項(xiàng)目部根據(jù)合同要求和 項(xiàng)目管理 的要求，編制施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)技術(shù)方案（措施）、過程控制計(jì)劃，以控制各施工過程 。 23 項(xiàng)目部要根據(jù)策劃的安排組織施工 生產(chǎn) ，做好技術(shù)交底工作，操作人員要嚴(yán) 格執(zhí)行操作規(guī)程，按施工圖，技術(shù)交底 /作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。 按施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案（措施）、過程控制要求配備適宜的設(shè)備，無論是 公司 自行配置，還是租用或供方自帶設(shè)備，均 應(yīng) 同時(shí)滿足 環(huán)境 /職業(yè) 健康安全要求； 依據(jù)產(chǎn)品 生產(chǎn) 及安裝過程的需求，制定并執(zhí)行設(shè)備大修計(jì)劃。設(shè)備大、中修后，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行工藝認(rèn)可；堅(jiān)持對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)和對(duì)關(guān)鍵設(shè)備有效控制維護(hù)，以保持過程能力，做好設(shè)備能力及資產(chǎn)的管理。 按施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案要求，配備、使用適宜的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)