【導(dǎo)讀】本績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)配合三鹿集團(tuán)中高層管理人員年薪制績(jī)效考核使用。定每個(gè)指標(biāo)的計(jì)劃目標(biāo)值，及相應(yīng)的權(quán)重?？己酥芷诮Y(jié)束時(shí)，考核者根據(jù)被考核。者的績(jī)效指標(biāo)完成值情況和表現(xiàn)進(jìn)行打分，得出考核分?jǐn)?shù)。定性考核指標(biāo)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。分工要求，取得特別出色的成績(jī)。要求，有明顯不足或失誤。4．遠(yuǎn)低于目標(biāo)。實(shí)際表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要

　　

【正文】 增長(zhǎng)率 （當(dāng)年凈利潤(rùn) /上年凈利潤(rùn)） — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 7 銷售收入 同上 財(cái)務(wù)管理部 8 銷售收入增長(zhǎng)率 （當(dāng)年銷售收入 /上年銷售收入） — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 9 銷售量 同上 財(cái)務(wù)管理部 10 銷售量增長(zhǎng)率 當(dāng)年銷售量 /上年銷售量 — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 11 質(zhì)量合格率 同上 12 供貨及時(shí)率 供貨及時(shí)次數(shù) /供貨總數(shù) 同上 各事業(yè)部 13 生產(chǎn)成本 1）完 成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 14 人員成本 同上 財(cái)務(wù)管理部 15 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 16 事業(yè)部滿意度 各事業(yè)部直接評(píng)分 范圍： 0120分 各事業(yè)部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 21 頁(yè) 第 二 章 產(chǎn)品 事業(yè)部中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 事業(yè)部總經(jīng)理 注： =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 、奶粉事業(yè)部、常溫奶事業(yè)部、低溫奶事業(yè)部 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 凈資產(chǎn)回報(bào) 率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。 凈利潤(rùn) 247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。 財(cái)務(wù)部 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入247。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 3 銷售凈利率 反映每一元銷售收入帶來(lái)的凈利潤(rùn)的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利 潤(rùn) 247。 銷售收入） 100%， 同上 財(cái)務(wù)部 4 稅前利潤(rùn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 5 凈利潤(rùn) 同上 財(cái)務(wù)部 6 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （當(dāng)年凈利潤(rùn) /上 年凈利潤(rùn)） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 7 銷售收入 同上 財(cái)務(wù)部 8 銷售收入增長(zhǎng)率 （當(dāng)年銷售收入 /上年銷售收入） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 9 銷售量 同上 財(cái)務(wù)部 10 銷售量增長(zhǎng)率 當(dāng)年銷售量 /上年銷售量 — 1 同上 財(cái)務(wù)部 11 投資回報(bào)率 投資收益247。投資額 同上 財(cái)務(wù)部 12 管理費(fèi)用 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200 分； 財(cái)務(wù)部 13 市場(chǎng)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)部 14 管理費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)部 15 人員成本占總收入 比例 人員成本247。總收入 同上 財(cái)務(wù)部 16 人員成本占總成本 比例 人員成本247?？偝杀? 同上 財(cái)務(wù)部 17 市場(chǎng)份額（分品牌 /分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率） 根據(jù)具體實(shí)際定義 同第一條 第三方調(diào)查公司 18 品牌認(rèn)知度 同上 第三方調(diào)查公司 19 品牌忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 20 新產(chǎn)品上市數(shù)量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 21 新產(chǎn)品銷售量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 22 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 同上 質(zhì)量監(jiān)管部 /事業(yè)部 23 產(chǎn)銷平衡率 生產(chǎn)量247。銷售量 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 生產(chǎn)管理部 /銷售部 24 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 25 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十二條 人力資源部 26 集團(tuán)指令執(zhí)行情況 服從集團(tuán)的統(tǒng)一安排， 對(duì)集團(tuán)的指令執(zhí)行徹底 上級(jí) 上級(jí) /集團(tuán)各職能部門 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 22 頁(yè) 事業(yè)部生產(chǎn) 副 總經(jīng)理 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 凈資產(chǎn)回報(bào)率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。 凈利 潤(rùn) 247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。 財(cái)務(wù)部 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入247。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 3 銷售凈利率 反映每一元銷售收入帶來(lái)的凈利潤(rùn)的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利 潤(rùn) 247。 銷售收入） 100%， 同上 財(cái)務(wù)部 4 稅前利潤(rùn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 5 凈利潤(rùn) 同上 財(cái)務(wù)部 6 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （當(dāng)年凈利潤(rùn) /上年凈利潤(rùn)） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 7 銷售收 入 同上 財(cái)務(wù)部 8 銷售收入增長(zhǎng)率 （當(dāng)年銷售收入 /上年銷售收入） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 9 銷售量 同上 財(cái)務(wù)部 10 銷售量增長(zhǎng)率 當(dāng)年銷售量 /上年銷售量 — 1 同上 財(cái)務(wù)部 11 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 年入庫(kù)總量247。平均庫(kù)存量 同上 財(cái)務(wù)部 /物流部 12 新產(chǎn)品上市數(shù)量 同上 銷售部 13 新產(chǎn)品銷售量 同上 銷售部 14 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 同上 質(zhì)量管理部 15 市場(chǎng)抽檢合格率 同上 質(zhì)量管理部 16 原材料質(zhì)量合格率 同上 質(zhì)量管理部 17 生產(chǎn)成本降低百分 比 1— 當(dāng)年生產(chǎn)成本 /上年生產(chǎn)成本 同上 財(cái)務(wù)部 18 質(zhì)量投訴數(shù)量 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200 分； 質(zhì)量管理部 19 原材料采購(gòu)成本 同上 采購(gòu)供應(yīng)部 20 安全事故數(shù) 同上 生產(chǎn)管理部 21 技改項(xiàng)目按計(jì)劃完 成 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 生產(chǎn)管理部 22 及時(shí)供貨率 合理時(shí)間段內(nèi)滿足需求，及時(shí)供貨次 數(shù) /供貨總次數(shù) 同第一條 銷售部 /生產(chǎn)管理部 23 產(chǎn)銷平衡率 生產(chǎn)量247。銷售量 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外， 得 0 分 生產(chǎn)管理部 /銷售部 24 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 25 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十八 條 人力資源部 26 集團(tuán)指令執(zhí)行情況 服從集團(tuán)的統(tǒng)一安排，對(duì)集團(tuán)的指令 執(zhí)行徹底 上級(jí) 上級(jí) /集團(tuán)各職能部門 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 23 頁(yè) 事業(yè)部銷售副總經(jīng)理 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 凈資產(chǎn)回報(bào)率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。 凈利潤(rùn) 247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（ 完成率 — ） 5 100，最高 200分。 財(cái)務(wù)部 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入247。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 3 銷售凈利率 反映每一元銷售收入帶來(lái)的凈利潤(rùn)的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利 潤(rùn) 247。 銷售收入） 100%， 同上 財(cái)務(wù)部 4 稅前利潤(rùn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 5 凈利潤(rùn) 同上 財(cái)務(wù)部 6 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （當(dāng)年凈利潤(rùn) /上年凈利潤(rùn)） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 7 銷售收入 同上 財(cái)務(wù)部 8 銷售收入增長(zhǎng)率 （當(dāng)年銷售收入 /上年銷售收入） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 9 銷售量 同上 財(cái)務(wù)部 10 銷售量增長(zhǎng)率 當(dāng)年銷售量 /上年銷售量 — 1 同上 財(cái)務(wù)部 11 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 年入庫(kù)總量247。平均庫(kù)存量 同上 財(cái)務(wù)部 /物流部 12 訂單滿足率 按要求送達(dá)訂單247。總訂單數(shù) 同上 銷售部 13 銷售費(fèi)用 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200 分； 財(cái)務(wù)部 14 市場(chǎng)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)部 15 市場(chǎng)份額（分品牌 /分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率） 根據(jù)具體實(shí)際定義 同第一條 第三方調(diào)查公司 16 品牌認(rèn)知度 同上 第三方調(diào)查公司 17 品牌忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 18 新產(chǎn)品銷售量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 19 市場(chǎng)推廣活動(dòng)影響 及提升度 市場(chǎng)活動(dòng)期銷量 /市場(chǎng)活動(dòng)前銷量 同上 銷售部 20 銷售促銷影響及提 升度 促銷活動(dòng)期銷量 /促銷活動(dòng)前銷量 同上 銷售部 21 產(chǎn)品鋪貨率 銷售產(chǎn)品的店鋪數(shù)量 /銷售同類產(chǎn)品的店鋪數(shù)量總和 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 調(diào)研公司 /市場(chǎng)部 /銷售部 22 廣告達(dá)到率 目標(biāo)消費(fèi)者收視率 同上 第三方調(diào)查公司 23 員工滿意度 同第 一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 24 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十 三 條 人力資源部 25 集團(tuán)指令執(zhí)行情況 服從集團(tuán)的統(tǒng)一安排，對(duì)集團(tuán)的指令 執(zhí)行徹底 上級(jí) 上級(jí) /集團(tuán)各職能部門 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 24 頁(yè) 生產(chǎn)管理部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)部 2 生產(chǎn)成本降低百分 比 1— 當(dāng)年生產(chǎn)成本 /去年生產(chǎn)成本 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 財(cái)務(wù)部 3 生產(chǎn)費(fèi)用節(jié)約率 1－實(shí)際生產(chǎn)費(fèi)用247。計(jì)劃生產(chǎn)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)部 4 原輔材料損失額 同第一條 財(cái)務(wù)部 5 庫(kù)存占用資金量 庫(kù)存品加權(quán)平級(jí)價(jià)值 同上 財(cái)務(wù)部 6 安全事故損失額 生產(chǎn) /人身 /財(cái)產(chǎn)等 同上 財(cái)務(wù)部 /生產(chǎn)管理部 7 及時(shí)供貨率 合理時(shí)間段內(nèi)滿足需求，及時(shí)供貨次 數(shù) /供貨總次數(shù) 銷售部直接評(píng)分 范圍： 0120分 銷售部 /生產(chǎn)管理部 8 產(chǎn) 銷平衡率 生產(chǎn)量247。銷售量 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 生產(chǎn)管理部 /銷售部 9 技改項(xiàng)目按計(jì)劃完 成 實(shí)際完成天數(shù) /計(jì)劃完成天數(shù) 同第一條 生產(chǎn)管理部 10 技改項(xiàng)目的合格驗(yàn) 收 驗(yàn)收合格，得 100 分，否則得 0 分 生產(chǎn)管理部 11 年 /月產(chǎn)量目標(biāo)完成 率 實(shí)際產(chǎn)量 /計(jì)劃產(chǎn)量 同第二條 生產(chǎn)管理部 12 日生產(chǎn)計(jì)劃完成率 實(shí)際產(chǎn)量 /計(jì)劃產(chǎn)量 同上 生產(chǎn)管理部 13 設(shè)備完好率 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 生產(chǎn)管理部 14 產(chǎn)品廠內(nèi)庫(kù)存天數(shù) 同第一條 生 產(chǎn)管理部 15 安全事故數(shù) 同上 生產(chǎn)管理部 16 安全運(yùn)營(yíng)小時(shí) 同第二條 生產(chǎn)管理部 17 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同第二條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 25 頁(yè) 研發(fā)技術(shù)部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)部 2 新產(chǎn)品毛利率 （銷售收入 — 銷售成本） /銷售收入 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 財(cái)務(wù)部 3 由技術(shù)或工藝改進(jìn)等導(dǎo)致的成本降低額 同上 財(cái)務(wù)部 4 產(chǎn)品 /品牌認(rèn)知度與忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 5 技改項(xiàng)目按計(jì)劃完 成 實(shí)際完成天數(shù) /計(jì)劃完成天數(shù) 同第一條 生產(chǎn)管理部 6 技改項(xiàng)目的合格驗(yàn) 收 驗(yàn)收合格，得 100 分，否則得 0 分 生產(chǎn)管理部 7 新品按計(jì)劃上市 按計(jì)劃上市得 100分，否則得 0 分 市場(chǎng)部 8 新產(chǎn)品質(zhì)量合格率 同第二條 質(zhì)量管理部 9 品質(zhì)的投訴率下降 百分率 衡量為 提高質(zhì)量的工藝改進(jìn)工作， 1— 當(dāng)年投訴數(shù)率 /上年投訴率 同上 質(zhì)量管理部 10 工藝改進(jìn)速度 從接到需求到完成的時(shí)間 同第一條 生產(chǎn)管理部 11 無(wú)技術(shù)信息泄露事件 出現(xiàn) 1次扣 20 分， 3次及以上得 0 分 12 新產(chǎn)品儲(chǔ)備數(shù)量 已引進(jìn)或開(kāi)發(fā)并試制成功 ,但未推出 同第二條 技術(shù)中心 13 新工藝引進(jìn)數(shù)量 同上 技術(shù)中心 14 新產(chǎn)品上市數(shù)量 同上 銷售部 15 新產(chǎn)品銷量 同上 財(cái)務(wù)部 16 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同第二條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 26 頁(yè) 質(zhì)量管理部部長(zhǎng) 注：完