榮鋼集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度-資料下載頁
2024-12-15 06:31本頁面
【導(dǎo)讀】計(jì)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃項(xiàng)目由總裁辦公會結(jié)合實(shí)際情況具體選定。分解計(jì)劃、部門月度工作計(jì)劃。（一）以市場為導(dǎo)向。經(jīng)營計(jì)劃包括年度經(jīng)營目標(biāo)、年度預(yù)算目標(biāo)、年度各項(xiàng)計(jì)劃及。動用貨幣表示的數(shù)量計(jì)劃。經(jīng)過財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)核算的原則處理后，可以衡量。第七條公司建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。第八條本制度適用于公司各類經(jīng)營計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。各部門的計(jì)劃管理關(guān)系和責(zé)任關(guān)系，并持續(xù)完善。關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險，擬采取的重大措施。年度的重點(diǎn)項(xiàng)目部的利潤計(jì)劃、銷售額計(jì)劃；人員、培訓(xùn)、預(yù)算控制等安排；
【正文】 撰寫分析報告 公司企業(yè)管理部和各部門每季度、月度初均需對計(jì)劃的完成情況進(jìn)行總 結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，形成計(jì)劃完成情況的分析報告： 1. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成報告。 2. 各部門負(fù)責(zé)對本部門的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成報告。 注：附件 2 提供計(jì)劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細(xì)的說明。 第三十八條 集體匯報 在每月度、季度第一周的公司總裁辦公會上，企業(yè)管理部和各部門匯報上月度或上季度的工作任務(wù)完成情況，確定改進(jìn)措施，明確下月度或下季度的工作重點(diǎn)。 會議對改進(jìn)措施形成決議，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)督促各相關(guān)部門落實(shí)會議決定。 第 15頁 第八章 附則 第三十九條 本制度中的有關(guān)參數(shù)每年由公司 總裁 辦公會根據(jù)實(shí)際情況確定。 第四十條 修改、補(bǔ)充本制度由公司 企業(yè)管理 部提出，經(jīng) 總裁 辦公會審核批準(zhǔn)。 第四十一條 公司 企業(yè)管理 部負(fù)責(zé)解釋說明本制度。 第 16頁 附件 1：公司年度經(jīng)營計(jì)劃報告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) 總計(jì) 鋼鐵事業(yè)部 房地產(chǎn)事業(yè)部 物流事業(yè)部 IT事業(yè)部 ? 銷售收入 ? 毛利 ? 費(fèi)用 ? 稅息前營業(yè)收益 ? 現(xiàn)金流 （根據(jù)實(shí)際情況增減指標(biāo)） 第 17頁 經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的主要舉措 第 18頁 各部門目標(biāo)具體實(shí)施時間表 目標(biāo) 舉措 時間表（月份） 負(fù)責(zé)人/部門 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第 19頁 第 20頁 差異分析 現(xiàn)有舉措目標(biāo) 設(shè)定目標(biāo) 差異 差異解釋 彌補(bǔ)差異方式 第 21頁 經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施風(fēng)險與規(guī)避方法 主要風(fēng)險 風(fēng)險來源 規(guī)避方式 第 22頁 （其他輔助表格） 第 23頁 附件 2：計(jì)劃執(zhí)行情況分析 年度計(jì)劃目標(biāo) 本月應(yīng)達(dá)到目標(biāo) 本月所做工作 本月實(shí)際達(dá)到目標(biāo) 偏差分析及整改措施 偏差分析 責(zé)任人 整改措施 階段實(shí)施計(jì)劃 行動一 行動二 第 24頁
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