【正文】 運行情況統(tǒng)計表報設(shè)備辦。設(shè)備辦每月編制《設(shè)備運行狀況匯總表》。 （3）設(shè)備辦負責(zé)對設(shè)備使用單位進行指導(dǎo)監(jiān)督。組織定期（一般安排在國家法定節(jié)假日）預(yù)防性檢修和定期（至少每周一次）設(shè)備點檢，并形成檢修和點檢記錄。 設(shè)備辦每月組織相關(guān)部門對設(shè)備現(xiàn)場運行維護管理情況進行一次全面檢查。通過檢查，界定設(shè)備存在的問題和責(zé)任。填寫《設(shè)備現(xiàn)場運行檢查記錄》，由責(zé)任人在記錄上簽字確認。設(shè)備辦對實施檢查的結(jié)果進行通報，并按公司及礦有關(guān)管理制度進行獎懲。 （4）設(shè)備辦于每季度根據(jù)相關(guān)記錄，對采煤機、掘進機、主副井提升機、前后部運輸機、主膠帶運輸機等主要生產(chǎn)設(shè)備編制《設(shè)備現(xiàn)狀綜合評價表》，作為設(shè)備更新改造、設(shè)備修理及設(shè)備報廢的主要參考依據(jù)。 5．設(shè)備大項修理管理 （1）設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)運行情況，結(jié)合年度修理預(yù)算，提出設(shè)備大項修理申請報設(shè)備辦，設(shè)備辦經(jīng)過審核后報設(shè)備管理中心。 （2）設(shè)備辦根據(jù)申請，通知相關(guān)修理部門或公司設(shè)備管理中心經(jīng)招投標程序選擇的承修單位進行維修。 （3）設(shè)備辦負責(zé)與承修單位一起進行大項修理設(shè)備的修前預(yù)檢，出具預(yù)檢報告，落實設(shè)備存在問題及缺損件情況。設(shè)備辦負責(zé)修理設(shè)備的圖紙以及技術(shù)方面的修前準備工作。 （4）設(shè)備辦根據(jù)承修單位需求申請，結(jié)合設(shè)備預(yù)檢報告，做好修理需要的配件及材料的需求計劃，申報駐礦供應(yīng)站及時組織采購。 （5）設(shè)備辦要按項目管理的要求，對承修單位設(shè)備大、項修理全過程進行指導(dǎo)監(jiān)督管理。 （6）設(shè)備大、項修理完成后，由設(shè)備辦協(xié)調(diào)組織公司設(shè)備管理中心、設(shè)備承修單位、使用部門等部門有關(guān)人員共同驗收。填寫《設(shè)備修理竣工驗收單》一式四份，送設(shè)備辦、使用部門、財務(wù)站和承修單位各一份。 6．設(shè)備處置程序 設(shè)備辦根據(jù)礦設(shè)備管理的需要，負責(zé)定期或不定期組織相關(guān)部門對礦設(shè)備進行清查。根據(jù)設(shè)備清查或日常管理情況，結(jié)合設(shè)備使用磨損情況以及礦設(shè)備需求等情況，設(shè)備辦對需要報廢的設(shè)備提出初步申請；由于閑置等原因需對外轉(zhuǎn)租的設(shè)備，由設(shè)備辦提出申請，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一由設(shè)備辦組織使用單位、財務(wù)站對處置設(shè)備進行鑒定后，按公司規(guī)定的設(shè)備處置審批權(quán)限進行審批處置。 第三章 設(shè)備管理業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度 第一條：設(shè)備前期管理制度 礦設(shè)備辦必須按照設(shè)備綜合管理要求，加強設(shè)備投入使用前的管理工作，負責(zé)建立健全設(shè)備前期管理的各項制度，進行有效的組織安排、協(xié)調(diào)和管理。 設(shè)備前期管理包括設(shè)備的預(yù)算制定、設(shè)備的購置、設(shè)備的到貨驗收、設(shè)備使用前的初期管理等四個管理環(huán)節(jié)。具體規(guī)定如下： 1．預(yù)算購置管理 設(shè)備購置預(yù)算是礦資本預(yù)算的組成部分，是指導(dǎo)礦設(shè)備購置工作的綱領(lǐng)性文件，礦年度設(shè)備購置預(yù)算按如下程序編制： (1)設(shè)備辦負責(zé)組織礦相關(guān)部門，根據(jù)礦未來發(fā)展目標，對礦設(shè)備需求總量、總體布局、設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)選型等進行技術(shù)經(jīng)濟研究論證，制定出礦的設(shè)備規(guī)劃，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準后，納入礦總體規(guī)劃。作為編制年度設(shè)備預(yù)算的指導(dǎo)性文件。 (2)設(shè)備使用單位根據(jù)下一年度的生產(chǎn)量以及存量設(shè)備的生產(chǎn)能力等情況，提出下一年度的新增設(shè)備需求申請。由生產(chǎn)單位設(shè)備管理人員編制，生產(chǎn)單位主要負責(zé)人簽字確認，于9月1日前上報設(shè)備辦。 (3)設(shè)備辦負責(zé)接收各單位上報的申請并進行審查。根據(jù)礦每年第三季度組織的設(shè)備普查情況，結(jié)合日常管理過程中掌握的設(shè)備實際損耗及運行情況，綜合評價礦設(shè)備生產(chǎn)能力，編制現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力評價報告。 (4)設(shè)備辦負責(zé)公司設(shè)備管理中心提供的新技術(shù)新工藝應(yīng)用資料的發(fā)放工作。 (5)設(shè)備辦根據(jù)上述資料，結(jié)合礦下一年度煤炭產(chǎn)量計劃，生產(chǎn)接續(xù)計劃，分析礦設(shè)備需求總量，綜合平衡，報公司設(shè)備管理中心作為編制設(shè)備購置預(yù)算的依據(jù)。 2．設(shè)備購置 設(shè)備的購置必須在年度預(yù)算的控制下，按如下程序進行： (1)設(shè)備使用單位按季度上報增量設(shè)備需求申請。由使用單位的設(shè)備人員編制，使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報礦設(shè)備辦，設(shè)備辦及時報公司設(shè)備管理中心綜合隊。 (2)設(shè)備辦接收需求申請，對需求申請是否由授權(quán)人員簽字確認等，進行認真審查。對能夠在礦內(nèi)部調(diào)劑使用的，按調(diào)劑管理的規(guī)定進行；不能調(diào)劑使用的列入年度購置預(yù)算，報公司設(shè)備管理中心。 (3)設(shè)備辦根據(jù)礦的總體設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計部門及使用部門的總體要求，提出購置設(shè)備的技術(shù)要求。確定詳細的技術(shù)參數(shù)。提出新增設(shè)備選型或改型方案，報公司設(shè)備管理中心作為依據(jù)。 3．設(shè)備到貨驗收 (1)設(shè)備到貨后，由設(shè)備辦組織財務(wù)站、經(jīng)營辦、使用部門以及供應(yīng)商進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、裝箱質(zhì)量等，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。按設(shè)備裝箱單逐一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術(shù)文件（包括出廠合格證、質(zhì)量檢測報告書、使用說明書等）。 (2)驗收合格的，填寫驗收報告。所有驗收人員在驗收報告上簽字確認，并由設(shè)備辦向礦領(lǐng)導(dǎo)及時反饋設(shè)備到貨情況。 (3)驗收不合格的，如實記錄異常情況，由駐礦物資供應(yīng)站報物資供應(yīng)中心。由物資供應(yīng)中心組織與供應(yīng)商協(xié)商辦理退換或賠償事宜。 4．使用初期管理 (1)對驗收合格后的設(shè)備，根據(jù)固定資產(chǎn)分類標準，按照設(shè)備管理中心規(guī)定的設(shè)備編碼制度進行編碼管理。根據(jù)驗收報告、設(shè)備編碼目錄、技術(shù)文件以及設(shè)備發(fā)票等資料，設(shè)備辦和使用部門同時制作設(shè)備卡片，登記設(shè)備的實物臺賬，財務(wù)站記錄固定資產(chǎn)賬卡。 (2)隨機技術(shù)資料由設(shè)備辦統(tǒng)一歸檔管理，并將復(fù)印件給使用單位一份。 (3)隨機工具由設(shè)備辦統(tǒng)一登記造冊，指定專人管理、使用。 (4)設(shè)備隨機備品、備件，由設(shè)備辦造冊登記，建立臺帳。隨機備品、備件主要使用于設(shè)備的安裝調(diào)試和設(shè)備的大修過程中。駐礦供應(yīng)站發(fā)放設(shè)備備品、備件，須經(jīng)設(shè)備辦審批同意后方可發(fā)放。 (5)設(shè)備安裝調(diào)試后，由設(shè)備辦組織，生產(chǎn)技術(shù)辦、使用單位、安全辦、經(jīng)營辦等有關(guān)部門及人員進行礦內(nèi)初步驗收合格后，申請公司相關(guān)部門驗收。 第二條：設(shè)備使用管理制度 正確使用設(shè)備是保證設(shè)備正常運行，避免設(shè)備的不正常磨損或損壞，防止人身、設(shè)備事故的發(fā)生，延長設(shè)備的使用壽命和大修周期，降低備件消耗，減少維修費用，確保生產(chǎn)正常進行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，各級領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)操作者，必須嚴格按照設(shè)備使用規(guī)程，正確使用設(shè)備。 1．設(shè)備使用規(guī)程的編制 (1)設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備技術(shù)資料和生產(chǎn)工藝要求及有關(guān)規(guī)定編制設(shè)備使用規(guī)程，由設(shè)備辦、安全辦、生產(chǎn)技術(shù)辦、設(shè)備使用單位等單位進行會審，報礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 (2)礦每種設(shè)備都應(yīng)在投產(chǎn)前編寫好使用規(guī)程。設(shè)備使用規(guī)程的內(nèi)容必須包括：設(shè)備的性能參數(shù)；交接班制度；操作前的準備工作；操作順序；緊急狀態(tài)的處理；在使用過程中設(shè)備與人身安全注意事項、維護保養(yǎng)、運行記錄表格等內(nèi)容。 2．設(shè)備使用規(guī)程的貫徹 (1)設(shè)備使用單位負責(zé)組織全體職工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行設(shè)備使用規(guī)程，設(shè)備操作工人上崗前必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備使用規(guī)程?？荚嚭细窈蠓娇沙肿C上崗。特殊工種的培訓(xùn)，必須由專業(yè)部門或其授權(quán)單位進行考試、審核、發(fā)證、驗證。 (2)設(shè)備使用單位必須保證設(shè)備操作人員了解設(shè)備的構(gòu)造，性能及零部件的作用，時刻掌握設(shè)備的運行情況是否良好。設(shè)備操作人必須保證設(shè)備與機房的整潔，工具與配件齊全，認真落實設(shè)備使用規(guī)程、崗位責(zé)任制、交接班制度等，各項記錄正確完整。 (3)設(shè)備使用單位按其規(guī)定的設(shè)備維護保養(yǎng)負責(zé)制，認真做好設(shè)備運行記錄。設(shè)備在運行中出現(xiàn)不正常現(xiàn)象，必須隨時記錄，記錄的數(shù)據(jù)要準確、清楚、完整。 設(shè)備使用單位按照設(shè)備運行記錄表進行記錄，每月定期上報；設(shè)備辦負責(zé)收集整理歸檔，按月編制設(shè)備運行情況，并上報設(shè)備管理中心。 (4)設(shè)備使用單位設(shè)備管理人員應(yīng)經(jīng)常或定期檢查規(guī)程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)有違章操作、不按規(guī)定填寫運行記錄等現(xiàn)象，及時制止、及時上報，并列入對班組或崗位的考核。 (5)設(shè)備辦負責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備使用規(guī)程的貫徹落實情況，并負責(zé)給予指導(dǎo)，其工作人員每月下井次數(shù)符合礦下井管理制度的要求。 第三條：設(shè)備維護保養(yǎng)制度 設(shè)備維護保養(yǎng)工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的原則，把設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)。其主要任務(wù)是防止連接件松動和不正常的磨損，監(jiān)督操作者按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定正確使用設(shè)備，防止設(shè)備事故的發(fā)生，延長設(shè)備使用壽命和檢修周期，保證設(shè)備的安全運行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)備。 1．設(shè)備維護保養(yǎng)制度 (1)設(shè)備辦根據(jù)礦設(shè)備情況，負責(zé)制定礦設(shè)備維護保養(yǎng)負責(zé)制，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審查批準后執(zhí)行。 (2)設(shè)備使用單位執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)負責(zé)制，必須保證每臺設(shè)備都有人管理、有人維護、有人檢修，確保設(shè)備正確使用，精心維護，及時檢修。保證設(shè)備處于良好運行狀態(tài)，備用設(shè)備完好。 (3)設(shè)備使用單位根據(jù)定時定點檢查的記錄，提出設(shè)備的預(yù)修計劃，并嚴格執(zhí)行，及時防止設(shè)備事故或設(shè)備故障的發(fā)生。 (4)設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備運行情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，對設(shè)備使用規(guī)程（維護保養(yǎng)規(guī)程）提出修改完善意見。 (5)設(shè)備辦根據(jù)礦設(shè)備管理情況，必須不斷改進礦設(shè)備維護保養(yǎng)相關(guān)規(guī)章制度，確保礦設(shè)備安全正常運行。 (6)設(shè)備辦負責(zé)對礦設(shè)備的維護保養(yǎng)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。根據(jù)設(shè)備運行狀況負責(zé)監(jiān)督全礦生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃的完成情況，在用設(shè)備都要按照計劃檢修規(guī)定的時間進行檢修。對未按計劃進行檢修的項目，追究設(shè)備使用單位相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 2．設(shè)備使用單位日常維護規(guī)定 (1)使用單位必須嚴格執(zhí)行設(shè)備使用規(guī)程，保證操作人員在設(shè)備日常維護工作中要做到“三好”（管好、用好、維護好），“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。 (2)堅持設(shè)備的運行和維護相結(jié)合的原則，實行設(shè)備維護保養(yǎng)崗位負責(zé)制。對檢修工、操作司機做好巡回檢查，設(shè)備重點、關(guān)鍵部位要進行日常點檢，并及時做好日檢記錄。 (3)操作工在下班前，將設(shè)備和工作場地擦拭和清掃干凈，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無油垢、無臟物，做到“漆見本色鐵見光”。認真執(zhí)行設(shè)備交接班制度，主要每臺設(shè)備都應(yīng)有“交接班記錄本”，每班人員應(yīng)認真寫清楚，交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字，設(shè)備在接班后如發(fā)生問題由接班人負責(zé)。 (4)操作司機嚴格按照設(shè)備檢修規(guī)程進行日檢，設(shè)備的日檢時間每天不少于24小時。發(fā)現(xiàn)問題和異?，F(xiàn)象，自己能處理的立即處理，不能處理的，及時報告檢修責(zé)任人進行處理。 (5)加強設(shè)備的潤滑管理，每臺設(shè)備必須由技術(shù)人員編制潤滑規(guī)程及潤滑卡片，操作和維護人員要嚴格執(zhí)行潤滑規(guī)程及潤滑卡片的規(guī)定，定期添加潤滑油或潤滑脂，定期換油，保持油路暢通。保證設(shè)備潤滑良好，正常運轉(zhuǎn)，并做好潤滑記錄。 (6)嚴格按使用規(guī)程和設(shè)備使用說明書的要求使用設(shè)備，嚴禁設(shè)備超速、超載、超壓、超溫運行，更不準亂拆、亂焊、亂改設(shè)備，不準設(shè)備在無潤滑狀態(tài)下運行。 (7)主要設(shè)備及設(shè)備的關(guān)鍵零部件要按照測試周期，做好技術(shù)測試工作，確保其安全經(jīng)濟運轉(zhuǎn)。收集測試報告并及時歸檔。 (8)設(shè)備的安全防護裝置要齊全可靠，保護裝置要正確使用，并按期進行檢查整定。 (9)在進行設(shè)備的預(yù)防性檢修工作前，要提前做好檢修所需配件、材料、工器具等有關(guān)準備工作，保證檢修工作按計劃進行。 (10)設(shè)備維護責(zé)任人應(yīng)根據(jù)規(guī)定的每臺設(shè)備檢查點的檢查情況詳細填寫記錄，交使用單位設(shè)備管理部門存檔備查。使用單位設(shè)備管理部門做好設(shè)備保養(yǎng)維護記錄，測試記錄，故障處理記錄，每月收集整理歸檔，報設(shè)備中心。 3．設(shè)備潤滑制度 (1)設(shè)備潤滑是設(shè)備維護工作的重要環(huán)節(jié)。設(shè)備缺油或油脂變質(zhì)，會導(dǎo)致設(shè)備故障甚至破壞設(shè)備的精度和功能。搞好設(shè)備的潤滑，對減少故障，減少機件磨損，延長設(shè)備壽命起著重要作用。 (2)設(shè)備使用單位要建立健全潤滑管理制度，按照五定（定點、定質(zhì)、定量、定期、定人）要求和有關(guān)規(guī)定認真做好設(shè)備潤滑工作，并認真做好潤滑記錄。 (3)設(shè)備使用單位指定專人負責(zé)設(shè)備潤滑管理工作，潤滑管理人員必須了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能，明確潤滑部位所用潤滑劑的種類、牌號，知道潤滑油脂的正確應(yīng)用，油品的合理保管，編制本單位機械設(shè)備的潤滑規(guī)程及潤滑卡片。 (4)換油時，要徹底清洗油路系統(tǒng)，做到無油垢、無水分、無銹蝕、無金屬碎屑。注油時，要仔細清洗注油器，防止煤粉、巖粉及水進入，同時對于不同牌號的油液，要有專用油桶或油壺，分類掛牌。 (5)油箱內(nèi)壁和油中浸泡的器件表面，禁止涂油漆，以防油漆溶解而產(chǎn)生的沉淀物吸入油路系統(tǒng)中。 (6)設(shè)備用油要符合規(guī)定，不準任意代用。不同油品、不同廠家或不同牌號的油不準混用。更換不同牌號的油時，必須對設(shè)備徹底洗凈。 (7)乳化液用水必須經(jīng)化驗合格后方可使用，其配制應(yīng)由專人實行集中配液，并嚴格掌握配比3～5%的規(guī)定。 4．設(shè)備點檢制度 (1)設(shè)備點檢是一種科學(xué)的設(shè)備管理方法。它是由操作工或維修工利用人的感官或簡單的儀表工具，按照標準定點定期地對設(shè)備進行檢查，找出設(shè)備的異狀，發(fā)現(xiàn)隱患，掌握設(shè)備初期信息，以便及時采取對策，將故障消滅在萌芽階段的一種管理方法。點檢的目的是防患于未然，通過對設(shè)備進行預(yù)防性檢查，可查明故障原因，提出消除故障的措施，保持設(shè)備性能的高度穩(wěn)定，延長設(shè)備零部件的使用壽命，提高設(shè)備效率。 (2)設(shè)備點檢分為日常點檢、定期點檢和專項點檢三類。 (3)設(shè)備辦負責(zé)制定礦井點檢制度和點檢表格，監(jiān)督落實；負責(zé)點檢人員的培訓(xùn)，并對點檢執(zhí)行情況進行考核。 (4)日常點檢工作由兼職點檢員進行，每臺設(shè)備的包機人即為該設(shè)備的兼職點檢員，兼職點檢員負責(zé)本崗位設(shè)備日常巡視檢查，按照日點檢表內(nèi)容，對設(shè)備進行動態(tài)及靜態(tài)檢查，確認設(shè)備是否運行正常，并填寫點檢表。執(zhí)行周期為每天一次。 (5)定期點檢由各單位指定負責(zé)人和技術(shù)工人進行，按照點檢表內(nèi)容，對重點設(shè)備進行點檢，并對上周存在的問題進行重點檢查，并提出處理意見。定期點檢每周進行一次。 (6)專項點檢由設(shè)備辦組織相關(guān)人員或請公司機電試驗室進行，主要通過專用設(shè)備儀器完成設(shè)備的技術(shù)性能測試、試驗等工作。點檢周期按照相關(guān)規(guī)定要求進行。設(shè)備辦負責(zé)對檢測結(jié)果進行分析處理，并收集測試報告及時歸檔。 (7)使用單位明確本單位每臺設(shè)備的兼職點檢員，并且是兩名，分別為第一和第二點檢員，第一點檢員不在崗而不能執(zhí)行點檢工作時，由第二點檢員來完成當天的點檢工作。 (8)每天兼職點檢員按照點檢要求對設(shè)備的點檢部位進行認真檢查，把檢查結(jié)果填在點檢表上，升井后向區(qū)隊值班領(lǐng)導(dǎo)匯報點檢情況。并于每周一將上周的設(shè)備點檢表交區(qū)隊管理人員。 (9)兼職點檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)異常要及時處理，恢復(fù)設(shè)備正常狀態(tài)，并將處理結(jié)果記錄，不能處理的要報告本單位領(lǐng)導(dǎo)。 (10)各單位領(lǐng)導(dǎo)對兼職點檢員反映的問題要及時安排處理，不能處理時及時報本單位設(shè)備管理人員，必要時報設(shè)備辦。 (11)各單位每周二將上周的設(shè)備點檢表交設(shè)備辦，進行分析并出具分析報告，存檔備查。 (12)設(shè)備辦定期分析檢查設(shè)備點檢記錄內(nèi)容，找出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)或