【正文】 結(jié)的案件。10查農(nóng)民工工資的支付情況看有無(wú)引發(fā)社會(huì)穩(wěn)定的因素。.3對(duì)清查出來(lái)的問(wèn)題合同理機(jī)構(gòu)會(huì)同合同主辦根據(jù)合同的約定或法律規(guī)定研究處理并向有關(guān)指導(dǎo)、部門(mén)提出。.1文檔清理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持全面系統(tǒng)、務(wù)求原件的原那么凡合同訂立履行過(guò)程中的各類文檔均應(yīng)清查梳理。.2合同主辦和合同理機(jī)構(gòu)是文檔清理的責(zé)任主體負(fù)責(zé)文檔清理的詳細(xì)組織落實(shí)。相關(guān)和部門(mén)應(yīng)當(dāng)為文檔的清理提供便利作好協(xié)調(diào)、配合工作。.3各類文檔均屬企業(yè)所有制止個(gè)人占有。因執(zhí)行合同或其他工作需要等原因被個(gè)人借用、保的文檔在文檔清理時(shí)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)交還。個(gè)人借用、保的文檔被毀損、喪失或拒不歸還清理時(shí)應(yīng)當(dāng)查明原因詳實(shí)記載、及時(shí)處理。因文檔被毀損、喪失或拒不歸還對(duì)造成不利的仲裁、訴訟、行政處分等結(jié)果的應(yīng)當(dāng)依法或依企業(yè)的規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。.4合同類文檔是指合同主體間在合同訂立、履行過(guò)程中形成的、記載權(quán)利義務(wù)關(guān)系或?qū)β男械惹闆r進(jìn)展確認(rèn)、記載等的資料包括但不限于：1已經(jīng)簽署的合同文本正本及附件。2。3。4補(bǔ)充、變更或解除合同協(xié)議。5合同對(duì)方加蓋公章或工商行政部門(mén)證照專用章的?執(zhí)照?復(fù)印件。6合同對(duì)方加蓋公章的各類資質(zhì)證、特許經(jīng)營(yíng)證等主體明資料復(fù)印件。7各方簽約人的明和授權(quán)委托書(shū)的原件。8意向書(shū)、備忘錄、會(huì)談及會(huì)談?dòng)涗洝?往來(lái)信、電報(bào)、 、電子郵件。10現(xiàn)場(chǎng)簽證、送達(dá)回執(zhí)、確認(rèn)書(shū)。11有關(guān)進(jìn)度、質(zhì)量、驗(yàn)收等方面的。12按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)的合同審批、備案材料。13確認(rèn)合同無(wú)效或被撤銷的法律文書(shū)。14其他合同類材料。.5合同類文檔由合同主辦組織清理包括種類、存放地點(diǎn)及保人員、原件或復(fù)印件等填制合同關(guān)閉單。.6合同類文檔應(yīng)當(dāng)在合同理機(jī)構(gòu)開(kāi)展合同關(guān)閉工作之日起十內(nèi)完成。因特殊情況無(wú)法按時(shí)完成確需延長(zhǎng)清查時(shí)間的應(yīng)當(dāng)向合同理機(jī)構(gòu)說(shuō)明理由經(jīng)合同理機(jī)構(gòu)同意后延長(zhǎng)。.7合同理性文檔是指合同主辦在合同訂立、履行過(guò)程中因執(zhí)行本合同理制度、內(nèi)控制度等形成的理性材料。主要包括：1合同簽訂或履行中的各類審查審批表。2有關(guān)合同簽訂履行的會(huì)議記要、指導(dǎo)批示等。3合同臺(tái)帳、報(bào)表等。4合同履行過(guò)程控制日志。5其他相關(guān)理性。.8理性文檔由合同理機(jī)構(gòu)組織清理及時(shí)記載包括種類、存放地點(diǎn)及保人員、原件或復(fù)印件等。.9理性文檔應(yīng)當(dāng)與合同性文檔的清理同時(shí)進(jìn)展同時(shí)完畢。.10經(jīng)清理發(fā)現(xiàn)文檔不全的應(yīng)當(dāng)明確責(zé)任人查找補(bǔ)全。確因毀損、喪失等客觀原因無(wú)法補(bǔ)全的應(yīng)當(dāng)在查明原因明確責(zé)任的根底上經(jīng)合同主辦和合同理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后在合同關(guān)閉單中記載。.11經(jīng)清理發(fā)現(xiàn)文檔內(nèi)容不全或與法律、內(nèi)控制度等規(guī)定不符的應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改補(bǔ)正。.1合同主辦對(duì)進(jìn)入關(guān)閉狀態(tài)的合同應(yīng)當(dāng)進(jìn)展合同后評(píng)價(jià)。合同后評(píng)價(jià)采取以下兩種方式之一進(jìn)展：1撰寫(xiě)合同后評(píng)價(jià)。2填制合同后評(píng)價(jià)表。.2總承包合同和與中國(guó)石化系統(tǒng)外簽訂的1000萬(wàn)元以上的施工、安裝合同的合同后評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)撰寫(xiě)合同后評(píng)價(jià)。其他合同的后評(píng)價(jià)可采取填制合同后評(píng)價(jià)表的方式進(jìn)展。.3．合同后評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：1合同簽訂情況評(píng)價(jià)。主要是招狀態(tài)特別是未原因分析；合同會(huì)談中的問(wèn)題及經(jīng)歷教訓(xùn)以后簽訂同類合同的注意點(diǎn)；各相關(guān)合同之間的協(xié)調(diào)問(wèn)題等。2合同執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。主要是對(duì)合同約定和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)展一致性分析包括工、質(zhì)量、HSE等合同目的的實(shí)現(xiàn)情況明確偏向原因；合同執(zhí)行中出現(xiàn)的特殊情況采取的措施；合同執(zhí)行中的協(xié)調(diào)問(wèn)題等。3合同信譽(yù)評(píng)價(jià)。主要是對(duì)合同相對(duì)方的信譽(yù)做出評(píng)價(jià)。同時(shí)對(duì)合同相對(duì)方的信譽(yù)問(wèn)題提出。4合同條款分析。主要是合同條款本身約定的得失及建議。5合同理工作評(píng)價(jià)。主要是對(duì)該合同理本身的措施、及工作成果評(píng)價(jià)。.1各類文檔均應(yīng)按證據(jù)化的要求整理根據(jù)?法?和工程建立文檔歸案的有關(guān)要求及時(shí)存檔妥善保。.2文檔應(yīng)當(dāng)由合同理機(jī)構(gòu)集中理但有關(guān)對(duì)各類文檔的存檔地點(diǎn)、保和人員等有明確制度性規(guī)定的按該規(guī)定執(zhí)行。.3應(yīng)當(dāng)實(shí)行文檔集中理制度。無(wú)是對(duì)合同實(shí)行集中存檔或是經(jīng)本制度確定的分別保存合同理機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)在對(duì)每一個(gè)合同文檔清查后建立統(tǒng)一的文檔集中存檔理。.1進(jìn)入關(guān)閉狀態(tài)的合同到達(dá)以下條件的應(yīng)當(dāng)銷：1文檔清查歸檔完畢。2遺留事項(xiàng)明確并對(duì)其處理落實(shí)了責(zé)任。3合同后評(píng)價(jià)工作完畢。4合同關(guān)閉單填寫(xiě)齊全并經(jīng)合同理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格。施工、安裝類合同除到達(dá)上述條件外還需到達(dá)完成開(kāi)工驗(yàn)收并簽發(fā)開(kāi)工驗(yàn)收證書(shū)的條件。.2對(duì)到達(dá)合同銷條件的合同主辦應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)合同銷審批表經(jīng)合同理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格并報(bào)參建主指導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意銷的合同由合同理機(jī)構(gòu)在合同臺(tái)賬的該份合同處標(biāo)明并合同主辦該合同即為銷。.1無(wú)遺留事項(xiàng)的銷合同合同簽訂、履行、關(guān)閉的生命周即告完畢合同理機(jī)構(gòu)和合同主辦不再對(duì)其實(shí)行常規(guī)化的合同理。.2需要進(jìn)展?fàn)幾h處理的合同移交本爭(zhēng)議處理機(jī)構(gòu)或崗位處理合同理機(jī)構(gòu)和合同主辦不再對(duì)其實(shí)行常規(guī)化的合同理。.3有遺留事項(xiàng)的合同銷后由相關(guān)責(zé)任或人員按規(guī)定處理情況合同主辦和合同理機(jī)構(gòu)按“看版銷項(xiàng)〞簡(jiǎn)易程序理。13索賠與糾紛理、不能意料到的導(dǎo)致我方利益受損時(shí)合同理機(jī)構(gòu)要向?qū)Ψ教岢鏊髻r。：.1。 .2報(bào)價(jià)。.3施工協(xié)議書(shū)及其附屬。.4來(lái)往信件。如工程師(或業(yè)主)的工程變更指、口頭變更確認(rèn)、加速施工指、施工單價(jià)變更、對(duì)承包商問(wèn)題的書(shū)面答復(fù)等。.5會(huì)議記錄。如前、施工協(xié)調(diào)、施工進(jìn)度變更、施工技術(shù)討、索賠等。.6施工現(xiàn)場(chǎng)記錄。主要包括施工日志、施工檢查記錄、工時(shí)記錄、質(zhì)量檢查記錄、設(shè)備或材料使用記錄、施工進(jìn)度記錄或者標(biāo)有日的工程照片、錄相等。7工程財(cái)務(wù)記錄。如工程進(jìn)度款每月支付申請(qǐng)表設(shè)備、材料和零配件采購(gòu)單、付款收據(jù)工程開(kāi)支月報(bào)等。 .8現(xiàn)場(chǎng)氣象記錄。如每月降水量、風(fēng)力、氣溫、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水狀況等。.9信息資料。如官方出版的物價(jià)報(bào)道、工人工資調(diào)整等。.10的政策法。如調(diào)整工資的、稅收變更指、工程仲裁規(guī)那么等。 .1索賠發(fā)生28天或合同約定的限內(nèi)向合同相對(duì)方發(fā)出索賠意向。.2發(fā)出索賠意向后28天或合同約定的限內(nèi)向合同相對(duì)方提出補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失的索賠及有關(guān)資料。索賠應(yīng)包括以下內(nèi)容：.1索賠的根據(jù)和理由。.2詳細(xì)準(zhǔn)確的損失金額及時(shí)間的計(jì)算。.3客觀與損失之間的因果關(guān)系要以合同為根據(jù)說(shuō)明對(duì)方違約或合同變更與引起索賠的必然性聯(lián)絡(luò)。：.1會(huì)議協(xié)商解決。.2邀請(qǐng)中間人調(diào)解。.3提交仲裁或訴訟。、法人、行政理及其他組織、之間發(fā)生爭(zhēng)議以訴訟、仲裁、聽(tīng)證、復(fù)議等方式謀求解決的糾紛。詳細(xì)包括：.1民事訴訟。.2刑事訴訟。.3仲裁。.4行政爭(zhēng)議、復(fù)議或行政訴訟。.5其他糾紛。工程理組織與中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)簽訂合同對(duì)合同爭(zhēng)議的解決不得約定訴訟或仲裁方式應(yīng)當(dāng)約定提交中國(guó)石化糾紛調(diào)解會(huì)處理。發(fā)生法律糾紛案件后合同理機(jī)構(gòu)要向工程經(jīng)理提出是否提起訴訟、仲裁或其它程序的建議。法律糾紛理機(jī)構(gòu)受理法律糾紛后即進(jìn)入處理程序工作流程如下：.1指定承辦人員對(duì)重大法律糾紛的處理成立工作小組。.2根據(jù)需要選聘律師。.3處理法律糾紛所需法律手續(xù)。.4調(diào)查取證搜集證據(jù)材料查詢搜集適用的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。.5承辦人員和/或外聘律師提出法律糾紛初步處理方案。.6集體討后法律糾紛理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或報(bào)有關(guān)指導(dǎo)批準(zhǔn)處理方案。.7承辦人員和/或外聘律師起草、修改起訴狀、上訴狀、辯狀等法律文書(shū)。.8承辦人員和/或外聘律師參加庭審、調(diào)解、聽(tīng)證會(huì)等法定程序。.9根據(jù)庭審、聽(tīng)證會(huì)等情況提交代理、補(bǔ)充其他法律文書(shū)。.10被送達(dá)、行政書(shū)或仲裁裁決書(shū)后承辦人員和/或外聘律師應(yīng)及時(shí)形成結(jié)案和法律建議書(shū)制作完成案卷。法律糾紛理機(jī)構(gòu)根據(jù)案情分析是否通過(guò)上訴、申請(qǐng)復(fù)議或其他方式進(jìn)入下一法律程序。.11如進(jìn)入下一法律程序重復(fù)前述流程。、擬選聘律師情況向工程經(jīng)理；發(fā)生標(biāo)的額在500萬(wàn)元以上的重大法律糾紛工程理組織要及總部法律事務(wù)部由總部法律事務(wù)部由總部直接處理或授權(quán)工程理組織處理。、股份涉訴或?qū)瘓F(tuán)、股份的財(cái)產(chǎn)和賬戶進(jìn)展查封、扣押、凍結(jié)等強(qiáng)迫措施情況的發(fā)生。工程理組織應(yīng)保證處理法律糾紛所需的辦案經(jīng)費(fèi)。辦案經(jīng)費(fèi)的核定、使用由法律糾紛理部門(mén)負(fù)責(zé)。14合同信息理建立工程工程應(yīng)通過(guò)合同理信息平臺(tái)建立實(shí)現(xiàn)合同理的信息化、化。根據(jù)建立工程工程的類型及建立形式不同合同理信息平臺(tái)建立可以分為以下幾種類型。 .1 一體化合同理信息平臺(tái)是指利用中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有合同理信息平臺(tái)只在建立工程工程現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用以到達(dá)一體化運(yùn)行的目的。包括中國(guó)石化股份合同理信息系統(tǒng)和本部合同理信息系統(tǒng)。 .2 建立工程工程專用合同理信息平臺(tái)是指為了工程工程合同理專門(mén)開(kāi)發(fā)的合同理信息平臺(tái)。 .3 混合形式合同理信息平臺(tái)是指利用中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有合同理信息平臺(tái)同時(shí)為建立工程工程專門(mén)開(kāi)發(fā)的合同理信息平臺(tái)并實(shí)現(xiàn)一體化運(yùn)行。 。必要時(shí)法律事務(wù)部門(mén)合同訂立、履行、關(guān)閉審查、理流程、合同文本系統(tǒng)具備集成ERP系統(tǒng)中的供應(yīng)商、客戶、商務(wù)信息、物資和物流、資金理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的功能。 合同理信息平臺(tái)應(yīng)至少應(yīng)包括以下功能區(qū)塊。 在線審批包括合同簽訂在線審批和合同履行在線審批。 多級(jí)穿透式理便于本部或上級(jí)前介入監(jiān)視指導(dǎo)工作有利于加大業(yè)務(wù)公開(kāi)力度。、金額支付到、合同變更等進(jìn)展監(jiān)控提示便于有效監(jiān)工程建立中各類合同履行情況。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析根據(jù)合同簽訂、履行情況生成各種數(shù)據(jù)報(bào)表進(jìn)展分析。 。 。 。對(duì)每月發(fā)生的合同簽訂、履行、關(guān)閉的份數(shù)、金額進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總。 合同月度統(tǒng)籌方案報(bào)表。對(duì)下月擬進(jìn)展的合同、會(huì)談、簽訂進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總。對(duì)本月已發(fā)生的合同訂立情況分旬度進(jìn)展匯總。根據(jù)工程建立特點(diǎn)針對(duì)某一類合同對(duì)該類合同每天的訂立情況進(jìn)展匯總。 合同理報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析根據(jù)工程建立情況可以分為以下兩種情況進(jìn)展數(shù)據(jù)分析。 .1 月度合同工程情況。對(duì)工程當(dāng)月合同運(yùn)行情況進(jìn)展系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和分析重點(diǎn)是合同的簽訂、履行和關(guān)閉情況。.2 年度合同分析。按年度對(duì)當(dāng)年發(fā)生的合同理情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。年報(bào)的主要內(nèi)容應(yīng)包括：年報(bào)統(tǒng)計(jì)要到達(dá)的目的、當(dāng)年合同統(tǒng)計(jì)分析根本情況、工程合同整體情況分析、工程合同專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析、當(dāng)年合同理情況總結(jié)等。15合同理監(jiān)視合同理機(jī)構(gòu)要以信息化平臺(tái)為根底在工程理組織門(mén)戶網(wǎng)站上開(kāi)通專門(mén)“合同綜合理系統(tǒng)〞對(duì)合同理業(yè)務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)、適時(shí)公開(kāi)。在保護(hù)商業(yè)機(jī)的前提下按授權(quán)權(quán)限逐級(jí)對(duì)工程理組織負(fù)責(zé)人公開(kāi)合同理信息對(duì)各部門(mén)合同理員公開(kāi)本部門(mén)合同業(yè)務(wù)信息。合同理公開(kāi)內(nèi)容:.1工程既往和適時(shí)合同的訂立情況。.2工程既往和適時(shí)合同的履行情況。.3工程既往和適時(shí)合同的審批情況。.4工程既往和適時(shí)合同的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表信息。以上合同理信息根據(jù)工程理組織辦公會(huì)議予以的合同理機(jī)構(gòu)不得對(duì)外公開(kāi)。.1工程理組織要組織和承受企業(yè)監(jiān)視部門(mén)對(duì)合同運(yùn)行情況進(jìn)展監(jiān)視,保證工程建立的安康有序進(jìn)展。.2合同理監(jiān)視包括但不限于以下監(jiān)視：1審計(jì)監(jiān)視。2紀(jì)檢監(jiān)視。3效能。4內(nèi)控監(jiān)視。.1工程理組織要自覺(jué)承受企業(yè)和對(duì)合同理的內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)視、效能監(jiān)視、紀(jì)檢監(jiān)視和內(nèi)控監(jiān)視。.2合同理審計(jì)要對(duì)合同的合法、合規(guī)性完好性和有效性進(jìn)展審計(jì)。其中包括：1合同理制度檢查。2合同簽訂審計(jì)。3合同效力審計(jì)。4合同履行審計(jì)。5合同變更與轉(zhuǎn)讓審計(jì)。6合同終止審計(jì)。.3紀(jì)檢監(jiān)視對(duì)合同理監(jiān)視的主要內(nèi)容包括：1訂立合同時(shí)是否簽訂了廉政協(xié)議。2對(duì)工程招情況的監(jiān)視其中包括對(duì)方式的監(jiān)視、招產(chǎn)生的監(jiān)視、評(píng)委數(shù)量及所占專業(yè)比例情況的監(jiān)視、對(duì)人數(shù)量及應(yīng)具備資格的監(jiān)視。3中標(biāo)合同的簽訂及執(zhí)行情況的監(jiān)視。.4效能部門(mén)對(duì)合同理監(jiān)視的主要內(nèi)容包括：1合同全面適當(dāng)履行情況。2合同糾紛發(fā)生及處理情況。3工程是否存在轉(zhuǎn)包或分包情況。.5內(nèi)控監(jiān)視要按內(nèi)控制度的流程、控制點(diǎn)、權(quán)限指引對(duì)合同簽訂、履行、和關(guān)閉各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)展監(jiān)視。.6監(jiān)視部門(mén)發(fā)現(xiàn)工程理組織及其工作人員、工程其它參與人員在合同理和合同業(yè)務(wù)中有以下行為之一犯罪的依法移送追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的提交有關(guān)部門(mén)由其按理規(guī)定給予行政處分：1簽訂、履行合同瀆職被騙。2 。3挪用公款。4收受或索取賄賂。5行賄或介紹行賄。6私分國(guó)有資產(chǎn)。7職務(wù)侵占。8濫用職權(quán)或玩忽職守嚴(yán)重瀆職。.1合同理機(jī)構(gòu)要與監(jiān)視部門(mén)加強(qiáng)溝通和交流必要時(shí)可以發(fā)起召開(kāi)合同理監(jiān)視聯(lián)席會(huì)議。.2對(duì)于審計(jì)、效能、紀(jì)檢和內(nèi)控檢查現(xiàn)的合同理問(wèn)題合同理機(jī)構(gòu)要采取有效措施及時(shí)進(jìn)展整改。.3合同理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)監(jiān)視主體與被監(jiān)視之間的協(xié)調(diào)部門(mén)之間要做到積極主動(dòng)配合進(jìn)步監(jiān)視效率。內(nèi)容總結(jié)（1）中國(guó)石油化工股份建立工程工程合同理建議稿〕
中國(guó)石油化工股份法律事務(wù)部
中國(guó)石油化工股份工程理部
編寫(xiě)小組：杜江波 何云彪 高慶興
執(zhí) 筆：高慶興