【正文】 結(jié)的案件。10查農(nóng)民工工資的支付情況看有無引發(fā)社會穩(wěn)定的因素。.3對清查出來的問題合同理機構(gòu)會同合同主辦根據(jù)合同的約定或法律規(guī)定研究處理并向有關(guān)指導(dǎo)、部門提出。.1文檔清理應(yīng)當(dāng)堅持全面系統(tǒng)、務(wù)求原件的原那么凡合同訂立履行過程中的各類文檔均應(yīng)清查梳理。.2合同主辦和合同理機構(gòu)是文檔清理的責(zé)任主體負責(zé)文檔清理的詳細組織落實。相關(guān)和部門應(yīng)當(dāng)為文檔的清理提供便利作好協(xié)調(diào)、配合工作。.3各類文檔均屬企業(yè)所有制止個人占有。因執(zhí)行合同或其他工作需要等原因被個人借用、保的文檔在文檔清理時相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時交還。個人借用、保的文檔被毀損、喪失或拒不歸還清理時應(yīng)當(dāng)查明原因詳實記載、及時處理。因文檔被毀損、喪失或拒不歸還對造成不利的仲裁、訴訟、行政處分等結(jié)果的應(yīng)當(dāng)依法或依企業(yè)的規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。.4合同類文檔是指合同主體間在合同訂立、履行過程中形成的、記載權(quán)利義務(wù)關(guān)系或?qū)β男械惹闆r進展確認、記載等的資料包括但不限于：1已經(jīng)簽署的合同文本正本及附件。2。3。4補充、變更或解除合同協(xié)議。5合同對方加蓋公章或工商行政部門證照專用章的?執(zhí)照?復(fù)印件。6合同對方加蓋公章的各類資質(zhì)證、特許經(jīng)營證等主體明資料復(fù)印件。7各方簽約人的明和授權(quán)委托書的原件。8意向書、備忘錄、會談及會談記錄。9往來信、電報、 、電子郵件。10現(xiàn)場簽證、送達回執(zhí)、確認書。11有關(guān)進度、質(zhì)量、驗收等方面的。12按規(guī)定報有關(guān)部門的合同審批、備案材料。13確認合同無效或被撤銷的法律文書。14其他合同類材料。.5合同類文檔由合同主辦組織清理包括種類、存放地點及保人員、原件或復(fù)印件等填制合同關(guān)閉單。.6合同類文檔應(yīng)當(dāng)在合同理機構(gòu)開展合同關(guān)閉工作之日起十內(nèi)完成。因特殊情況無法按時完成確需延長清查時間的應(yīng)當(dāng)向合同理機構(gòu)說明理由經(jīng)合同理機構(gòu)同意后延長。.7合同理性文檔是指合同主辦在合同訂立、履行過程中因執(zhí)行本合同理制度、內(nèi)控制度等形成的理性材料。主要包括：1合同簽訂或履行中的各類審查審批表。2有關(guān)合同簽訂履行的會議記要、指導(dǎo)批示等。3合同臺帳、報表等。4合同履行過程控制日志。5其他相關(guān)理性。.8理性文檔由合同理機構(gòu)組織清理及時記載包括種類、存放地點及保人員、原件或復(fù)印件等。.9理性文檔應(yīng)當(dāng)與合同性文檔的清理同時進展同時完畢。.10經(jīng)清理發(fā)現(xiàn)文檔不全的應(yīng)當(dāng)明確責(zé)任人查找補全。確因毀損、喪失等客觀原因無法補全的應(yīng)當(dāng)在查明原因明確責(zé)任的根底上經(jīng)合同主辦和合同理機構(gòu)確認后在合同關(guān)閉單中記載。.11經(jīng)清理發(fā)現(xiàn)文檔內(nèi)容不全或與法律、內(nèi)控制度等規(guī)定不符的應(yīng)當(dāng)及時整改補正。.1合同主辦對進入關(guān)閉狀態(tài)的合同應(yīng)當(dāng)進展合同后評價。合同后評價采取以下兩種方式之一進展：1撰寫合同后評價。2填制合同后評價表。.2總承包合同和與中國石化系統(tǒng)外簽訂的1000萬元以上的施工、安裝合同的合同后評價應(yīng)當(dāng)撰寫合同后評價。其他合同的后評價可采取填制合同后評價表的方式進展。.3．合同后評價包括以下內(nèi)容：1合同簽訂情況評價。主要是招狀態(tài)特別是未原因分析；合同會談中的問題及經(jīng)歷教訓(xùn)以后簽訂同類合同的注意點；各相關(guān)合同之間的協(xié)調(diào)問題等。2合同執(zhí)行情況評價。主要是對合同約定和實際執(zhí)行情況進展一致性分析包括工、質(zhì)量、HSE等合同目的的實現(xiàn)情況明確偏向原因；合同執(zhí)行中出現(xiàn)的特殊情況采取的措施；合同執(zhí)行中的協(xié)調(diào)問題等。3合同信譽評價。主要是對合同相對方的信譽做出評價。同時對合同相對方的信譽問題提出。4合同條款分析。主要是合同條款本身約定的得失及建議。5合同理工作評價。主要是對該合同理本身的措施、及工作成果評價。.1各類文檔均應(yīng)按證據(jù)化的要求整理根據(jù)?法?和工程建立文檔歸案的有關(guān)要求及時存檔妥善保。.2文檔應(yīng)當(dāng)由合同理機構(gòu)集中理但有關(guān)對各類文檔的存檔地點、保和人員等有明確制度性規(guī)定的按該規(guī)定執(zhí)行。.3應(yīng)當(dāng)實行文檔集中理制度。無是對合同實行集中存檔或是經(jīng)本制度確定的分別保存合同理機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)在對每一個合同文檔清查后建立統(tǒng)一的文檔集中存檔理。.1進入關(guān)閉狀態(tài)的合同到達以下條件的應(yīng)當(dāng)銷：1文檔清查歸檔完畢。2遺留事項明確并對其處理落實了責(zé)任。3合同后評價工作完畢。4合同關(guān)閉單填寫齊全并經(jīng)合同理機構(gòu)驗收合格。施工、安裝類合同除到達上述條件外還需到達完成開工驗收并簽發(fā)開工驗收證書的條件。.2對到達合同銷條件的合同主辦應(yīng)當(dāng)填寫合同銷審批表經(jīng)合同理機構(gòu)驗收合格并報參建主指導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意銷的合同由合同理機構(gòu)在合同臺賬的該份合同處標(biāo)明并合同主辦該合同即為銷。.1無遺留事項的銷合同合同簽訂、履行、關(guān)閉的生命周即告完畢合同理機構(gòu)和合同主辦不再對其實行常規(guī)化的合同理。.2需要進展?fàn)幾h處理的合同移交本爭議處理機構(gòu)或崗位處理合同理機構(gòu)和合同主辦不再對其實行常規(guī)化的合同理。.3有遺留事項的合同銷后由相關(guān)責(zé)任或人員按規(guī)定處理情況合同主辦和合同理機構(gòu)按“看版銷項〞簡易程序理。13索賠與糾紛理、不能意料到的導(dǎo)致我方利益受損時合同理機構(gòu)要向?qū)Ψ教岢鏊髻r。：.1。 .2報價。.3施工協(xié)議書及其附屬。.4來往信件。如工程師(或業(yè)主)的工程變更指、口頭變更確認、加速施工指、施工單價變更、對承包商問題的書面答復(fù)等。.5會議記錄。如前、施工協(xié)調(diào)、施工進度變更、施工技術(shù)討、索賠等。.6施工現(xiàn)場記錄。主要包括施工日志、施工檢查記錄、工時記錄、質(zhì)量檢查記錄、設(shè)備或材料使用記錄、施工進度記錄或者標(biāo)有日的工程照片、錄相等。7工程財務(wù)記錄。如工程進度款每月支付申請表設(shè)備、材料和零配件采購單、付款收據(jù)工程開支月報等。 .8現(xiàn)場氣象記錄。如每月降水量、風(fēng)力、氣溫、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水狀況等。.9信息資料。如官方出版的物價報道、工人工資調(diào)整等。.10的政策法。如調(diào)整工資的、稅收變更指、工程仲裁規(guī)那么等。 .1索賠發(fā)生28天或合同約定的限內(nèi)向合同相對方發(fā)出索賠意向。.2發(fā)出索賠意向后28天或合同約定的限內(nèi)向合同相對方提出補償經(jīng)濟損失的索賠及有關(guān)資料。索賠應(yīng)包括以下內(nèi)容：.1索賠的根據(jù)和理由。.2詳細準(zhǔn)確的損失金額及時間的計算。.3客觀與損失之間的因果關(guān)系要以合同為根據(jù)說明對方違約或合同變更與引起索賠的必然性聯(lián)絡(luò)。：.1會議協(xié)商解決。.2邀請中間人調(diào)解。.3提交仲裁或訴訟。、法人、行政理及其他組織、之間發(fā)生爭議以訴訟、仲裁、聽證、復(fù)議等方式謀求解決的糾紛。詳細包括：.1民事訴訟。.2刑事訴訟。.3仲裁。.4行政爭議、復(fù)議或行政訴訟。.5其他糾紛。工程理組織與中國石化系統(tǒng)內(nèi)簽訂合同對合同爭議的解決不得約定訴訟或仲裁方式應(yīng)當(dāng)約定提交中國石化糾紛調(diào)解會處理。發(fā)生法律糾紛案件后合同理機構(gòu)要向工程經(jīng)理提出是否提起訴訟、仲裁或其它程序的建議。法律糾紛理機構(gòu)受理法律糾紛后即進入處理程序工作流程如下：.1指定承辦人員對重大法律糾紛的處理成立工作小組。.2根據(jù)需要選聘律師。.3處理法律糾紛所需法律手續(xù)。.4調(diào)查取證搜集證據(jù)材料查詢搜集適用的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。.5承辦人員和/或外聘律師提出法律糾紛初步處理方案。.6集體討后法律糾紛理機構(gòu)負責(zé)人批準(zhǔn)或報有關(guān)指導(dǎo)批準(zhǔn)處理方案。.7承辦人員和/或外聘律師起草、修改起訴狀、上訴狀、辯狀等法律文書。.8承辦人員和/或外聘律師參加庭審、調(diào)解、聽證會等法定程序。.9根據(jù)庭審、聽證會等情況提交代理、補充其他法律文書。.10被送達、行政書或仲裁裁決書后承辦人員和/或外聘律師應(yīng)及時形成結(jié)案和法律建議書制作完成案卷。法律糾紛理機構(gòu)根據(jù)案情分析是否通過上訴、申請復(fù)議或其他方式進入下一法律程序。.11如進入下一法律程序重復(fù)前述流程。、擬選聘律師情況向工程經(jīng)理；發(fā)生標(biāo)的額在500萬元以上的重大法律糾紛工程理組織要及總部法律事務(wù)部由總部法律事務(wù)部由總部直接處理或授權(quán)工程理組織處理。、股份涉訴或?qū)瘓F、股份的財產(chǎn)和賬戶進展查封、扣押、凍結(jié)等強迫措施情況的發(fā)生。工程理組織應(yīng)保證處理法律糾紛所需的辦案經(jīng)費。辦案經(jīng)費的核定、使用由法律糾紛理部門負責(zé)。14合同信息理建立工程工程應(yīng)通過合同理信息平臺建立實現(xiàn)合同理的信息化、化。根據(jù)建立工程工程的類型及建立形式不同合同理信息平臺建立可以分為以下幾種類型。 .1 一體化合同理信息平臺是指利用中國石化系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有合同理信息平臺只在建立工程工程現(xiàn)場安裝和使用以到達一體化運行的目的。包括中國石化股份合同理信息系統(tǒng)和本部合同理信息系統(tǒng)。 .2 建立工程工程專用合同理信息平臺是指為了工程工程合同理專門開發(fā)的合同理信息平臺。 .3 混合形式合同理信息平臺是指利用中國石化系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有合同理信息平臺同時為建立工程工程專門開發(fā)的合同理信息平臺并實現(xiàn)一體化運行。 。必要時法律事務(wù)部門合同訂立、履行、關(guān)閉審查、理流程、合同文本系統(tǒng)具備集成ERP系統(tǒng)中的供應(yīng)商、客戶、商務(wù)信息、物資和物流、資金理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的功能。 合同理信息平臺應(yīng)至少應(yīng)包括以下功能區(qū)塊。 在線審批包括合同簽訂在線審批和合同履行在線審批。 多級穿透式理便于本部或上級前介入監(jiān)視指導(dǎo)工作有利于加大業(yè)務(wù)公開力度。、金額支付到、合同變更等進展監(jiān)控提示便于有效監(jiān)工程建立中各類合同履行情況。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析根據(jù)合同簽訂、履行情況生成各種數(shù)據(jù)報表進展分析。 。 。 。對每月發(fā)生的合同簽訂、履行、關(guān)閉的份數(shù)、金額進展統(tǒng)計匯總。 合同月度統(tǒng)籌方案報表。對下月擬進展的合同、會談、簽訂進展統(tǒng)計匯總。對本月已發(fā)生的合同訂立情況分旬度進展匯總。根據(jù)工程建立特點針對某一類合同對該類合同每天的訂立情況進展匯總。 合同理報表的統(tǒng)計分析根據(jù)工程建立情況可以分為以下兩種情況進展數(shù)據(jù)分析。 .1 月度合同工程情況。對工程當(dāng)月合同運行情況進展系統(tǒng)的統(tǒng)計和分析重點是合同的簽訂、履行和關(guān)閉情況。.2 年度合同分析。按年度對當(dāng)年發(fā)生的合同理情況進展統(tǒng)計分析。年報的主要內(nèi)容應(yīng)包括：年報統(tǒng)計要到達的目的、當(dāng)年合同統(tǒng)計分析根本情況、工程合同整體情況分析、工程合同專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析、當(dāng)年合同理情況總結(jié)等。15合同理監(jiān)視合同理機構(gòu)要以信息化平臺為根底在工程理組織門戶網(wǎng)站上開通專門“合同綜合理系統(tǒng)〞對合同理業(yè)務(wù)實行動態(tài)、適時公開。在保護商業(yè)機的前提下按授權(quán)權(quán)限逐級對工程理組織負責(zé)人公開合同理信息對各部門合同理員公開本部門合同業(yè)務(wù)信息。合同理公開內(nèi)容:.1工程既往和適時合同的訂立情況。.2工程既往和適時合同的履行情況。.3工程既往和適時合同的審批情況。.4工程既往和適時合同的各種統(tǒng)計報表信息。以上合同理信息根據(jù)工程理組織辦公會議予以的合同理機構(gòu)不得對外公開。.1工程理組織要組織和承受企業(yè)監(jiān)視部門對合同運行情況進展監(jiān)視,保證工程建立的安康有序進展。.2合同理監(jiān)視包括但不限于以下監(jiān)視：1審計監(jiān)視。2紀(jì)檢監(jiān)視。3效能。4內(nèi)控監(jiān)視。.1工程理組織要自覺承受企業(yè)和對合同理的內(nèi)外部審計監(jiān)視、效能監(jiān)視、紀(jì)檢監(jiān)視和內(nèi)控監(jiān)視。.2合同理審計要對合同的合法、合規(guī)性完好性和有效性進展審計。其中包括：1合同理制度檢查。2合同簽訂審計。3合同效力審計。4合同履行審計。5合同變更與轉(zhuǎn)讓審計。6合同終止審計。.3紀(jì)檢監(jiān)視對合同理監(jiān)視的主要內(nèi)容包括：1訂立合同時是否簽訂了廉政協(xié)議。2對工程招情況的監(jiān)視其中包括對方式的監(jiān)視、招產(chǎn)生的監(jiān)視、評委數(shù)量及所占專業(yè)比例情況的監(jiān)視、對人數(shù)量及應(yīng)具備資格的監(jiān)視。3中標(biāo)合同的簽訂及執(zhí)行情況的監(jiān)視。.4效能部門對合同理監(jiān)視的主要內(nèi)容包括：1合同全面適當(dāng)履行情況。2合同糾紛發(fā)生及處理情況。3工程是否存在轉(zhuǎn)包或分包情況。.5內(nèi)控監(jiān)視要按內(nèi)控制度的流程、控制點、權(quán)限指引對合同簽訂、履行、和關(guān)閉各個環(huán)節(jié)進展監(jiān)視。.6監(jiān)視部門發(fā)現(xiàn)工程理組織及其工作人員、工程其它參與人員在合同理和合同業(yè)務(wù)中有以下行為之一犯罪的依法移送追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的提交有關(guān)部門由其按理規(guī)定給予行政處分：1簽訂、履行合同瀆職被騙。2 。3挪用公款。4收受或索取賄賂。5行賄或介紹行賄。6私分國有資產(chǎn)。7職務(wù)侵占。8濫用職權(quán)或玩忽職守嚴(yán)重瀆職。.1合同理機構(gòu)要與監(jiān)視部門加強溝通和交流必要時可以發(fā)起召開合同理監(jiān)視聯(lián)席會議。.2對于審計、效能、紀(jì)檢和內(nèi)控檢查現(xiàn)的合同理問題合同理機構(gòu)要采取有效措施及時進展整改。.3合同理機構(gòu)要加強監(jiān)視主體與被監(jiān)視之間的協(xié)調(diào)部門之間要做到積極主動配合進步監(jiān)視效率。內(nèi)容總結(jié)（1）中國石油化工股份建立工程工程合同理建議稿〕
中國石油化工股份法律事務(wù)部
中國石油化工股份工程理部
編寫小組：杜江波 何云彪 高慶興
執(zhí) 筆：高慶興