0績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單-資料下載頁
2024-11-16 23:33本頁面
【正文】 32。內(nèi)部審核報(bào)告232。不符合整改 u 過程審核（每年覆蓋所有工序、班次及交接班）：審核組長(zhǎng)編制過程審核計(jì)劃232。首次會(huì)議232。按照過程審核檢查表按工序進(jìn)行審核232。過程審核評(píng)分表232。不符合項(xiàng)232。末次會(huì)議232。審核報(bào)告232。不符合整改 u 產(chǎn)品審核（每個(gè)產(chǎn)品每年至少一次或新產(chǎn)品）：從最終成品庫隨機(jī)抽取5件待發(fā)貨的進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀、全尺寸、性能等測(cè)試。審核組長(zhǎng)編制產(chǎn)品審核計(jì)劃232。依照產(chǎn)品審核指導(dǎo)書審核232。產(chǎn)品審核記錄232。產(chǎn)品審核得分表Page 2 of 3 u 文件控制232。建立文件發(fā)放回收臺(tái)賬、受控文件臺(tái)賬、外來文件管理發(fā)放臺(tái)賬等232。確保公司相關(guān)文件處于受控狀態(tài)（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等） u 記錄表單匯總臺(tái)賬、 u 公司的每年業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、35的業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、KPI定期匯總— u 內(nèi)外部環(huán)境清單— u u u 組織的知識(shí)清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告） u 各客戶要求PPM統(tǒng)計(jì)或者客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)u 挑戰(zhàn)件（防錯(cuò)驗(yàn)證OK件 NG件）清單、校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄， u 限度樣（原材料、成品）管控臺(tái)賬，校準(zhǔn)或驗(yàn)證有效期？ u 不合格品控制—、糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D 報(bào)告、不合格品返工指導(dǎo)書及重新檢驗(yàn)記錄； 特采記錄u 計(jì)量器具臺(tái)賬232。制定量具/校準(zhǔn)計(jì)劃232。校準(zhǔn)記錄、計(jì)量器具本體標(biāo)識(shí) u 檢驗(yàn)記錄及過程監(jiān)控記錄—（原材料）232。首件、巡檢、末件檢驗(yàn)記錄232。成品檢驗(yàn)記錄；全尺寸報(bào)告； u 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、 u 品質(zhì)月報(bào)、不合格品統(tǒng)計(jì)等— u 外觀件 限度樣板、外觀檢驗(yàn)員崗位任職要求、外觀件檢驗(yàn)區(qū)域照明（SOP規(guī)定）u MSA分析報(bào)告（計(jì)數(shù)型+計(jì)量型） u 控制計(jì)劃規(guī)定特殊特性 CPK分析報(bào)告，XR控制圖（現(xiàn)場(chǎng)用） u 顧客財(cái)產(chǎn)登記（顧客財(cái)產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等） u 財(cái)務(wù)部u 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)： a 不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報(bào)廢損失費(fèi)+返工/返修費(fèi)+停工損失費(fèi)+產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)）+外部故障成本（索賠費(fèi)+退貨損失費(fèi)+折價(jià)損失費(fèi)+保修費(fèi)）營(yíng)業(yè)部u 顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）； u 客戶每月訂單（至少跨度12個(gè)月） u 顧客滿意度調(diào)查、與顧客有關(guān)績(jī)效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集232。顧客特殊要求識(shí)別及評(píng)審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過程矩陣— u 訂單評(píng)審（常規(guī)訂單/新產(chǎn)品） u 顧客投訴/顧客溝通—總經(jīng)理/ u 經(jīng)營(yíng)檢討：經(jīng)營(yíng)檢討計(jì)劃，各部門報(bào)告，經(jīng)營(yíng)檢討報(bào)告，改進(jìn)項(xiàng)— 經(jīng)營(yíng)檢討（每年至少一次，一般在內(nèi)審結(jié)束10天左右，或公司組織架構(gòu)有重大變更時(shí)）Page 3 of 3
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