【正文】 格、數(shù)量進行核對；負責包裝材料、輔料庫房大門鑰匙的妥善保管和上班期間庫房大門的開關，對因包裝材料、輔料庫大門鑰匙保管不善給公司造成的損失負責；負責包裝材料、輔料庫所有出入庫單據(jù)的妥善保管，并及時傳遞、回收。對因保管不善給公司造成的損失負責；本著“區(qū)、位”的原則安排物料的定位、分類存放，并負責登記物料卡和 貨位標識；1按照采購的情況結合公司規(guī)定的標準庫存量向采購部門提供調(diào)整、控制庫存量；1發(fā)現(xiàn)出入庫單據(jù)上的數(shù)量與實物不相符時，及時與有關責任人溝通、確認，必要時可以越級上報；1負責監(jiān)督執(zhí)行包裝材料、輔料發(fā)貨先進先出的原則；1根據(jù)生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因；1有權拒絕手續(xù)不全、數(shù)量不符、不合格原料的出入庫。有權拒絕公司以外或沒有正當理由的人員打開庫房門。對經(jīng)常出現(xiàn)或有意造成單據(jù)與實物不相符的情況人員，有權越級上報；1配合其他人員完成領導交給的其他各項臨時性工作； 成品、低值易耗品庫管員崗位職責崗位名稱：成品、低值易耗品庫管員直接上級：倉庫主管下屬崗位：無崗位性質(zhì)：在倉庫主管的領導下，負責對成品、低值易耗品的管理工作 崗位權限：行使對成品、低值易耗品的管理權限管理責任:：對成品、低值易耗品的管理工作全面負責主要職責：嚴格執(zhí)行入、出庫手續(xù)，成品入庫、出庫前嚴格檢查產(chǎn)品規(guī)格、包裝、數(shù)量、種類及破損情況，發(fā)現(xiàn)問題立刻回報；發(fā)現(xiàn)出入庫單據(jù)上的數(shù)量與實物不相符時，及時與有關責任人溝通、確認，必要時可以越級上報；入庫的成品應分類堆放整齊，成品周轉過程輕拿輕放，成品碼放高度符合產(chǎn)品特性及公司要求的監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)不發(fā)生變化。杜絕不安全因素，存貨入庫后應及時入賬，準確登記；熟知產(chǎn)品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)；保管產(chǎn)品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存成品、低值易耗品必須做到帳物相 符；對于低值易耗品，應經(jīng)常檢查耗用情況，并根據(jù)實際情況及時提出申請購買；經(jīng)常查物點數(shù)、分類管理、定期盤點、做到心中有數(shù)、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房；產(chǎn)品擺放井然有序，做到一目了然，合理調(diào)整積壓庫存，并提出合理處理意見；嚴格按照產(chǎn)品出入庫規(guī)程辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，帳、物、表三對清，當天任務當天完成，不準他人代辦，不準延誤時日，否則對出現(xiàn)的問題負全責；產(chǎn)品經(jīng)檢驗人員簽字確認質(zhì)量合格后方可入庫，若不聽檢驗人員的意見，對存在有質(zhì)量問題的產(chǎn)品給予辦理出、入庫手續(xù)對公司造成的損失負全部責任；成品庫應按銷售訂單開具發(fā)貨單安排備貨并發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨，如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。嚴格按照正規(guī)手續(xù)進行出庫，不得少出、多出、錯出；負責監(jiān)督執(zhí)行成品發(fā)貨先進先出的原則。對未執(zhí)行此原則給公司造成不必要的損失負責；11一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣款50元/次，由于擅自外借造成物資損壞、丟失等，全額賠償；1負責成品庫房大門鑰匙的妥善保管和上班期間庫房大門的開關，對因成品庫大門鑰匙保管不善給公司造成的損失負責；1負責成品庫所有出入庫單據(jù)的妥善保管，并及時傳遞、回收。對因保管不善給公司造成的損失負責；1負責審查出庫手續(xù)的完整性，對將要出貨的成品實物與銷售發(fā)貨單的要求品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對；1有權拒絕手續(xù)不全、數(shù)量不符、不合格產(chǎn)品的出入庫。有權拒絕公司以外或沒有正當理由的人員打開庫房門。第三篇：接單員、制單員、審單員崗位職責銷售內(nèi)勤崗位職責一、嚴格按《流程》程序執(zhí)行工作。二、認真按《辦公行為規(guī)范》要求做。三、重要的事情要有記錄，協(xié)調(diào)交接工作時要辦好移交，當天的事情當天完成。遇事件經(jīng)查無記錄，無交接造成損失的承擔5％。四、認真閱讀客戶原始訂單的全部信息，尺寸、報價、制單要認真仔細，要注意特別事項，如：異型件和工程訂單，特殊要求和技術參數(shù)、鎖孔種類、閉門器等，以及加急單在《生產(chǎn)流程單》要做醒目備注，違反本條造成的損失承擔5％。五、停單或者改單，當接到客戶的停單或者變更信息，立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，并通知生產(chǎn)部門和財務部門核算損失，告知客戶確認補償，改單按流程規(guī)定的要求做，收回原生產(chǎn)流程單，重新制定新的生產(chǎn)流程單，工期按客戶確定的改單之日計算。六、接單員、報價員崗位職責按規(guī)范要求細心整理客戶訂單信息，做好信息分類，產(chǎn)品報價，訂單回傳等工作，嚴禁客戶電話或者口頭傳單，出錯處罰10元/單，并承擔損失50％。將做好的產(chǎn)品訂單報價及時傳至客戶，并督促客戶“確認”回傳。耐心和和藹回答客戶的咨詢，及時回復客戶所提出的問題，遭投訴處罰10元/次。面對客戶的辱罵，不激動、不生氣、不回罵、不流淚、不掛電話，并耐心與客戶溝通，與客戶對罵、態(tài)度不好，輕者處罰50元/次，重者開除。異型產(chǎn)品的疑難技術問題，及時與廠長、主管、技術、設計師會診，確立方案后與客戶溝通。因延誤處罰20元/天。外來顏色，款型和特殊材質(zhì)的產(chǎn)品應先與生產(chǎn)技術部門確認后再報價，造成錯誤制單承擔50％。做好訂單定金，貨款資金的記錄，漏記、少記、錯記。每次處罰20元。完成當天的工作記錄和表類信息記載及統(tǒng)計，未按要求做。處罰20元/次。七、制單員、生產(chǎn)統(tǒng)計的崗位職責按客戶確認的訂單報價信息細心制定《生產(chǎn)流程單》。出錯處罰5元/次。認真復核《訂單流程單》與《報價單》的信息數(shù)據(jù)是否正確一致。正確計算各部門的計件工資，并錄入系統(tǒng)。漏記或不錄入系統(tǒng)處罰20元/次。嚴格按計劃下達生產(chǎn)任務。嚴格跟進日生產(chǎn)進度，做好日、月生產(chǎn)進度統(tǒng)計表和產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品發(fā)貨統(tǒng)計。缺失數(shù)據(jù)和進度信息處罰20元/次。督促生產(chǎn)部門，按工產(chǎn)品質(zhì)量要求出產(chǎn)品。做好產(chǎn)品質(zhì)量的問題和產(chǎn)品售后問題的跟蹤。及時回復查詢信息（要求在半個小時）嚴禁無定金和擔保人下達生產(chǎn)指令，嚴禁貨款金額不到賬下達發(fā)貨指令。違者全額賠償。八、審單員崗位職責審單員由接單員、報價員，廠長，技術主管，工序主管擔任審單工作。審單依據(jù)由客戶確認的報價單，生產(chǎn)流程單，客戶原始單為依據(jù)。審單應包括交貨期、產(chǎn)品品牌、數(shù)量、材質(zhì)、尺寸、款型、顏色、圖片、工藝、產(chǎn)品金額，計價工價，及產(chǎn)品裝飾件，特殊要求及備注說明等重要數(shù)據(jù)和信息。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當天的工作當天完成。審單員必須簽字，并注明審單日期，違者處罰50元/次。14條款未按要求做，致使錯誤單投入生產(chǎn)。廠長、技術主管、工序主管人均承擔全部損失。附：生產(chǎn)流程圖、生產(chǎn)進度流程圖、生產(chǎn)進度日報表、月生產(chǎn)統(tǒng)計表、月計件工資明細表、經(jīng)銷商信息臺賬、產(chǎn)品名稱資金總結表第四篇：制單員工作明細制單員 工作明細一、系統(tǒng)操作產(chǎn)品到貨后與接貨員確認到貨數(shù)量，并查看到貨產(chǎn)品的質(zhì)量，系統(tǒng)導出入庫單，系統(tǒng)入庫后打印采購申請確認單，簽字后找采購申請人確認簽字。一式兩份，采購申請人一份，行政主管一份。批零出庫單審核，提交，打印，申請人簽字后，依照出庫單為其領貨。京東外倉訂單結存，每批次只能結存50條記錄，檢查修改出庫倉庫為京東云倉。銷售錯誤單據(jù)，取消訂單的單據(jù)的紅沖，刪除，結存。其他系統(tǒng)操作問題。二、驗貨檢查揀貨員揀的貨是否正確，正確的拿走銷售明細單的前兩聯(lián)，用來做系統(tǒng)發(fā)貨，錯誤的告訴揀貨員重新?lián)熵?，并把錯誤明細登記在揀錯貨登記表上，月底根據(jù)揀錯貨登計表匯總統(tǒng)計。驗貨后，根據(jù)銷售明細單在系統(tǒng)里點發(fā)貨，各店鋪的銷售明細單分類，整理好，次日統(tǒng)一交給財務。三、各部門的樣品借用臨時借用（包括產(chǎn)品檢測，拍照，學習等）在產(chǎn)品借用登記表上登記好后，給借用人拿產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)出或者還回時叮囑借用人簽字確認歸還，還要定時檢查是否有未歸還的產(chǎn)品。長時間借用（包括產(chǎn)品測試，外借等）要打印樣品借用表，并填寫相關信息，然后給借用人拿樣品，歸還時，補充完善樣品借用表的歸還信息，雙方簽字確認，檢查歸還產(chǎn)品的完好程度。四、庫房日常事務管理監(jiān)督庫房的衛(wèi)生情況，貨物擺放整齊度等巡查庫房的安全情況，用電情況，門窗是否關閉上鎖，消防設施是否完好，是否存在安全隱患等檢查貨物安全，碼放是否合理，產(chǎn)品是否有損壞，是否有過期，是否有積壓等，以及組織大家進行方瓶煙油的加工等。監(jiān)督庫房里小推車，地牛等的借用歸還情況，并要求借用人填寫借用登記表，歸還時要求接貨員檢查小推車，地牛的完好程度。其他臨時事件的處理，例如配合財務，銷售，采購及外貿(mào)、渠道解決一些問題等。發(fā)現(xiàn)任何異常情況及時上報上級領導。五、售后產(chǎn)品的返廠，翻新，回收等的監(jiān)管監(jiān)督配合售后員售后產(chǎn)品的返廠，售后產(chǎn)品整理統(tǒng)計好返廠發(fā)走后，根據(jù)售后員提供的返修件明細表在系統(tǒng)里制作打印返廠產(chǎn)品的其他出庫單（返修出庫單），一式三聯(lián)，財務，采購，庫房各執(zhí)一份。同樣，返修件修好返回時，配合接貨員清點返修件數(shù)量并分類，與采購給的返回明細表核對無誤后系統(tǒng)里制作打印其他入庫單（返修入庫單）也是一式三份，財務，采購，庫房各執(zhí)一份。售后員翻新產(chǎn)品的統(tǒng)計、登記，確認數(shù)量后在系統(tǒng)里制作調(diào)撥單（翻新入庫）售后員回收退貨可賣的產(chǎn)品后，檢查回收產(chǎn)品的質(zhì)量，數(shù)量，上架后在系統(tǒng)里制作調(diào)撥單（退貨回收可賣）六、庫存盤點每日主產(chǎn)品的清點，每天5點半處理完所有訂單后，開始清點主產(chǎn)品，并與系統(tǒng)庫存核對，對不上的找出錯誤原因并解決。月底大盤，組織所有伙伴一起清點所有產(chǎn)品、配件及耗材，并在系統(tǒng)里進行盤點，完成后出一份報損單和報溢單，經(jīng)財務審核后進行打印。統(tǒng)計一個月的耗材領用明細并匯總，與耗材的庫存表一起發(fā)至財務郵箱。盤點登記外貿(mào)產(chǎn)品的庫存明細，并發(fā)至外貿(mào)經(jīng)理郵箱各種統(tǒng)計表的匯總，上報。七、領導交辦的其他事情第五篇：制單會計的崗位職責制單會計的崗位職責、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經(jīng)理負責。，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。，并及時報送。、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。，做到內(nèi)容簡明扼要，對應關系簡明，數(shù)字正確，字跡清晰，記賬及時。，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時。，執(zhí)行財務制度，保證各種報表數(shù)據(jù)準確，編報及時，編表說明簡明扼要，內(nèi)容全面，突出中心。