禮品(物料)管理與使用規(guī)定-資料下載頁(yè)
2024-11-16 00:20本頁(yè)面
【正文】 ，且因此件的損壞將導(dǎo)致車(chē)間停車(chē)的應(yīng)急用料計(jì)劃由車(chē)間提報(bào)，通知物料庫(kù)，在物料庫(kù)無(wú)貨的情況下直接報(bào)生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理簽批，隨報(bào)隨購(gòu)。車(chē)間自使用后需要在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦計(jì)劃提報(bào)、領(lǐng)用手續(xù)。后勤部門(mén)因工作需要的應(yīng)急物料，并且在一周內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。市場(chǎng)部或銷(xiāo)售部根據(jù)業(yè)務(wù)需求提報(bào)計(jì)劃（計(jì)劃內(nèi)容必須包含規(guī)格、型號(hào)、版面等必備內(nèi)容），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部蓋章審核，于每周六上午交物料庫(kù)平衡后周一交采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)處。、儀表儀器、設(shè)備部，物料庫(kù)庫(kù)管員在一個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)所需的計(jì)劃要求、采購(gòu)合同和提報(bào)數(shù)量到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由驗(yàn)收人員在《送貨清單》及《設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，設(shè)備部負(fù)責(zé)所有設(shè)備檔案資料的收集整理。如計(jì)劃提報(bào)部門(mén)1個(gè)工作日內(nèi)未到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，由庫(kù)管員在入庫(kù)單上標(biāo)注超時(shí)間自動(dòng)入庫(kù)字樣，辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，確保設(shè)備不開(kāi)箱，以防檔案資料及專(zhuān)用工具丟失，驗(yàn)收人員承擔(dān)不去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收給公司造成的損失。若入庫(kù)手續(xù)辦理完畢，設(shè)備使用一段時(shí)間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由使用部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量反饋單》，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)交物料庫(kù)，物料庫(kù)留存一聯(lián)，另一聯(lián)交采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)。、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等采購(gòu)人員通知計(jì)劃提報(bào)人員或質(zhì)檢員（如需）在一個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)提報(bào)的計(jì)劃驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《送貨清單》上簽字或由質(zhì)檢科開(kāi)具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，庫(kù)管員依據(jù)《送貨清單》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格或在使用一周內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，按合同規(guī)定進(jìn)行處理，無(wú)合同的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)三天內(nèi)進(jìn)行退換或退貨；驗(yàn)收少件的，由庫(kù)管員依據(jù)少1罰10的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。一個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收人員未到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，由庫(kù)管員酌情辦理正式入庫(kù)手續(xù)，并在《送貨清單》上注明超過(guò)驗(yàn)收期限字樣，質(zhì)量合格與否由計(jì)劃提報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)或質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)(未及時(shí)通知驗(yàn)收人員的，責(zé)任由采購(gòu)人員承擔(dān))。因急用或不便于入庫(kù)的物料，由采購(gòu)人員把貨物送往使用地點(diǎn)的同時(shí)，通知物料庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)與使用部門(mén)共同驗(yàn)收，采購(gòu)人員未通知的，庫(kù)管員不予辦理入庫(kù)手續(xù)。備品備件由設(shè)備部指定相關(guān)人員驗(yàn)收。，由采購(gòu)人員通知質(zhì)檢科到物料庫(kù)質(zhì)檢，質(zhì)檢科按照采購(gòu)合同、樣品、設(shè)計(jì)打印稿等對(duì)到廠物資進(jìn)行質(zhì)檢，并在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》簽署驗(yàn)收結(jié)果。發(fā)現(xiàn)不合格按照合同規(guī)定進(jìn)行處理。（a）合格的，物料庫(kù)依據(jù)《送貨清單》和《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。（b）驗(yàn)收不合格但不影響使用時(shí)，質(zhì)檢科驗(yàn)收人員按合同約定在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》（此單據(jù)一式三聯(lián)，留存聯(lián)、供應(yīng)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）上填寫(xiě)處理方案后交庫(kù)管員或通知采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商協(xié)商處理后，辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)不合格項(xiàng)影響使用時(shí)，質(zhì)檢科通知庫(kù)管員拒收；庫(kù)管員通知采購(gòu)部不合格情況，采購(gòu)部督促供應(yīng)商及時(shí)更換、送貨，并告知計(jì)劃提報(bào)部門(mén)推遲送貨相關(guān)事宜。，暫存于物料庫(kù)內(nèi)，待處理后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)使用。若無(wú)法使用退回的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物料庫(kù)出具《出門(mén)證》。．1庫(kù)管員與計(jì)劃提報(bào)部門(mén)共同對(duì)鋼材的規(guī)格（長(zhǎng)、寬、厚度、重量、管徑等）進(jìn)行驗(yàn)收，如需驗(yàn)證鋼材型號(hào)（如內(nèi)在元素的含量或鋼材的硬度及韌度），可要求供應(yīng)商出具化驗(yàn)報(bào)告（質(zhì)保書(shū)原件）或報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后委托相關(guān)行政職能部門(mén)檢測(cè)。，必須到地磅室稱(chēng)重計(jì)量，由司機(jī)到采購(gòu)部開(kāi)取《貨物入廠通知單》過(guò)磅后，方可辦理入庫(kù)；低于或等于500公斤的，可用小臺(tái)秤稱(chēng)重計(jì)量。、氧氣等氣體類(lèi)庫(kù)管員根據(jù)國(guó)標(biāo)對(duì)壓力進(jìn)行質(zhì)檢和驗(yàn)收，壓力不足的拒收；驗(yàn)收合格的以實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員與計(jì)劃提報(bào)部門(mén)共同到現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按提報(bào)計(jì)劃的規(guī)格、型號(hào)、材料或與樣品對(duì)比進(jìn)行驗(yàn)收。所有手續(xù)辦理完畢后（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、送貨清單等），庫(kù)管員依據(jù)《送貨清單》、《貨物入廠通知單》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，審核人或?qū)徟艘蚬什荒馨磿r(shí)簽批者，承辦者可通過(guò)電話與審核人或?qū)徟藴贤ㄎ腥说奈惺乱耍晌腥宿k理委托簽字事宜，并注明代替字樣。否則庫(kù)管員拒絕提報(bào)計(jì)劃或領(lǐng)用物品。，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，兩次者給予轉(zhuǎn)崗的處罰；對(duì)于車(chē)間使用完畢的氧氣、乙炔空瓶，保管員必須測(cè)驗(yàn)壓力檢測(cè)是否使用完畢，檢測(cè)沒(méi)有使用完畢的由保管員開(kāi)具罰款單對(duì)車(chē)間負(fù)責(zé)人處以100元罰款，保衛(wèi)部對(duì)于出門(mén)的空瓶不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。，給予計(jì)劃提報(bào)部門(mén)不低于200元的罰款并對(duì)公司造成的損失追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對(duì)于以上流程中涉及的部門(mén)及相關(guān)人員因工作不到位影響出庫(kù)、入庫(kù)及使用的，公司查明原因后視情節(jié)嚴(yán)重程度給予100500元的罰款。5相關(guān)文件及記錄《材料使用申報(bào)單》《物料平衡明細(xì)表》《入庫(kù)單》《領(lǐng)料單》《出門(mén)證》
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