【正文】 序推動(dòng)各項(xiàng)工作的落實(shí)。第十八條 發(fā)揮“兩全”管理機(jī)制的保障作用，按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的原則和程序，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)五年規(guī)劃、行動(dòng)計(jì)劃、工作計(jì)劃的管理，確保本質(zhì)安全型企業(yè)創(chuàng)建目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第十九條 現(xiàn)階段，要深入開(kāi)展“三講一落實(shí)”活動(dòng)，有效控制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。深入開(kāi)展“設(shè)備降缺陷”活動(dòng)，切實(shí)提高設(shè)備健康水平。深入開(kāi)展“文明生產(chǎn)上水平活動(dòng)”，提高安全生產(chǎn)管理規(guī)范化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、安全防護(hù)設(shè)施完善化水平，提高生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明、整潔水平。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)反事故措施、深入開(kāi)展隱患排查治理，確保安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。第五章 分類(lèi)、分級(jí)與命名管理第二十條 集團(tuán)公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)分為：本質(zhì)安全型火企業(yè)、本質(zhì)安全型水電企業(yè)、本質(zhì)安全型風(fēng)電企業(yè)、本質(zhì)安全型風(fēng)電場(chǎng)、本質(zhì)安全型小水電站五個(gè)系列。第二十一條 本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)分為五個(gè)等級(jí)，即一星級(jí)、二星級(jí)、三星級(jí)、四星級(jí)、五星級(jí)。其中，五星級(jí)為最高水平，一星級(jí)為最低。第二十二條 本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）制定了規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃，已著手開(kāi)展本質(zhì)安全型企業(yè)創(chuàng)建工作，但安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作和安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平未達(dá)到要求，為本質(zhì)安全型一星級(jí)企業(yè)；（二）已經(jīng)落實(shí)本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃，但沒(méi)有全面達(dá)到本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)第一階段創(chuàng)建指標(biāo)，為本質(zhì)安全型二星級(jí)企業(yè)；（三）完成創(chuàng)建工作第一階段的任務(wù)、指標(biāo)；體系運(yùn)行評(píng)審為三星級(jí)，為本質(zhì)安全型三星級(jí)企業(yè)；（四）完成創(chuàng)建工作第二階段的任務(wù)、指標(biāo)；體系運(yùn)行自動(dòng)星級(jí)考評(píng)為四星級(jí)的企業(yè)，為本質(zhì)安全型四星級(jí)企業(yè)；（五）完成創(chuàng)建工作第三階段的任務(wù)、指標(biāo)；體系運(yùn)行自動(dòng)星級(jí)考評(píng)為五星級(jí)的企業(yè)，為本質(zhì)安全五星級(jí)企業(yè)。第二十三條 經(jīng)集團(tuán)公司組織外部評(píng)審，符合三星級(jí)條件的企業(yè)，由集團(tuán)公司命名為“本質(zhì)安全型企業(yè)”。達(dá)到四星級(jí)、五星級(jí)條件后，不再另行命名，將通過(guò)本質(zhì)安全型企業(yè)管控平臺(tái)進(jìn)行表彰。第二十四條 集團(tuán)公司將通過(guò)本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建工作進(jìn)行網(wǎng)上排序、評(píng)比，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。第二十五條 對(duì)已經(jīng)命名，發(fā)生不符合命名條件的事件，以及通過(guò)檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)不符合命名條件的，集團(tuán)公司將撤銷(xiāo)其 稱(chēng)號(hào)。第六章 附 則第二十六條 被集團(tuán)公司命名為“本質(zhì)安全型企業(yè)”的基層企業(yè)，分子公司應(yīng)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條 本規(guī)定由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第五篇：《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法》實(shí)施細(xì)則附件《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) 控制評(píng)估工作管理辦法》實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作流程和評(píng)估質(zhì)量，依據(jù)《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法》，制定本細(xì)則。第二條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)外審和企業(yè)主要內(nèi)審專(zhuān)家，參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作。分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作；基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和把握風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求，組織做好內(nèi)審工作。第三條 堅(jiān)持三年一個(gè)周期的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作。第一年在集團(tuán)公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專(zhuān)家外審，第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改，第三年由分、子公司指派專(zhuān)家組巡視持續(xù)改進(jìn)。第四條 未開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè)，應(yīng)隨安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審工作同步開(kāi)展。特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個(gè)部門(mén)（車(chē)間），并按要求同步開(kāi)展內(nèi)審工作。第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估結(jié)果應(yīng)反映每個(gè)要素及對(duì)應(yīng)流程節(jié)點(diǎn)的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行情況。第六條 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作應(yīng)納入企業(yè)“兩措”計(jì)劃，確保費(fèi)用落實(shí)。第七條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作納入集團(tuán)公司創(chuàng)一流管理指標(biāo)，分、子公司應(yīng)監(jiān)督問(wèn)題的整改，實(shí)行閉環(huán)管理。集團(tuán)公司對(duì)企業(yè)外審工作進(jìn)行全程跟蹤，對(duì)于企業(yè)評(píng)審過(guò)程中存在弄虛作假行為的進(jìn)行考核，對(duì)造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。第八條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。第二章 管控效果評(píng)估第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》、違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重危及人身安全和設(shè)備安全的問(wèn)題，屬于重點(diǎn)問(wèn)題。第十條 體系運(yùn)行效果評(píng)估（一）要素運(yùn)行效果評(píng)估每個(gè)要素的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與流程節(jié)點(diǎn)管控情況應(yīng)一并進(jìn)行查評(píng)，各要素運(yùn)行效果判定標(biāo)準(zhǔn)如下：%，該要素為失控狀態(tài)。、指標(biāo)部分完成、不存在重點(diǎn)問(wèn)題且風(fēng)險(xiǎn)度小于50%，該要素為存在偏差狀態(tài)。（二）單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行效果評(píng)估 ，判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行異常。（1）存在重點(diǎn)問(wèn)題數(shù)超過(guò)查評(píng)項(xiàng)目的6%。（2）失控要素?cái)?shù)超過(guò)查評(píng)要素?cái)?shù)的12%。（3）風(fēng)險(xiǎn)度是否大于15%。，判定為體系總體運(yùn)行異常。第三章 內(nèi)審組織與管理第十一條 內(nèi)審工作的組織（一）企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責(zé)任人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管生產(chǎn)副職擔(dān)任副組長(zhǎng)，工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔(dān)任組長(zhǎng)。（二）安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審，設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審，發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審，人資部、總經(jīng)部等其他部門(mén)按責(zé)任分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。（三）工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中，管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組；設(shè)備單元按要素和專(zhuān)業(yè)分出小組，每小組至少2名專(zhuān)業(yè)骨干。（四）每個(gè)評(píng)審要素（節(jié)點(diǎn)或檢查項(xiàng)）應(yīng)結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)臵、職責(zé)分工設(shè)臵A、B角。（五）內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工每年以正式文件形式發(fā)布。第十二條 內(nèi)審培訓(xùn)（一）企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開(kāi)始前一個(gè)月，組織開(kāi)展內(nèi)審人員培訓(xùn)。（二）內(nèi)審人員培訓(xùn)應(yīng)包括：集團(tuán)公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》，《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)手冊(cè)》）、《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法》以及本細(xì)則對(duì)于評(píng)估工作的要求。（三）培訓(xùn)教師應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員或評(píng)審專(zhuān)家擔(dān)任，采用集中培訓(xùn)和專(zhuān)題培訓(xùn)等方式開(kāi)展培訓(xùn)。（四）培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔(dān)任內(nèi)審員。第十三條 內(nèi)審流程（一）每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下內(nèi)審計(jì)劃，確定評(píng)估項(xiàng)目，評(píng)估內(nèi)審時(shí)間至少一個(gè)月，但不超過(guò)三個(gè)月。（二）召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)，會(huì)議由企業(yè)黨委書(shū)記主持，安全第一責(zé)任人動(dòng)員，生產(chǎn)副職總體安排，安全生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。（三）內(nèi)審員開(kāi)展評(píng)估工作，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，填入內(nèi)審報(bào)告的“單元及要素評(píng)估明細(xì)表”中，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，并提出整改建議。（四）內(nèi)審員將“單元及要素評(píng)估明細(xì)表”、整改建議上報(bào)要素所屬單元的單元組長(zhǎng)。（五）單元組長(zhǎng)匯總本單元各要素存在的問(wèn)題，核查重點(diǎn)問(wèn)題和整改建議，編制本單元內(nèi)審報(bào)告，按時(shí)向工作組組長(zhǎng)提交。（六）工作組組長(zhǎng)組織編制綜合報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)明確專(zhuān)人校核、勘誤，領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)審核，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批。（七）召開(kāi)總結(jié)會(huì)，分、子公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，其他要求同啟動(dòng)會(huì)。（八）總結(jié)會(huì)結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)，生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門(mén)和人員分析存在問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，以正式文件發(fā)布并上報(bào)分、子公司。第十四條 內(nèi)審管理要求（一）企業(yè)應(yīng)開(kāi)展而未開(kāi)展的項(xiàng)目為扣分項(xiàng)，不得列為不參評(píng)項(xiàng)。（二）內(nèi)審無(wú)問(wèn)題的檢查項(xiàng)要寫(xiě)出管控效果評(píng)估；扣分項(xiàng)必須有實(shí)際存在的問(wèn)題，要依據(jù)《指導(dǎo)手冊(cè)》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，不得人為提升或壓低分值。（三）內(nèi)審期間，工作組組長(zhǎng)至少每周組織召開(kāi)一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會(huì)，安全第一責(zé)任人每月至少參加一次，掌握內(nèi)審工作進(jìn)度、存在問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項(xiàng)。（四）分、子公司要安排專(zhuān)人（或?qū)＜遥?duì)所屬企業(yè)內(nèi)審工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和指導(dǎo)。第四章 外審組織與管理第十五條 外審工作由分、子公司負(fù)責(zé)組織（一）按照分、子公司外審計(jì)劃，每年一季度，進(jìn)行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同，內(nèi)容應(yīng)包括：。，外審專(zhuān)家和專(zhuān)業(yè)分工。（二）根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘?、機(jī)組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度，火電企業(yè)外審時(shí)間一般為710個(gè)工作日，專(zhuān)家組成員一般不超過(guò)22人；風(fēng)電和水電企業(yè)外審時(shí)間一般為7個(gè)工作日，專(zhuān)家組成員一般不超過(guò)13人。人員配備標(biāo)準(zhǔn)如下：：組長(zhǎng)1名、單元組長(zhǎng)4名，設(shè)備專(zhuān)業(yè)組按專(zhuān)業(yè)配臵（汽機(jī)、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學(xué)、環(huán)境至少1名）。：組長(zhǎng)1名、單元組長(zhǎng)4名，設(shè)備專(zhuān)業(yè)組按專(zhuān)業(yè)配臵（水輪機(jī)專(zhuān)業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動(dòng)控制1名、水工建筑1名）。：組長(zhǎng)1名、單元組長(zhǎng)4名，設(shè)備專(zhuān)業(yè)組按專(zhuān)業(yè)配臵（風(fēng)機(jī)專(zhuān)業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次（含直流、通訊）1名、調(diào)度自動(dòng)化1名）。（三）外審專(zhuān)家組組成，專(zhuān)家應(yīng)與被外審企業(yè)無(wú)直接利益關(guān)系。，原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專(zhuān)家，其他由分、子公司推薦的在職人員，可參加學(xué)習(xí)評(píng)審。，并身體健康（需提供外審的體檢證明或由外審機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織體檢）。第十六條 外審準(zhǔn)備工作（一）分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告提交外審專(zhuān)家組。（二）外審專(zhuān)家組長(zhǎng)外審前，應(yīng)對(duì)外審方案進(jìn)行策劃，方案應(yīng)包括評(píng)審企業(yè)的狀況、評(píng)審范圍（確定不參評(píng)項(xiàng)）、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審過(guò)程控制等內(nèi)容，并經(jīng)外審企業(yè)的上級(jí)公司批準(zhǔn)。（三）外審組長(zhǎng)召開(kāi)專(zhuān)家內(nèi)部會(huì)議，明確外審計(jì)劃、分配外審任務(wù)，組織外審專(zhuān)家學(xué)習(xí)有關(guān)文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序、相關(guān)文件)和集團(tuán)公司重點(diǎn)工作、事故通報(bào)等。（四）接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專(zhuān)家行程安排做好迎檢工作，并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。（五）接受外審的企業(yè)按專(zhuān)業(yè)一對(duì)一安排配合人員，確保外審期間資料提供及時(shí)性和外審工作連續(xù)性。第十七條 外審流程（一）外審啟動(dòng)會(huì)，由分、子公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加；企業(yè)內(nèi)審工作組組長(zhǎng)匯報(bào)內(nèi)審情況，安全第一責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加。（二）專(zhuān)家通過(guò)問(wèn)詢、文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)取證、檢驗(yàn)檢測(cè)等方法開(kāi)展工作，做好檢查記錄，并將匯總編制完成的檢查表和重點(diǎn)問(wèn)題及整改建議上報(bào)單元組長(zhǎng)。（三）單元組長(zhǎng)對(duì)本單元存在的問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)要素、節(jié)點(diǎn)存在的偏差和不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，列出重點(diǎn)問(wèn)題和對(duì)策措施建議，按時(shí)向?qū)＜医M長(zhǎng)提交本單元外審報(bào)告。（四）專(zhuān)家組長(zhǎng)組織召開(kāi)專(zhuān)家組內(nèi)部會(huì)議，綜合分析評(píng)審結(jié)果，協(xié)調(diào)專(zhuān)業(yè)間共性問(wèn)題，判別問(wèn)題歸屬要素，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)外審不符合項(xiàng)以及重點(diǎn)問(wèn)題。（五）專(zhuān)家組長(zhǎng)編制總報(bào)告，對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，評(píng)判體系運(yùn)行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項(xiàng)，提出保證體系正常運(yùn)行應(yīng)采取的措施建議。（六）召開(kāi)總結(jié)會(huì)，外審專(zhuān)家組單元組長(zhǎng)、專(zhuān)家組長(zhǎng)通報(bào)外審情況，其他要求同啟動(dòng)會(huì)。（七）外審工作結(jié)束3日內(nèi)，技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫(xiě)《安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審簡(jiǎn)報(bào)》中相應(yīng)內(nèi)容（格式見(jiàn)附件1），經(jīng)分、子公司完善后上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。（八）外審報(bào)告應(yīng)由外審專(zhuān)家組長(zhǎng)報(bào)上級(jí)公司直至分、子公司。（九）分、子公司組織企業(yè)對(duì)專(zhuān)家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為今后選擇專(zhuān)家的依據(jù)。第十八條 外審管理要求（一）分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下外審計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部，由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。（二）分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行外審計(jì)劃。確因特殊原因需變更計(jì)劃，分、子公司應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。（三）外審工作由分、子公司總負(fù)責(zé)；外審技術(shù)服務(wù)單位具體負(fù)責(zé)外審進(jìn)程和專(zhuān)家管理工作；專(zhuān)家組長(zhǎng)對(duì)外審報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)，單元組長(zhǎng)對(duì)本單元報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)明顯質(zhì)量不高的專(zhuān)業(yè)外審報(bào)告，專(zhuān)家（單元）組長(zhǎng)有權(quán)責(zé)令重新評(píng)審。（四）任何人不得人為劃定得分率。（五）對(duì)于內(nèi)、外審風(fēng)險(xiǎn)度偏差超過(guò)20%，或存在嚴(yán)重問(wèn)題超過(guò)100項(xiàng)的發(fā)電企業(yè)，該企業(yè)所在的分、子公司要以書(shū)面形式向集團(tuán)公司進(jìn)行情況說(shuō)明。第十九條 對(duì)外審專(zhuān)家的要求（一）工作要求、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施等，掌握外審評(píng)價(jià)方法、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；，認(rèn)真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告，邊審查邊與專(zhuān)業(yè)配合人員交流，了解企業(yè)專(zhuān)業(yè)管理實(shí)際情況。，實(shí)事求是，客觀公正，評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)確、可追溯，提出的整改建議應(yīng)有針對(duì)性、可操作性。（二）紀(jì)律要求，按時(shí)完成外審任務(wù)。，如數(shù)歸還企業(yè)的評(píng)審資料。《中國(guó)大唐集團(tuán)公司黨組關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。（三）安全要求，掌握進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作的安全要求。、戴安全帽等勞動(dòng)保護(hù)用品，自覺(jué)遵守企業(yè)各項(xiàng)安全管理規(guī)定。第五章 評(píng)審報(bào)告及問(wèn)題管理第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報(bào)告編寫(xiě)均應(yīng)按照“四個(gè)凡事”要求，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)管理和監(jiān)督責(zé)任，做到檢查項(xiàng)目與對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)一致、實(shí)際工作管控效果和存在問(wèn)題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問(wèn)題對(duì)應(yīng)的崗位人員責(zé)任準(zhǔn)確。第二十一條 外審報(bào)告，按照總報(bào)告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報(bào)告（即1+4）進(jìn)行編寫(xiě)和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報(bào)告編制為一個(gè)綜合報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和上報(bào)。內(nèi)、外審報(bào)告格式見(jiàn)附件附件附件4。第二十二條 內(nèi)審報(bào)告及問(wèn)題整改計(jì)劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布，并上報(bào)分、子公司；外審報(bào)告及問(wèn)題整改計(jì)劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè)，并上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。第二十三條 基層企業(yè)要把評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按照風(fēng)險(xiǎn)程度和“四落實(shí)”的原則列入“兩措”計(jì)劃、檢修、技改和消缺計(jì)劃，分、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核整改完成情況。第二十四條 內(nèi)、外審問(wèn)題整改計(jì)劃完成率在第二年（整改年）要力爭(zhēng)達(dá)到100％。由于客觀原因，不能按期完成整改的在第三年必須完成。因不可抗力等特殊原因不能進(jìn)行整改的，企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷(xiāo)申請(qǐng)，上報(bào)分、子公司批準(zhǔn)。第六章 《指導(dǎo)手冊(cè)》修訂第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》的修改意見(jiàn)，隨內(nèi)審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總審核后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。第二十六條 外審結(jié)束后，外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專(zhuān)家對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》提出修改意見(jiàn)，隨外審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。第二十七條 集團(tuán)公司定期匯總修改意見(jiàn)，組織對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》修編，及時(shí)下發(fā)執(zhí)行。第七章 附則第二十八條 水力、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來(lái)確定安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估的規(guī)模（不考慮資產(chǎn)