【導(dǎo)讀】**市**縣第二中學(xué)。**省工程咨詢中心。**縣第二中學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程可行性研究報告。項目可研編制人員：

　　

【正文】 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693)2 類 ④《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB898796)三類 ⑤《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1327191)二級 項目概況 **縣第二中學(xué) 占地 44 畝，并對占地 61 畝的縣體育場擁有使用權(quán)，學(xué)校實際使用面積達(dá) 105 畝。 學(xué)校現(xiàn)有 1 幢建筑面積3600 平方米的教學(xué)樓和 1 幢建筑面積 1100 平方米的辦公樓。**縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 31 總建筑面積 4700 平方米。 綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 的總建筑面積 6935 平方米，其中：綜合科技 樓 1 幢， 為四層全現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)，建筑面積 平方米；學(xué)生寄宿樓 2 幢，均為四層框架磚混結(jié)構(gòu)， 總 建筑面積 平方米。 項目建成后，學(xué)校建筑總面積將達(dá)到 11635 平方米。 項目建設(shè)環(huán)境 現(xiàn) 狀 經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查， **縣 城 濱河路開發(fā)區(qū) 環(huán)境狀況良好 ，項目 區(qū)內(nèi) 現(xiàn) 沒有污染工業(yè)企業(yè)，項目建設(shè)環(huán)境狀況符合項目建設(shè)要求。 項目建設(shè)和生產(chǎn)運營對環(huán)境的影響 （ 1）項目建設(shè)期間土建工程、車輛運輸?shù)犬a(chǎn)生的灰塵、噪音會對周邊環(huán)境產(chǎn)生一定影響。 （ 2）項目運行期間， 縣第二中學(xué) 規(guī)模逐漸擴(kuò)大，人員增多，各種廢物量增加，直到 達(dá)到設(shè)計 1800 人規(guī)模形成穩(wěn)定水平； 學(xué)校 冬季鍋爐燃煤煙塵和煤渣也會對校內(nèi)外環(huán)境產(chǎn)生一定影響。 （ 3）項目建成后，隨著校園區(qū)場地硬化工程、圍墻工程、綠化工程、衛(wèi)生工程的逐步完善，區(qū)域綠地面積將大幅度增加，校園及周圍環(huán)境又會明顯改善。 環(huán)境保護(hù)治理措施 （ 1）污水處理措施 生活污水經(jīng)化糞池沉淀預(yù)處理后，匯集到 **縣 城市總 排 水管 溝 。中心年污水排量按 生活 用水量的 80%估算為 萬 m3。 **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 32 （ 2）固體廢物處置方案 生活垃圾集中收集后由 **縣 環(huán)衛(wèi)部門妥善處理。爐渣及粉煤灰可綜合利用。 學(xué)校 年生活垃圾量經(jīng)估算為 40t。 （ 3）鍋爐煙塵及噪聲防治措施 鍋爐煙塵采用水浴式除塵器除塵達(dá)標(biāo)后高空排放。對交通噪聲、校園冬季鍋爐噪聲采用綠化帶減噪措施，降低影響。 （ 4）綠化 充分利用 學(xué)校 現(xiàn)有的優(yōu)越環(huán)境條件，結(jié)合校園建筑造型和空間布局種植綠化帶、綠地，栽種各類花卉，常綠喬木，灌木、綠籬，花壇，形成喬、灌、草結(jié)合的綠色通道，以形成環(huán)境優(yōu)美的教學(xué)園區(qū)。 環(huán)境影響評價 本項目在建設(shè)期及正式使用后，由于 學(xué)校 規(guī)模擴(kuò)大、人員增加，各種廢物增多；鍋爐冬季燃煤產(chǎn)生煙塵和爐渣等會增加一定量的污染物，但由于項目采取了相應(yīng)的環(huán)保措施和綠化工程，對 周圍環(huán)境影響會降到最低。 另外，根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項目要求，本項目在報批的同時，已取得環(huán)保部門《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》審查意見，并按意見執(zhí)行。 **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 33 第 九 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 項目法人 項目法人： **市 **縣第二中學(xué) 法人代表：張志倉 組織管理機(jī)構(gòu) 鑒于目前項目法人已經(jīng)設(shè)立，項目籌備階段工作由項目法人和 **縣第二中學(xué)綜合科技樓和寄宿樓建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 具體承辦。 項目組織管理機(jī)構(gòu)模式采用 職能式管理模式，即由 **縣委、縣政府牽頭，縣發(fā)展與改革委員會、縣財政局、縣教育局、建設(shè)局、國土資源局、 水務(wù)局 、 地震 局以及 **縣政府等相關(guān)單位協(xié)同，組成項目籌備、建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由縣長任組長，政府分管縣長任副組長，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決建設(shè)工作中的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，項目法人為辦公室主任 ,開展日常工作，辦公地點設(shè)在縣二中 。 項目建設(shè)期間建議在辦公室下增設(shè)專家組和工程技術(shù)組。人員采用“一事一聘”方式，開展全面工程咨詢，以彌補中心建設(shè)過程中工程技術(shù)力量上的相對不足。 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 34 職能式管理模式是目前大型項目在新設(shè)項目法人及相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)尚未健全情況下開展工程建設(shè)的較好管理模式，一方面便于協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的關(guān)系，有利于項目建設(shè)的全面推進(jìn)；另一方面政策性強(qiáng)，便于統(tǒng)籌項目建設(shè)的人力、物力、財力資源，并依照國家建設(shè)項目有關(guān)程序開展工程建設(shè)和實施有效監(jiān)督。 項目組織管理 **縣第二中學(xué)綜合科技樓和寄宿樓 建設(shè)項目，由政府指導(dǎo)并監(jiān)督，由縣教育局等有關(guān)業(yè)務(wù)部門直接參與項目建設(shè)，由項目法人具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)與管理。管理主要采取以下措施： （ 1）堅持項目法人責(zé)任制，組建相應(yīng)機(jī) 構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行工程招標(biāo)投標(biāo)制、工程建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制，在項目建設(shè)過程中依照招投標(biāo)計劃和相關(guān)程序開展招投標(biāo)，通過招標(biāo)方式確立最符合建設(shè)要求的監(jiān)理單位，并做好合同管理工作。 （ 2）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)項目建設(shè)資金的管理辦法，專戶管理、?？顚Ｓ茫⒐潭▽Ｈ斯芾?，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，確保管好用好建設(shè)資金。 （ 3）按工程實施進(jìn)度要求做好工程的前期工作，嚴(yán)把施工過程質(zhì)量關(guān)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 人力資源配置 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 根據(jù)項目方案設(shè)計和 **縣第二中學(xué) 發(fā)展要求， 工程前期計劃編制 85 人， 其中： 專職教師 77 人，教輔人員 8 人；職稱**縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 35 按照高級 5：中級 55：初級 40 的比例設(shè)置，工程完成后人員穩(wěn)定為 110 人，其中：高級 5 人，中級 55 人，初級 40 人，教輔人員 10 人。 教工來源及培訓(xùn)計劃 教工來源主要為兩個渠道，一是自主培養(yǎng)，即 利用 現(xiàn)有 **縣第二中學(xué) 教師。二是每年從畢業(yè)的大專院校錄用具有本科以上學(xué)歷相關(guān)專業(yè)的大學(xué)生充實教學(xué)力量。三是根據(jù)國家提出重視人才資源和人才興國的基本方針，本項目建議在引進(jìn)人才方面應(yīng)解放思想，堅持“不求所有，但求所用”的原則，加快引進(jìn)人才的步伐。 教工培訓(xùn)從現(xiàn)在起項目建設(shè)階段開始由 學(xué)校 統(tǒng)籌考慮，方式可靈活多樣，努力實現(xiàn) 2020 年末 專任教師合格率 100%的目標(biāo)。 **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 36 第 十 章 項目實施進(jìn)度 項目建設(shè)期 2 年。 2020 年 5 月～ 2020 年 10 月：完成項目可行性研究報告 2020 年 10 月－ 11 月：完成項目審批并著手有關(guān)商務(wù)談判 2020 年 10 月－ 12 月：完成項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計 2020 年 1 月－ 2020 年 4 月：土建工程施工，竣工驗收 。 表 9— 1 項目籌備及實施進(jìn)度表 年、月 項 目 2020 年 510月 2020年 1011月 2020年 10月 12月 2020年 12020年 3月 2020年 4月 項目可行性研究 項目可行性研究審批 項目初步設(shè)計 項目初設(shè)審查 施工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備購進(jìn)及安裝 竣工驗收 **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 37 第 十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) （ 1）《 **省建筑工程預(yù)算定額基價 2020》 （ 2） **縣發(fā)展改革局崇發(fā)改 [2020]41 號 （ 3）建設(shè)部《民用工程設(shè)計概預(yù)算編制辦法》 （ 4） **省 **縣有關(guān)取費的規(guī)定和文件 （ 5）類似工程有關(guān)廠家的設(shè)備報價 建設(shè)投資估算 （ 1） 項目投資估算范圍包括新增土建工程、設(shè)備購置及安裝 及其它費用 。根據(jù)建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容， 一是土建工程 參照 **市建筑工程概預(yù)算定額，并參考已建同類生產(chǎn)項目的實際單方造價進(jìn)行估算。 二是設(shè)備購置 部分投資估算，采用生產(chǎn)廠商新近報價及項目單位提供的資料，并按規(guī)定計算安裝調(diào)試費。 三是其它 勘察設(shè)計 等 費用依據(jù)國家 計委、建設(shè)部頒布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》計價格 [2020]10 號的規(guī)定估算。 四 是 基本預(yù)備費率按 8%計，漲價預(yù)備費率為零。 五 是 根據(jù)《中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按零稅率計。 六 是 流動資金估算采用分項估算法。 七 是 人民幣五年以上長期借款年利率為 %） 。 遞延資產(chǎn)取值應(yīng)按 5 年計取。 **縣第二中學(xué) 綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 總投資 665 萬**縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 38 元。按費用內(nèi)容劃分：建筑安裝工程費共 萬元，占總投資的 ％； 其它費用 萬元 ,占 %。 綜合 科技樓、寄宿樓 投資估算 分別見下 表 ： **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 39 表 111 綜合 科技樓投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 費率 建筑工程 安裝工程 其它費用 合計 單位造價 （元／ m2） 備注 估算總投資 39 320 1105 一 建安工程 39 1 土建 2 采 暖、通風(fēng) 3 給排水、消防 4 電氣 二 其它費用 1 建設(shè)單位管理費 ％（建安費） 2 建設(shè)監(jiān)理費 ％（建安費） 3 勘察設(shè)計費 計價格 [2020]10 號 設(shè)計費 計價格 [2020]10 號 勘察費 計價格 [2020]10 號 4 施工圖審查費 5 工程質(zhì)量監(jiān)督費 ‰ (建安費 ) 6 工程招投標(biāo)管理費 ‰ (建安費 ) 7 可研編制費 甘價房地 [2020]103 號 三 基本預(yù)備費 （一 +二） 5％ 四 建設(shè)期貸款利息 **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 40 表 112 寄宿樓 投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 費率 建筑工程 安裝工程 其它費用 合計 單位造價 （元／ m2） 備注 估算總投資 345 854 一 建安工程 1 土建 2 采暖、通風(fēng) 3 給排水、消防 4 電氣 二 其它費用 1 建設(shè)單位管理費 ％（建安費） 2 建設(shè)監(jiān)理費 ％（建安費） 3 勘察設(shè)計費 計價格 [2020]10 號 設(shè)計費 計價格 [2020]10 號 勘察費 計價格 [2020]10 號 4 施工圖審查費 5 工程質(zhì)量監(jiān)督費 ‰ (建 安費 ) 6 工程招投標(biāo)管理費 ‰ (建安費 ) 7 可研編制費 甘價房地 [2020]103 號 三 基本預(yù)備費 （一 +二） 5％ 四 建設(shè)期貸款利息 **縣第二中 學(xué)綜合科技樓、寄宿樓建設(shè)工程 可行性研究報告 41 113 建設(shè)項目投資估算匯總表 單位：萬元 序號 費用名稱 費率 建筑工程 安裝工 程