【正文】 服從主管領(lǐng)導(dǎo)和工作安排熟悉各種清潔設(shè)備的使用程序并能熟練操作。熟悉日常使用的清潔劑的配制，并安全熟練地使用。負責(zé)賓館公共管轄區(qū)域的清潔，按規(guī)定計劃對其實施保潔工作。發(fā)現(xiàn)有跑水、失火、失竊等特殊事件，應(yīng)保持冷靜，并報告主管。確保客用衛(wèi)生間內(nèi)物品齊全，如：衛(wèi)生紙、洗手液以及干手機的正常運轉(zhuǎn)。確保公共區(qū)域各通道的暢通，不得有垃圾。報告有關(guān)公共區(qū)域維修項目。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。保潔員工作流程保潔員工作流程（A班）作息時間：7：00—16：00。整理儀容儀表，打卡簽到，按時到崗。提前10分鐘到崗巡視一樓大堂及各個公共區(qū)域衛(wèi)生狀況，按規(guī)定將清潔劑抹布等工具放入打掃藍內(nèi)，查看上班工作記錄，檢查工作間內(nèi)各種物品是否齊全，擺放是否符合規(guī)定，上崗。8：00參加班前會，認真聽取當天工作任務(wù)安排及注意事項。做公共區(qū)域的簡單清潔，及易耗品的出庫工作并做好記錄。塵推公共區(qū)域地面，清潔轉(zhuǎn)門地墊休息處衛(wèi)生，定期更換清潔公共區(qū)域煙缸。抹塵，從大堂轉(zhuǎn)門開始，大堂副理辦公桌，沙發(fā)墻面，紫銅裝飾壁燈、臺燈，各種標實，壁畫，電源開關(guān)，電梯門等清潔光亮。按標準做各區(qū)域日常衛(wèi)生工作，同時檢查衛(wèi)生間及公共區(qū)域設(shè)備完好情況，并及時報修，向負責(zé)人匯報。徹底清潔公共衛(wèi)生間。按標準做好二樓—五樓各區(qū)域日常衛(wèi)生工作，同時檢查衛(wèi)生間及公共區(qū)域設(shè)備完好情況，并及時報修，向負責(zé)人匯報。1對需要重點處理的區(qū)域及項目安排在客人較少時間進行。1就餐時間為8：13：00、17：30（用餐不超過30分鐘）1做好當天工作記錄，檢查工作間狀況，按規(guī)定開啟各公共區(qū)域照明燈，清點好工作間用品交接好未完成的工作任務(wù)和注意事項。116：00與晚班交接工作下班。保潔員工作流程（B班）作息時間：14：00—22：30整理儀容儀表，打卡簽到，按時到崗。提前10分鐘到崗，看交接班記錄，了解晨會內(nèi)容。到總臺了解當晚客房情況。按標準及要求認真做好公共區(qū)域的日常清潔工作，如公共區(qū)域地毯的吸塵，客梯的清潔，客梯地毯的更換與清洗，大堂綠植的保養(yǎng)，總臺銅裝飾物的清潔，木質(zhì)石材墻壁的清潔上蠟，洗手間恭桶、手盆的清潔等。負責(zé)賓館公共區(qū)域所有地毯、沙發(fā)、壁燈等項目的定時清潔。負責(zé)計劃衛(wèi)生工作，做好完成記錄。檢查工作狀況，按規(guī)定關(guān)閉各公共區(qū)域照明燈，鎖好工作間門，到總臺做好交班，下班。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級：總經(jīng)理直接下級：會計 出納 采購 庫管 收銀在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、支出預(yù)算或成本標準。建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算工作，制定財務(wù)管理的規(guī)章制度。組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，對經(jīng)營工作中存在的問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出建議。對本單位的經(jīng)營情況，預(yù)算執(zhí)行情況，盈虧分析及企業(yè)的長遠規(guī)范，向總經(jīng)理提出合理化建議。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。負責(zé)收銀員、庫管員和采購員的日常管理工作。負責(zé)財務(wù)部的安全、防火、防盜工作，做好安全教育。負責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織本部門員工開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及各項規(guī)章制度學(xué)習(xí)，抓好部門內(nèi)部管理工作，不斷提高員工素質(zhì)。控制現(xiàn)金收支，審核零星開支和控制銀行賬戶。1負責(zé)資金調(diào)度管理，在保證賓館經(jīng)營活動正常進行的前提下，合理調(diào)配資金。1按照國家規(guī)定，按時上繳各種稅費及報表。1定期進行固定資產(chǎn)盤點、清查。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理工作流程整理儀容、儀表，打卡簽到，按時到崗。查看經(jīng)營部門前一天經(jīng)營情況，了解資金收、支、結(jié)存情況，了解應(yīng)收帳款情況，處理前一日未盡事宜。檢查本部門員工到崗及工作情況，布臵當日工作，提出具體要求。根據(jù)收入日報審核出納的收入憑證，錄入相關(guān)的財務(wù)部管理軟件。設(shè)臵可掛賬單位的賬項。應(yīng)收帳款的結(jié)算，催繳未結(jié)帳款的單位及相關(guān)聯(lián)系人。設(shè)臵軟件中關(guān)鍵部位的審批。月末成本費用的結(jié)轉(zhuǎn)。月末組織盤點庫存及各部門的物品。輔助和指導(dǎo)相關(guān)部門的工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)直接上級：財務(wù)部經(jīng)理每天早晨根據(jù)昨日的“收銀匯總統(tǒng)計表”清點餐飲和客房收銀員的交款數(shù)，無誤后把帳單交給會計。審核總臺材料：對于沖減客帳、房費打折、換房單、入住刪除等是否理由充分并有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。通過工作日記檢查每份帳單的完整性、正確性。審查押金收據(jù)是否聯(lián)號，有無缺失。審核餐飲的材料：收銀員的賬單必須是連號、核對退菜、核對打折授權(quán)、招待授權(quán)是否有總經(jīng)理的簽字。負責(zé)銀行存款賬戶的管理。負責(zé)貨幣資金的收支與管理。負責(zé)異地匯款結(jié)算。每月10日完成員工工資發(fā)放工作。（如無特殊情況）所有收入的人民幣，要通過驗鈔機識別其真?zhèn)巍０簇攧?wù)規(guī)定做好報銷的日常工作，并按財務(wù)工作程序做好每天現(xiàn)金盤點，核對帳目，補充備用金。審核支票并將正確無誤的支票及時送存銀行，編制收入支票一覽表。1做好現(xiàn)金保管，離開辦公室必須把現(xiàn)金全部鎖入金庫。下班時要關(guān)閉電源、關(guān)好門窗，防火防盜。1完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員工作流程整理儀容、儀表，打卡簽到，按時到崗．審核收銀員收銀匯總表，鑒收現(xiàn)金，錢款當面點清，開出收款收據(jù)。每日現(xiàn)金收入及時存入銀行。對照賬單、審核，確認帳單、發(fā)票，打折簽字否，酒水數(shù)量真實否，押金收取是否符合規(guī)定，流水表填制是否與帳單相符，無誤后交會計審核。將營業(yè)收入原始憑證、付款憑證及其他票據(jù)整理無誤后轉(zhuǎn)給會計制單入帳。及時清點手中現(xiàn)金，及時入帳，日清月結(jié)，與會計做好對帳工作。及時存取現(xiàn)金。每天下班前清點庫存現(xiàn)金。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。庫管員的工作職責(zé)直接上級：財務(wù)部經(jīng)理認真細致地填寫賬卡，根據(jù)收貨日報單及時入帳，根據(jù)各部門領(lǐng)用單及時入賬。及時對帳，做到賬物相符，出現(xiàn)差錯及時糾正。對于保質(zhì)期快到和使用慢的食品、飲料要和使用部門聯(lián)系，爭取在保質(zhì)期內(nèi)完成，對于過期或破損的食品要及時報損，不得把不合格的食品發(fā)放給使用部門。要求各庫房對所有的物品和食品加強管理。堅持先進先出，防止因管理不當造成人為的損失。對庫房衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫房內(nèi)清潔整齊。貨物入庫必須嚴格檢驗，根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量、質(zhì)量符合要求方可入庫。貨物入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。物品到貨后要及時輸入電腦，準確登記。發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，須有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)貨。發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續(xù)，并及時輸入電腦。經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，迅速高效地完成本職工作。下班時要檢查庫房有無隱患，關(guān)閉電源，鎖好庫門。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。庫管員工作流程整理儀容、儀表，打卡簽到，按時到崗。對早晨送來的貨物進行檢斤，檢查質(zhì)量是否符合要求。檢查庫房內(nèi)有無過期食品。根據(jù)領(lǐng)購單做出庫，并有相關(guān)部門負責(zé)人簽單。做到早盤點、晚清賬，及時輸入當日單據(jù)。提供及時準確地貨物數(shù)量，做好后勤保障。確認領(lǐng)購單，及時給予各部門出庫．對緊缺或庫里用完物品及時上報或?qū)戇M貨單．月末做好盤點及假退庫單據(jù)入賬工作。采購員崗位職責(zé)直接上級：財務(wù)部經(jīng)理按采購制度、審批程序進行采購。對所購物品保質(zhì)保量，力爭降低采購費用。嚴守財經(jīng)紀律，及時辦理報賬手續(xù)。對購進的物品辦理驗收，交接手續(xù)。遵守職業(yè)道德，不謀私利，按章辦事。對煙酒、罐頭、有關(guān)調(diào)料、飲料等商品的采購，必須符合國家質(zhì)量標準，證件要齊全，標簽上要注明生產(chǎn)批號、配料表、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，凡缺少一項均不得采購。定時讓供應(yīng)商提供相關(guān)營業(yè)證件．能夠經(jīng)常征求使用部門對所購物品的使用意見，不斷改進采購工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。采購員工作流程整理儀容、儀表，按時打卡，按時到崗。協(xié)調(diào)各部門，根據(jù)各部門申購單，做出采購工作。協(xié)助庫管員，對供應(yīng)商送來的貨進行檢斤．協(xié)調(diào)供應(yīng)商供貨時間，保證賓館有充分的原料來源。要不定期的詢價、比價，做到所購物品質(zhì)量最好價格最低。下班前把第二天后廚菜單用量情況報給供應(yīng)商．總臺收銀員崗位職責(zé)直接上級：財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)賓館營業(yè)收入結(jié)算收款工作。負責(zé)驗明所收現(xiàn)金真?zhèn)巍＝獯鹂腿颂岢龅挠嘘P(guān)賬務(wù)方面的問題。負責(zé)向電腦中錄入經(jīng)營數(shù)據(jù)，并填寫每筆帳單流水表并核對。負責(zé)編制收入日報匯總表并核對錢款。做好工作日記和交接班工作。完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?？偱_收銀員工作程序整理儀容儀表，按時打卡，按時到崗。查看上一班工作日記，進行接班。交接班（1）檢查收款備品（押金單、打印紙、膠水等）是否齊全，如有不足，由上一班的收銀員負責(zé)備齊。（2）清點備用金，如備用金不足，應(yīng)查看上一班收銀員的收銀統(tǒng)計表，到出納員處補足備用金。（3）做好房卡清點工作，如房卡數(shù)量不夠，應(yīng)有相應(yīng)的房卡押金，即卡數(shù)量+錢=房卡原數(shù)量（4）游覽“押金不足帳單”，針對不足房間，通知預(yù)交。（特殊情況除外）上班時（1）收取押金，手工填寫押金單，交客人一聯(lián)，上交財務(wù)一聯(lián)。（2）對不需交押金并允許簽單消費房間，要對照簽字樣板，做好核對，新增可掛賬的單位和個人要由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。（通知人必須簽字，并在備注欄中輸入通知人姓名）（3）客人結(jié)帳時，收銀員要把客人手中的押金條取回核對，予以結(jié)帳開據(jù)發(fā)票，對與客人丟失的押金收據(jù)，要確認是否客人本人簽字并復(fù)印身份證件，并由客人簽字做出說明，避免以后重復(fù)退的情況。（4）及時查詢押金不足房間，電話催收。（5）調(diào)整帳目時，要在備注中輸入調(diào)整帳目原因，以便核對。（6）結(jié)帳時發(fā)現(xiàn)明細有錯誤，應(yīng)通過“代收”現(xiàn)金對已結(jié)帳目進行調(diào)整，給出說明。（7）客人結(jié)帳時，先問清客人房號，請客人出示房卡如退房，收回房卡，如有押金，收回押金條，告知樓層查房，確定有無賠償，之后方根據(jù)帳單開據(jù)發(fā)票，沒有授權(quán)不可多開發(fā)票。發(fā)票的開據(jù)要準確無誤，由于事機打發(fā)票機打號碼與電腦中發(fā)票號碼一定保持一致，否則無效。保存好發(fā)票聯(lián)與記賬聯(lián)，上交財務(wù)，以免丟失。下班時（1）整理好經(jīng)手的各種原始單據(jù)，結(jié)帳單代收現(xiàn)金單、發(fā)票，據(jù)此填制總臺流水表，核對無誤后交財務(wù)。（2）打印當班時的收銀匯總表，清點錢款，無誤后連同賬單存入保險柜，待第二天交財務(wù)。吧臺收銀員崗位職責(zé)直接上級：財務(wù)部經(jīng)理開餐前檢查各種收款設(shè)備、用品是否完好齊全并備好零鈔。輸入工號、密碼進入軟件系統(tǒng)，點擊相應(yīng)餐廳進入工作狀態(tài)。開餐后進入正常工作流程。按規(guī)定完成加菜（退菜）的電腦錄入工作。按規(guī)定完成結(jié)算工作。（開據(jù)發(fā)票時，問清客人單位、姓名，據(jù)此開據(jù)發(fā)票。在上機打發(fā)票時，要認真學(xué)習(xí)機打發(fā)票軟件，學(xué)習(xí)新發(fā)票開據(jù)的方法。開據(jù)會議發(fā)票要把帳單聯(lián)一同送入總臺，據(jù)此開據(jù)）清臺打印收銀匯總表和發(fā)票報表，核對庫存，整理賬單，次日上交財務(wù)出納員。檢查各種收款設(shè)備、用具，關(guān)閉電源。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。吧臺收銀員工作程序整理儀容儀表，按時打卡，按時到崗。打掃所負責(zé)區(qū)域衛(wèi)生和澆灌所管轄綠植。核對好前一天晚班帳目，把所有帳單及現(xiàn)金交入財務(wù)核對。九點參加本部門早例會，接受領(lǐng)導(dǎo)所分配的任務(wù)。協(xié)助餐飲預(yù)定員接待客人預(yù)定。接到服務(wù)員送下的點菜單及酒水，準確無誤的輸入電腦。待客人消費后，負責(zé)酒水單等錄入工作?？腿送瞬嘶蚓扑?，做好核對，有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（如：餐飲經(jīng)理）確認簽字后方可操作?？腿艘髶Q包房時，通過轉(zhuǎn)臺操作更換桌號。結(jié)算時，有現(xiàn)金、住持、外掛、招待等結(jié)算方式先與酒水員核對數(shù)量，問清客人結(jié)算方式，如減免，通過打折減免，賬單上要有領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。外掛帳簽單對照簽字樣板，并經(jīng)財務(wù)授權(quán)方可掛賬。1收銀員下班時，根據(jù)收銀匯總表清點現(xiàn)金，存入金柜，匯總帳單，填好餐廳流水表，酒水吧員還要做好銷售日報的填制工作，賬單完整后封存，第二日上交財務(wù)。廚師長崗位職責(zé)直接上級：總經(jīng)理制定菜單和菜肴的烹制方法。完成賓館下達的毛利率指標。監(jiān)督、執(zhí)行廚房操作規(guī)程，確保廚房工作正常進行。合理使用原材料，控制菜的樣式、規(guī)格和數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)，減少損耗，降低成本。負責(zé)審核、簽署原材料采購單及出庫單，減少費用支出，提高利潤。對烹飪的菜肴品嘗、試味。督導(dǎo)、檢查出菜的速度和溫度。督導(dǎo)、檢查生產(chǎn)過程的衛(wèi)生情況，使制作的菜品符合衛(wèi)生標準。根據(jù)生產(chǎn)要求，制定廚房設(shè)備、工具、用具的更換和添臵計劃。檢查廚房工作情況，合理安排人力及技術(shù)力量。1檢查廚房設(shè)備運轉(zhuǎn)情況和廚具、用具的使用情況。1研制創(chuàng)新菜，推出時令菜肴，增加花式品種，創(chuàng)立賓館獨特的餐味風(fēng)格。1聽取客人意見，了解銷售情況，不斷改進、提高食品質(zhì)量。1貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和廚房衛(wèi)生管理制度。1組織廚師學(xué)習(xí)新技術(shù)和先進經(jīng)驗，對廚師技術(shù)進行考核，并對廚師的晉升調(diào)動提出意見。1負責(zé)廚房的安全、防火工作。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。廚師長工作流程整理儀容、儀表，按時到崗，打卡簽到。２、晨會：早上8：30后廚開例會（1）點名及查看員工是否穿工裝、戴工帽上崗。（2）總結(jié)昨天在工作中出現(xiàn)問題及客人投訴，解決問題及客人投訴，讓同樣的問題不再出現(xiàn)第二次。（3）下達賓館例會的精神和內(nèi)容。（4）布臵任務(wù)，根據(jù)當天的預(yù)定情況分配到每個崗位的工作量并