【正文】 依法查處重大案件。（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）淇縣人社局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況淇縣人社局部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。人社局共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（科室），分別包括：（職稱股）（信訪股）下設(shè)事業(yè)單位8個(gè)，分別包括： （三）淇縣人社局人員構(gòu)成情況2018年人社局及歸口預(yù)算管理單位共有編制68人，其中：行政編制18人，參公事業(yè)編制10人，事業(yè)編制38人，后勤服務(wù)人員編制2人。在職職工68人，離退休11人，遺屬人員6人，實(shí)有公務(wù)用車2輛。（四）淇縣人社部門預(yù)算的主要工作任務(wù)完成市政府下達(dá)的農(nóng)民工工資支付目標(biāo)任務(wù)；組織農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移1700人，農(nóng)民工培訓(xùn)4000人，城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)1000人，就業(yè)困難對(duì)象再就業(yè)300人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)；發(fā)放小額貸款1000萬元；失業(yè)保險(xiǎn)參保1萬人；做好軍轉(zhuǎn)干部接收和安置工作；完成400名貧困群眾勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；；完成公共財(cái)政預(yù)算收入45萬元；完成市、縣重點(diǎn)民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù)；完成縣政府下達(dá)的百城建設(shè)提質(zhì)工程建設(shè)目標(biāo)任務(wù)；完成縣城下達(dá)的縣域綜合醫(yī)改目標(biāo)任務(wù)；完成縣政府下達(dá)的依法行政目標(biāo)任務(wù)；完成縣政府下達(dá)的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”目標(biāo)任務(wù)。二、預(yù)算單位構(gòu)成部門預(yù)算為包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算的匯總預(yù)算。第二部分淇縣人社局2018部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明，與2017年相比，收、增長(zhǎng)21%。主要原因：一是工資預(yù)留增資增加；二是增加目標(biāo)考核獎(jiǎng)及帶薪休假應(yīng)休未休補(bǔ)助；三是增加離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算總體情況說明，增長(zhǎng)21%。其中：，增長(zhǎng)21%。非稅收入0元；政府性基金預(yù)算撥款0元；其他收入0元；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元，與上年持平。收入變化情況說明：一是工資預(yù)留增資增加；二是增加目標(biāo)考核獎(jiǎng)及帶薪休假應(yīng)休未休補(bǔ)助；三是增加離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)。（二）支出預(yù)算總體情況說明，增長(zhǎng)21%，其中：，占75%，%；，%，%；，%，%。，%。%。支出變化情況說明：一是工資預(yù)留增資增加；二是增加目標(biāo)考核獎(jiǎng)及帶薪休假應(yīng)休未休補(bǔ)助；三是增加離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80400元。其中：辦公費(fèi)3萬元；印刷費(fèi)1萬元；；水電費(fèi)2萬元；。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明。主要用于以下方面：，%；教育支出0元，占0%；，%；，%；，%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等；，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。五、政府性基金預(yù)算支出情況說明 我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況及增減變化說明，具體情況如下：（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。與上年持平。增減變化主要原因：沒有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用的預(yù)算。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用12萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用12萬元，與上年持平。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增減變化主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2017至2018兩年都沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)的預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少0元，原因是公車改革后，局機(jī)關(guān)在編車輛2輛，按定額6萬元/年核定公車運(yùn)維費(fèi)。（三），主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。增減變化主要原因：主要是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 淇縣人社局2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算80400元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購(gòu)支出情況說明2018年政府采購(gòu)共3項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算安排6萬元，其中：政府采購(gòu)其他貨物預(yù)算6萬元；政府采購(gòu)其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0元；政府采購(gòu)信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算0元；政府采購(gòu)專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)0元；政府采購(gòu)其他服務(wù)0元。比去年減少1項(xiàng)，2018年政府采購(gòu)金額共計(jì)6萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明本單位暫未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指人社系統(tǒng)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。附件：淇縣人社局2018部門預(yù)算表