銷售部工作流程與管理制度及擴展資料-資料下載頁
2025-11-06 06:57本頁面
【正文】 書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）C 技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持D 采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核E 銷售經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進行打印F 制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。3)商務(wù)談判與簽訂合同的流程：A 銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。E 正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入ERP。F．對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可錄入ERP執(zhí)行。4)交貨流程：，由其督促供貨廠家發(fā)貨（送）貨5)回款流程：。6)開票流程：，銷售內(nèi)勤通過ERP錄入開票申請單。7)售后服務(wù)流程：，銷售經(jīng)理確認(rèn)《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部，確認(rèn)是否需要派人、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤8)返修流程：，銷售經(jīng)理確認(rèn)，由銷售員交采購部處理、重新發(fā)貨。9)退貨（換貨）流程：，銷售經(jīng)理確認(rèn)，重新發(fā)貨。銷售部管理制度：1)對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，2)不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。3)銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。5)對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。6)特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。7)正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入ERP。8)銷售內(nèi)勤錄入ERP的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。9)銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。10)所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入ERP。11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入ERP，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。15)銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50500元。
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