銷售部內部管理制度-資料下載頁
2025-11-06 06:49本頁面
【正文】 人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全?！犊蛻魴n案表》填完后存檔?！豆ぷ魅罩尽访刻煊射N售代表總結完成，發(fā)布在工作群內，提供給部門領導。分項目存檔以及合同的管理，售后資料等需保存。注意事項：①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。②特別注意資料的保存，如：跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料。③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。④電腦主機要加密，密碼應定期更換，除經理、組長、助理以外人員使用需經上一級領導同意。合同的管理(1)由經辦的銷售代表填寫，如該經辦人員不在，由組長安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。(2)合同內容的填寫。合同包括：主合同、附加補充協(xié)議、附件圖紙等。嚴格執(zhí)行規(guī)定的單價、付款時間、既定的條款，如出現金額的優(yōu)惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。(3)合同簽寫的程序。合同文本先由銷售助理做標準合同評審，經銷售代表填寫后需銷售組長復核簽字，復核內容包括合同書每一條、每一款，各項數據是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。原則上合同一式三份，客戶、公司財務、銷售部各一份，銷售部保留的一份由銷售助理核查后存檔管理，根據實際情況合同份數可增減。(4)合同的管理。①銷售助理每月月初將上一月的所有合同原件整理存放。②所有合同應作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。③除公司領導、銷售經理、銷售組長、合同經辦人以外，其他人員查看合同須經經理同意，借閱須簽字。五、發(fā)貨管理制度根據公司規(guī)定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。（1）直接向訂單客戶發(fā)貨。（2）發(fā)貨的依據是購銷合同、貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。無合同或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。（3）特殊發(fā)貨審批權限：特殊情況發(fā)貨需由銷售人員報備銷售經理審核后、方可執(zhí)行，審核、審批時必須履行簽字手續(xù)。六、發(fā)票管理制度（1）客戶需要開具發(fā)票時，須報備銷售經理審核批準后、執(zhí)行實施。（2）銷售發(fā)票由專人負責依據公司有關開票規(guī)定，到財務部門開具并建立銷售發(fā)票領用登記臺帳。（3）銷售發(fā)票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。七、處罰制度任何員工上班時間玩手機或用電腦看視頻等事宜，一經發(fā)現一次口頭警告，二次處罰當事人100元，納入員工基金，若出現三次以上，當事人自動離職。任何員工服裝應簡潔方大方，不得穿奇裝異服上班，嚴禁穿短褲，拖鞋上班，一經發(fā)現一次口頭警告，二次處罰當事人100元，納入員工基金，若出現三次以上，當事人自動離職。任何員工不服從領導工作安排的，上級有指示或期限的命令，無故未能如期完成，兩次口頭警告，三次直接辭退。八、解釋權本制度由公司行政部負責制訂、修改并解釋，如有其它更改和增加相關制度，經行政部制定列入各部門制度并分發(fā)執(zhí)行。第五篇：銷售部管理制度上海雄博精密儀器股份有限公司銷售部管理制度編號：SUP/MSXS001 銷售部管理制度涉及銷售部日常工作的管理，具體規(guī)定如下： 一．銷售部各人員職責范圍：（一）.銷售經理： 、同行業(yè)競爭對手情況，做詳細的市場調研及戰(zhàn)略定位，制定本品牌各區(qū)域的戰(zhàn)略目標,制定的運營方案，并進行及時修正 B2B網站維護及客戶詢盤的及時分發(fā)和登記備案國外展會的提案，籌備等工作國外代理商的開發(fā)，合同的談判及制訂：對所有客戶資源進行整理，時刻把握客戶的最新動態(tài) 定期向上級匯報銷售情況 負責本部門與其他部門的溝通及指導業(yè)務員解決日常業(yè)務中的具體業(yè)務問題（二）銷售業(yè)務員：．完成規(guī)定的銷售額，配合經理完成部門銷售總額，醫(yī)療器械公司，合作工廠等業(yè)務的開發(fā)，貨款的跟蹤，訂單的下達及跟蹤, 貨物的交付 ，有條理歸檔 （三）銷售助理：,妥當應答，并做好電話記錄，復印,快遞的寄發(fā)和登記等 ，各種表格的整理，登記和備案 ，部門銷售額的統(tǒng)計，熟悉單證的整個流程。 完成經理交辦的其他臨時性任務（四）售后服務工程師：，申領配件、退配件以及相關配件銷售發(fā)票的制作 （輔助）、彥科進行售后服務 品質！以精制為本！上海雄博精密儀器股份有限公司 二: 銷售部相關風險控制: ,要求客戶30%預付款,款項到帳后，業(yè)務員方可填寫(見附件1)并安排生產,客戶全款到公司帳戶后可安排發(fā)貨,若由于個人原因不執(zhí)行此流程而造成的損失,參照相關條款承擔相應的賠償 除非有特殊規(guī)定,所有貨物都必須先全款到公司帳戶后才發(fā)貨 在美元匯率發(fā)生劇烈變動時,可選用人民幣定價來鎖定價格,減少匯率原因造成的損失 三．部門會議制度：匯報上周的工作情況,對下周工作作出安排：每月5號（如遇節(jié)假日順延），總結上個月部門銷售情況，明確下個月銷售目標 四．展會管理制度：,，,售后和配件進行分析,并提交至部門主管，．展廳的管理辦法: 銷售部展廳日常清潔工作由當日值日人員負責，(ERP),并每季度節(jié)對展廳內的展品進行更新。附件1:銷售異常審批表本規(guī)定從2011年10月01日開始執(zhí)行。抄送：計劃部、生產部、財務部、品質部、采購部，銷售部備案，資料室存檔 編制： 體系校對： 審核： 批準：品質！以精制為本！
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