【正文】 →議價→定價→執(zhí)行基本報價：每月1日、每月16日為供應(yīng)商報價日，要求供應(yīng)商對其負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行報價，并對部分遺漏單品進(jìn)行補充。詢價：每月2日、每月17日為市場詢價日，財務(wù)成本會計、餐飲部廚師、食品采購員到酒店及周邊一級批發(fā)市場進(jìn)行調(diào)查及詢價，并要有詢價記錄。核價和議價：根據(jù)市場調(diào)查后的情況，由采購部經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、餐飲部負(fù)責(zé)人共同與供應(yīng)商再次進(jìn)行核價、議價。定價：（1）定價原則：酒店采購定價不高于市場批發(fā)價格。（2）每月3日、18日召開定價會議，確定采購定價。（3）確認(rèn)最后價格后，由廚師廚師長、采購部經(jīng)理、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財務(wù)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理審定。執(zhí)行：將最終審核后的價格交財務(wù)部執(zhí)行，財務(wù)部、采購部、餐飲部、庫房各留一份價格清單進(jìn)行存檔。核價周期：（1）干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水： 定價周期為一個月一次，每月17日為詢價執(zhí)行日。經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后每月20日早8點前將定價單上報管理公司采購部，定價周期為本月20日至下月19日。（2）蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類：定價周期為一個月兩次，每月2日、17日為調(diào)研日。經(jīng)單店經(jīng)理簽字確認(rèn)后每月5日、20日早8點前將定價單上報管理公司采購部，定價周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。第十九條 固定資產(chǎn)采購程序酒店在編制財務(wù)預(yù)算時確定下半年固定資產(chǎn)購置計劃，報管理公司批準(zhǔn)后，按照計劃購置固定資產(chǎn)。預(yù)算范圍的固定資產(chǎn)購置，由擬購部門申請固定資產(chǎn)購置，財務(wù)部門審核，酒店總經(jīng)理、管理公司審批后，由采購部統(tǒng)一購置。不可預(yù)見的計劃外購置固定資產(chǎn)，可以追加購置計劃，經(jīng)酒店、管理公司批準(zhǔn)后采購。嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算外資產(chǎn)購置行為。固定資產(chǎn)購買采購部在購買固定資產(chǎn)前進(jìn)行多輪詢價、議價，提供固定資產(chǎn)詢價單，詢價單列明至少三家同規(guī)格產(chǎn)品價格信息，堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量的原則。詢價單要附經(jīng)使用部門確認(rèn)的多輪報價、談判記錄。經(jīng)財務(wù)核實后交使用部門確認(rèn)所需資產(chǎn)，采購部按使用部門要求辦理采購業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)驗收購置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)實物驗收，驗收合格的固定資產(chǎn)驗收單由經(jīng)辦人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，連同固定資產(chǎn)購置申請、購置發(fā)票交財務(wù)部門辦理報賬事宜。酒店財務(wù)部根據(jù)驗收單登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等（固定資產(chǎn)明細(xì)臺賬）。比表作為備查賬，方便酒店固定資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)調(diào)撥、報廢等工作。第二十條 印刷品、宣傳類物品采購程序定樣（1）需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店所有印刷品的式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制定樣稿。（2）美工的印刷稿樣需要交需求發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。（3）有關(guān)酒店經(jīng)營事項的重要稿樣，還須經(jīng)酒店總經(jīng)理在樣稿商簽字審批，并報批酒店管理公司。申購（1）需求發(fā)起部門填寫采購申請單，申請單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。（2）采購部經(jīng)理根據(jù)附有美工稿樣的申購單簽字審批，并按流程辦理審批手續(xù)。下單根據(jù)已審批的印刷品申購單，采購部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。采購部應(yīng)協(xié)調(diào)過程中溝通和打樣，經(jīng)美工認(rèn)可并在樣品上簽字，方可通知印刷商印刷，保證印刷商按期交付。收貨（1）美工、申購部門、采購部根據(jù)印刷品申購以及相關(guān)部門簽字審核的樣品予以驗貨。（2）對于供應(yīng)商送交庫房的印刷品，收貨部應(yīng)予詳細(xì)核對，對不符合要求的印刷品，絕不允許收貨。對于過程中品質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)，造成低質(zhì)物品進(jìn)店，由各個環(huán)節(jié)相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任與損失。第五章其他相關(guān)工作規(guī)范第二十一條 采購業(yè)務(wù)的相關(guān)工作 當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。過程中出現(xiàn)以下問題應(yīng)規(guī)范操作。采購訂單取消。分為以下兩種情況：（1）酒店取消訂單： 如因某種原因，酒店根據(jù)需要取消已發(fā)出之訂單，采購部應(yīng)規(guī)避供應(yīng)商可能提出的賠償，制定預(yù)案并及時談判，爭取雙方均不造成損失。（2）供應(yīng)商取消訂單： 如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部一方面要第一時間補充其他供應(yīng)商并立即通知需求部門，保障酒店利益。另一方面在供應(yīng)商評價中給予降級等處罰，根據(jù)規(guī)定相應(yīng)降低該供應(yīng)商的送貨比例。違約管理：在合同因?qū)懨髟敿?xì)的違約責(zé)任，若供應(yīng)商違約要嚴(yán)格按合同相關(guān)違約條款執(zhí)行，保證酒店利益?；A(chǔ)資料管理：所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查，并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。第六章 責(zé)任與獎罰第二十二條 采購責(zé)任與義務(wù)采購人員的責(zé)任與義務(wù)包括但不僅限于：貫徹落實采購申請、審批、訂貨、簽約、采購、記賬等各項管理制度，無違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。定期執(zhí)行貨源報價。集體定價、價格審批程序合規(guī)。每次采購堅持貨比三家，貨比三家價格合理，無虛報現(xiàn)象發(fā)生。每次原材料、物品采購能堅持做到品種對應(yīng)、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、數(shù)量何當(dāng)、到貨準(zhǔn)時，無人為原因影響經(jīng)營正常進(jìn)行。堅守廉政條約，無串標(biāo)、圍標(biāo)、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟損失的行為發(fā)生。開展市場調(diào)差研究，不斷開發(fā)貨源渠道，保證常規(guī)用品的供應(yīng)達(dá)到“1+2+n” 的供應(yīng)商積累和動態(tài)管理。更新市場信息，不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。第二十三條 相關(guān)獎懲采購人員有以下情形之一，給酒店帶來可實現(xiàn)或已實現(xiàn)的利益，酒店將給予相關(guān)責(zé)任人通報表揚、月度考核加分、評先創(chuàng)優(yōu)，以及1002000元的獎勵。（1）完善“1+2+n”的合格供應(yīng)商資源，并有效展開競爭管理；（2）開辟新的供應(yīng)渠道，帶來更優(yōu)性價比的物資來源；（3）價格獲得同區(qū)域優(yōu)勢，并規(guī)范管理信用，獲得供應(yīng)商的額外支出；（4）價格預(yù)測超強準(zhǔn)確，并進(jìn)行補庫計劃的合理建議，實施效果良好。（5）公司其他認(rèn)定的情形。采購人員有下列情形之一，給酒店造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，酒店將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰，1002000元經(jīng)濟處罰。給酒店造成重大損失的，酒店將依法追究法律責(zé)任：（1）私自接受供方帶有娛樂性宴請或私自參加其他非正?；顒拥摹＃?）私自接收或向供方索取財、物的。（3）接收財、物后未主動上繳公司的。（4）未遵守保密制度，出現(xiàn)任何有意或無意的泄密行為的。（5）違反制度或違規(guī)操作，給公司帶來事實或潛在的風(fēng)險與損失的。第七章附則第二十四條 本制度由公司采購部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補充。第二十五條 本制度由公司采購部監(jiān)督實施。第二十六條 各部門可依據(jù)本制度結(jié)合實際情況補充制度細(xì)則，但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。第二十七條 本制度自簽發(fā)之日起開始試行，試行期為半年。