【正文】 單》到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場(chǎng)價(jià)格情況及制定的價(jià)格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)，送達(dá)采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。，采購(gòu)部門(mén)在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)物資。采購(gòu)部門(mén)對(duì)每個(gè)合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。采購(gòu)部門(mén)每年12月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評(píng)估意見(jiàn)，填寫(xiě)《合格供方資格格年審表》采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人分別審定。對(duì)發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評(píng)估中有兩個(gè)方面表現(xiàn)為差時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書(shū)面的整改措施；對(duì)整改無(wú)效的，由采購(gòu)部門(mén)上報(bào)分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門(mén)和個(gè)人不得介入。，有倉(cāng)庫(kù)保管員通知質(zhì)量管理部門(mén)派人到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，進(jìn)行封閉式檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》入庫(kù)，質(zhì)量管理部門(mén)如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購(gòu)部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。物資采購(gòu)到廠后，采購(gòu)員要辦好采購(gòu)物資的入庫(kù)、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。，取得發(fā)票時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)完整，否則財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕入賬，供方開(kāi)具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購(gòu)員及采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購(gòu)物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車票。，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購(gòu)部門(mén)簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開(kāi)支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。，盡可能的用承兌結(jié)算。，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購(gòu)額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。，原則上要長(zhǎng)期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能較為主動(dòng)的妥善解決。，主要對(duì)物管、采購(gòu)部門(mén)考核物資采購(gòu)數(shù)量低于最高控制采購(gòu)價(jià)的節(jié)約額、采購(gòu)物資的質(zhì)量、采購(gòu)費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核?！恫少?gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價(jià)，采購(gòu)部門(mén)若超過(guò)最高制價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，超過(guò)部分則全額考核懲罰。一個(gè)月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過(guò)5%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核5分。因采購(gòu)物資市場(chǎng)價(jià)格上漲，采購(gòu)物資將超過(guò)最高控制價(jià)時(shí)，需另行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于5%以下的部分，可按該采購(gòu)資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%20%提取采購(gòu)部門(mén)獎(jiǎng)金，對(duì)在物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的審計(jì)工作中，成績(jī)突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購(gòu)計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核210分。，而又沒(méi)采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財(cái)務(wù)部提報(bào)）或考核210分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對(duì)責(zé)任人考核210分。，不得借出差之機(jī)，為其他人或組織采購(gòu)物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離工作崗位。第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定物資采購(gòu)管理規(guī)定為規(guī)范物資采購(gòu)工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低物資采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)物資保質(zhì)、按期滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。一、采購(gòu)原則貨采源頭，貨比三家，保證質(zhì)量，按期交貨二、物資分類 生產(chǎn)物資是指公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產(chǎn)物資按生產(chǎn)批號(hào)管理。生產(chǎn)（帶生產(chǎn)批號(hào)）所需物資由生產(chǎn)部技術(shù)人員編制《材料明細(xì)表》，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)；漏提材料以通知形式下發(fā)各部門(mén)；材料進(jìn)廠后應(yīng)按照程序進(jìn)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)管理 經(jīng)營(yíng)性物資是指用于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)使用能夠獨(dú)立實(shí)現(xiàn)某種（或多種）功能且能夠?yàn)楣井a(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的物資。經(jīng)營(yíng)性物資由使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)，物資到貨后由接收人簽字并負(fù)責(zé)管理，供應(yīng)部登記物資臺(tái)賬。固定資產(chǎn)購(gòu)買由使用部門(mén)提出固資購(gòu)買報(bào)告，逐級(jí)審批后交供應(yīng)部采購(gòu)，到貨安裝完成后由資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并建立固資登記 低值易耗品是指公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需的消耗性物資，由使用部門(mén)提出采購(gòu)報(bào)告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由供應(yīng)部采購(gòu)，物資進(jìn)廠后應(yīng)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)，使用部門(mén)按需領(lǐng)用，費(fèi)用由各部門(mén)承擔(dān)。三、供應(yīng)商管理供應(yīng)部應(yīng)逐步建立供應(yīng)商管理制度，通過(guò)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，優(yōu)化開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資源，建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊(duì)伍，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的物資保障。a供應(yīng)商應(yīng)能夠提供企業(yè)的基本證照，物資涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，要提供相關(guān)認(rèn)證證書(shū)和質(zhì)量證明文件b質(zhì)量保證能力，即產(chǎn)品質(zhì)量控制體系完善 c產(chǎn)品售后能力及近三個(gè)月的銷售業(yè)績(jī) d優(yōu)先選擇產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，嚴(yán)格控制貿(mào)易商f進(jìn)口物資實(shí)行代理許可制的，必須提供授權(quán)代理證書(shū) a技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)部提交《質(zhì)量整改通知單》，連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向供應(yīng)部下達(dá)《停供通知書(shū)》，取消供應(yīng)資格，并追究質(zhì)量損失b同一類物資應(yīng)保證有兩名供應(yīng)商能夠正常供貨，以防突發(fā)事件的發(fā)生，保證供應(yīng)渠道的暢通c采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)掌握供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況，跟蹤物資進(jìn)度，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取補(bǔ)救措施 d每年要組織生產(chǎn)、技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理四、合同簽訂，至少三家供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)，實(shí)現(xiàn)合理的性價(jià)比，經(jīng)合同評(píng)審后確定供貨單位；大宗物資或符合公司招標(biāo)采購(gòu)要求的要按照招標(biāo)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行 、供貨地點(diǎn)及供貨方式，力爭(zhēng)貨到付款或分期結(jié)算，杜絕先付款后發(fā)貨，降低資金風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量證明文件及退貨辦法，保證物資質(zhì)量 、少量鋼材外其他物資應(yīng)與產(chǎn)品生產(chǎn)廠家簽訂合同，特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)確定。五、本制度為試行性文件，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)不定期進(jìn)行修訂。******有限公司