【正文】 用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。、石等地方材料供應(yīng)商的評價資料（三種以上）：a)項目部的調(diào)查報告；b)項目部的調(diào)查采樣的檢驗報告和證明資料； c)項目部長期使用的證明資料； d)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或其他證明資料。，采取招標或調(diào)查的方式對供應(yīng)商進行確定。評價人員在評價過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價表》，并由項目部負責人簽字確認。《合格物資供方名冊》，并報本部門負責人批準后印發(fā)采購人員。a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時，—。b)采購人員在采購中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時，填寫《物資供方評價表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項目部批準后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。c)當評價所依據(jù)的標準或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時，必須對供應(yīng)商重新評價，—。，平衡庫存情況后，編制月度、季度采購計劃：《 材料計劃》，報項目部負責人審定批準。、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗標準等有關(guān)事項。、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時附加工單或簡圖，并寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗標準。，需現(xiàn)場追加采購時，計劃員根據(jù)需要編制追加采購計劃，報經(jīng)部門負責人批準后采購。、訂貨和加工合同，必須由物資部門負責人審核、批準。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。、電報等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。必要時，補簽書面協(xié)議。，首先檢查采購文件是否齊全，不全時及時報告并補齊必備文件?！逗细裎镔Y供方名冊》中選擇合適的供應(yīng)商（C類物資可就地就近進行貨比三家后實施采購）可采用以下方法：a)在幾家合格供應(yīng)商中進行公開招標； b)指定合格供應(yīng)商議標； c)收集市場信息進行比較。，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認可。采購金額10萬元以上（含10萬元），應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。，—。，采購員應(yīng)與供應(yīng)商達成口頭協(xié)議或書面合同，履行責任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨。，采購員及時登記《物資驗收發(fā)放記錄》。 （場）前，采購員提前通知保管員做好以下準備：a)驗證必備的器具，如計量、場內(nèi)搬運工具等； b)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、檢驗標準，必要時熟悉圖樣； c)規(guī)劃堆碼場地和保管方式。，保管員核對需入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。產(chǎn)品出廠證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗證，必須填寫《物資驗證記錄》。，采取隨機抽查的方法，抽查中發(fā)現(xiàn)不合格時，擴大范圍直至全部重新驗證。；重量驗收全部檢斤；鋼材可采取點數(shù)后，理論換算計量，以實際驗證結(jié)果為實收數(shù)。：a)入庫（場）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時，做待驗收處理，并做好標識，另行臨時保管，待證件齊全后驗收。b)入庫（場）物資數(shù)量不足時，及時催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗收處理。c)如驗證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗的物資先取樣試驗，合格的可先驗收，不需檢驗的物資可先驗收，同時做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時追回；對第二種情況，可先按實到數(shù)驗收，待貨到齊后，補驗后到部分。d)物資經(jīng)驗證質(zhì)量不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，對下列物資還要進行檢驗：a)國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；b)質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的物資。，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗委托單”后，交指定試驗室進行試驗，確認合格后才能使用。如果試驗不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對采購物資進行驗證時，應(yīng)為顧客提供驗證的方便。、半成品的運輸，由供應(yīng)商和廠方負責送到指定地點。，由現(xiàn)場材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運輸方式。、保管和發(fā)放、保管；進入項目庫存?zhèn)}庫的物資由庫保管員負責貯存、保管。：a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標識，并做到專庫、專人存放保管；d)合理堆碼，保證庫存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫貯存；e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出。，保管員要及時報告部門負責人，同時通知取樣試驗，以確定能否繼續(xù)使用，確認合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。，保證庫存物資的質(zhì)量完好。，不能與已驗收物資混存。，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對實物后與領(lǐng)料人當面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。，保管員應(yīng)及時簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。做到數(shù)量準、質(zhì)量符、手續(xù)清。，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時銷賬，更換標識，做到賬、卡、物相符。：物資名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)等主要內(nèi)容。檢驗狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗、已檢待定四種。、標簽和劃分區(qū)域等方式。、油漆、化工、防水材料等，在標識內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時間。、爆炸品、有毒物品的標識應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標記。，方式可以選擇以下其中之一：a)電話詢問(應(yīng)作好記錄)；b)授權(quán)下級物資部門自查，并上報自查報告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；d)實地檢查過程控制記錄和狀態(tài)?！段镔Y供方定期評價表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價表》 《 材料計劃》 《物資驗收發(fā)放記錄》 《物資驗證記錄》第五篇：物資采購管理規(guī)定香山生態(tài)園物資采購管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。第一章 采購部職責四、采購部崗位職責負責采購部內(nèi)部人員各崗位職責的制定；負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；負責物資年、月、周采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，再由采購小組集中討論擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由采購小組討論同意后，方可采購。常用的采購物資必須有24家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認質(zhì)量符合要求的采購對象，采購員詢價后填寫詢價情況匯總表交由采購小組確認。第二章物資采購管理六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交采購小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會議討論）。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規(guī)定對相關(guān)人員進行處理。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購時，采購單填寫的物品沒有或有短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用部門意見，在使用部門同意并簽字確認后方可采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號、質(zhì)量進行檢驗。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可對外調(diào)劑。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。