注銷審計資料清單-資料下載頁
2024-11-05 00:39本頁面
【正文】 介組織（招標代理、勘查、設計、監(jiān)理、造價咨詢等）間形成的工作資料勘查合同及勘查報告設計合同及施工圖(含CAD電子文件)圖紙審查報告招標代理合同及招標代理工作報告（含評標專家組的評標記錄及意見）監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃及實施方案監(jiān)理整改通知技術交底會議記錄技術核定單設計變更書（或稱變更申請單、變更批復書、變更令）工程結算審核合同及結算審核報告1若對招標代理、勘查設計、監(jiān)理機構進行了招投標或比選的,應提供序列號下第23項及第34項至第37項資料三、業(yè)主、施工方等或其相互間形成的資料（合同、會議記錄、文件等、）征地拆遷補償、補助合同及有關會議紀要、記錄經(jīng)備案的招標文件、比選文件、比選方案（含招標答疑、補遺書等）投標文件、比選申請書評標（選）結果公告中標（選）通知書施工合同（包括分包合同、補充協(xié)議）地基驗槽（坑）記錄（含原地面抄測記錄）隱蔽工程檢驗記錄各次收方單簽證單（材料價格簽證及其他簽證、并含簽證說明等）1工程索賠資料1竣工報告1竣工圖(含CAD電子文件)1施工方編報的竣工結算書（含電子文件）1工程量計算式1施工企業(yè)工程規(guī)費計取標準或取費證1辦理工程結算人員的授權委托書及其身份證明1甲方工程財務資料(1)竣工財務決算報表（含項目概況表、決算說明書、項目竣工財務決算表、交付使用資產(chǎn)表、項目結余物資清單等）(2)相關會計賬簿(3)相關會計憑證(4)相關會計表冊(5)業(yè)主制訂的各項理制度（質(zhì)量管理制度、造價管理制度、財務管理制度等）四、其他相關資料資料移交人：資料接交人：****年**月**日****年**月**日第五篇：資料清單經(jīng)濟責任審計資料清單公司任期經(jīng)濟責任審計所需資料清單請在我方到達貴公司現(xiàn)場工作前準備下述資料，此資料清單是我們需要的一般清單，在現(xiàn)場審驗時尚需根據(jù)具體發(fā)現(xiàn)的問題，公司也應準備進一步提供資料。、公司章程、驗資報告、任期用章記錄 、管理建議書 、處理意見及糾正情況的資料、任職期限及工作履歷，被審計人兼任子公司負責人的任免文件，主要包括任期內(nèi)的主要業(yè)績、存在的主要問題、工作中應承擔的經(jīng)濟責任，進一步改進企業(yè)經(jīng)營管理的意見與建議等（按審計組提供的格式撰寫）、總經(jīng)理會、專業(yè)委員會的會議紀要及決議（賬簿、報表、對賬單、賬戶明細、科目余額表），包括內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況，內(nèi)部決策程序及其執(zhí)行情況，如內(nèi)部財務核算制度、業(yè)務操作規(guī)程、授權與審批制度、費用開支審批辦法等 、工作報告和工作總結。任期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營目標及其實現(xiàn)情況、舉報材料（含姓名、部門、職位、性別、聯(lián)系電話）（含長期投資方面的材料）天職國際會計師事務所項目外勤主管簽名：200X年XX月XX日
數(shù)學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1