經(jīng)濟責任審計資料清單-資料下載頁
2024-10-28 19:10本頁面
【正文】 ）工程監(jiān)理報告、工程進度資料及工程竣工決（結(jié)）算報告（18）商品房面積實測技術報告書（19）住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書（20）商品房買賣合同及銷售合同統(tǒng)計表（21）土地出讓合同及市政配套費協(xié)議書（22）如有合作建房者需提供合作建房政府批文，及合作建房合同、協(xié)議等有關資料六、物流貿(mào)易類企業(yè)開展貿(mào)易業(yè)務的子企業(yè)戶數(shù)、貿(mào)易業(yè)務規(guī)模、貿(mào)易品種、貿(mào)易模式（實物貿(mào)易、提單倉單貿(mào)易、融資性貿(mào)易等）、收入占比統(tǒng)計表；審計期間銀行流水與倉儲提單；業(yè)務流程圖，收入確認原則；審計期間，購銷業(yè)務合同管理制度及購銷合同臺賬，金額前30名的購銷合同，合同執(zhí)行情況表；對關聯(lián)方的借款明細表及借款合同，墊資、抵押及擔保統(tǒng)計表；業(yè)務介紹（主要產(chǎn)品采購量、主要銷售對象、銷售市場和銷售量、核心技術、市場占有率等）及行業(yè)相關資質(zhì)證書；主要管理制度，生產(chǎn)工藝流程圖（含產(chǎn)、供、銷業(yè)務）；公司信息系統(tǒng)運行流程圖；審批流程圖、審批權(quán)限設臵等（請標示業(yè)務流通過程及各階段的票據(jù)、單據(jù)名稱）；應收款項賬齡明細表、與客戶的對賬資料、相關銷售合同等；提供XXXX年、XXXX年、XXXX年年終存貨盤點計劃、盤點表、盤點結(jié)果處理的相關資料，存貨的收發(fā)存明細表（電子版），成本計算資料（電子版）；提供XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日存貨減值準備計算表（電子版）；1審計期間的生產(chǎn)報表；1提供XXXX年、XXXX年、XXXX年年終固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)盤點計劃、盤點表、盤點結(jié)果處理的相關資料，折舊計算表；1固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、無形資產(chǎn)的大額采購合同及付款單據(jù)；1應付賬款、預收賬款、其他應付款XXXX、XXXX、XXXX賬齡明細表，如存在資金往來，請?zhí)峁┫鄳慕杩詈贤?提供XXXX、XXXX、XXXX主營業(yè)務收支表（電子版）；1提供XXXX、XXXX、XXXX成本結(jié)轉(zhuǎn)計算表（電子版），以及主要產(chǎn)品單位成本明細表（電子版）；1提供XXXX、XXXX、XXXX銷售費用、管理費用、財務費用相關的大額合同。1提供XXXX、XXXX、XXXX大額營業(yè)外支出的相關授權(quán)文件。第四篇：任期經(jīng)濟責任審計資料清單任期經(jīng)濟責任審計資料清單；、審計報告、資產(chǎn)盤點表等； 、未完成的在建項目； 、人員情況；、在建完工驗收及審核情況； ；，對經(jīng)營管理的影響說明； ； ； ；；、審計報告、資產(chǎn)盤點表等； 、處分； ； ；、進修等制度的制定及執(zhí)行情況； ；、未完成的在建項目；、審計報告、資產(chǎn)盤點表等； 、述職報告； 、憑證。第五篇：提供的經(jīng)濟責任審計資料清單需要提供的經(jīng)濟責任審計資料清單一、單位需提供的有關資料（一）領導干部工作職責及領導班子分工情況；（二）本單位的職能說明，內(nèi)設機構(gòu)及下屬單位的結(jié)構(gòu)情況；（三）本單位中長期規(guī)劃，工作目標、各工作計劃、執(zhí)行結(jié)果、工作總結(jié)和有關統(tǒng)計資料；（四）領導干部任期內(nèi)經(jīng)濟方面的工作目標、經(jīng)濟指標和考核方法、考核檢查結(jié)果；（五）領導干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟事項及其決策的相關資料及有關會議紀要（記錄）和說明等；（六）領導干部任期內(nèi)各會計報表、賬冊和憑證及其相關業(yè)務資料。（七）領導干部任期內(nèi)單位的各項規(guī)章制度、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況以及對下屬單位的監(jiān)管情況；（八）領導干部任期內(nèi)資產(chǎn)清查情況；（九）領導干部經(jīng)濟事項交接情況；（十）領導干部任期內(nèi)接受有關經(jīng)濟監(jiān)督、管理部門檢查后提出的檢查報告、處理意見、處罰決定及執(zhí)行情況，社會審計機構(gòu)的審計報告；（十一）領導干部任期內(nèi)本單位內(nèi)部審計機構(gòu)或內(nèi)部其他監(jiān)督機構(gòu)出具的檢查報告等資料；（十二）授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)職責履行情況，企業(yè)章程、資產(chǎn)收益、重大事項履行情況；（十三）審計機關認為需要提供的其他資料。二、領導干部履行經(jīng)濟責任情況報告領導干部履行經(jīng)濟責任情況的報告，應于審計工作日開始后5日內(nèi)送交審計組。報告內(nèi)容包括：（一）本人任職情況、職責范圍和分管工作的情況；（二）本人任職期間本單位重大經(jīng)濟決策及其執(zhí)行情況；（三）本人任期內(nèi)與財政財務收支相關的重大事項；（四）本人領導和直接分管負責的工作中有關的財政財務收支情況、主要經(jīng)濟活動情況及經(jīng)濟指標完成情況；（五）本人遵守財經(jīng)法紀及執(zhí)行領導干部廉潔自律有關規(guī)定情況；（六）其他需要說明的情況。
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