經(jīng)濟責任審計審計訪談提綱-資料下載頁
2025-10-03 02:29本頁面
【正文】 的其他事項。（九）與其他部門負責人的訪談部門職責、內(nèi)控制度；業(yè)務(wù)流程，各環(huán)節(jié)有無相應(yīng)的記錄；在德、能、勤、績、廉方面對單位負責人進行評價；對單位經(jīng)營管理等方面的意見及建議；審計組需要了解的其他事項。四、與職工代表的訪談在德、能、勤、績、廉方面對單位負責人進行評價；職工收入、福利待遇及設(shè)施方面有何改善；職工反響較大的問題；單位或部門目前存在的問題及改進建議；審計組需要了解的其他事項。第四篇：經(jīng)濟責任審計述職報告提綱附件1經(jīng)濟責任審計述職報告提綱一、任期內(nèi)單位的基本情況、管理體制及人員構(gòu)成情況； 、教學(xué)、科研及生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本情況。二、任期內(nèi)單位的財經(jīng)管理情況 ；；（包括分配標準、比例）等的公開、透明情況。三、任期內(nèi)單位的財務(wù)狀況，其中在本人任期內(nèi)單位增加的固定資產(chǎn)總額情況（包括購置審批程序等）；，其中： ①完成學(xué)院的目標任務(wù)數(shù)額；②為改善單位條件所投入的資金數(shù)額； ③用于職工酬金、勞務(wù)、獎福利資金的數(shù)額； ④用于其它方面的支出情況。； ，有無經(jīng)濟糾紛和遺留問題，并說明緣由及自理措施；、項目及完成情況與盈虧狀況。四、任期內(nèi)單位的重要經(jīng)濟決策及效果、效益情況 ；（包括對內(nèi)對外的借款、融資投貸等）的審批程序和執(zhí)行效果、效益情況；。五、任期內(nèi)遵守國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度的情況 ，有無違規(guī)違紀的問題；，有無隱瞞、截留、自收自支及私設(shè)小金庫或賬外賬行為；、亂收費行為； 、管理、使用的種類專項資金是否做到了?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用等問題；；其它需要說明的情況。六、任期內(nèi)的主要成績、問題與建議或擬整改措施。第五篇：經(jīng)濟責任審計述職報告提綱經(jīng)濟責任審計述職報告提綱；在任職期限內(nèi)因所任職務(wù)，對本單位財政收支、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)當履行的職責和義務(wù)。，任職單位重大經(jīng)濟事項決策程序及執(zhí)行情況。，包括投資、支出、借入款、借出款、貸款、擔保、出租等事項。、批復(fù)及執(zhí)行情況。、完成情況。、效果情況； 。，推動本單位科學(xué)發(fā)展情況。；債權(quán)債務(wù)情況，有無遺留問題以及處置情況；是否有賬外欠款等。有多項經(jīng)費的要分別寫出經(jīng)費帳號、接任時余額、離任時余額。并要寫明任職單位所有收支業(yè)務(wù)是否都納入學(xué)校統(tǒng)一核算，有無帳外設(shè)帳，私設(shè)“小金庫”情況。對下屬單位財政收支、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動的管理和監(jiān)督情況。、法規(guī)及規(guī)定和學(xué)校規(guī)章制度的情況。包括制定、修改、補充、完善了哪些制度規(guī)定；對黨和國家、上級和本單位有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定遵守執(zhí)行情況；有無賬外賬及小金庫；如有發(fā)生是怎樣糾正與處理的。，具體說明要附加證明材料；：包括需要修改的建議，在管理方面的欠缺，以致影響到自己履行經(jīng)濟責任的看法，并提出希望改進的意見。
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