【正文】 、監(jiān)督關(guān)系的工作。第六條公務(wù)回避范圍各單位員工在從事紀(jì)檢（監(jiān)察）、審計(jì)、案件審理、干部考核、任免、獎(jiǎng)懲、錄用、調(diào)配、出國(guó)審批及某些專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)審批、管理等公務(wù)工作中，涉及本人或者與本人有第四條所列親屬關(guān)系的，必須回避，不得參加有關(guān)調(diào)查、討論、審核、決策，也不得以任何方式施加影響。第三章回避原則和回避程序第七條親屬回避按以下原則進(jìn)行：任職級(jí)別不同的，由任職較低的一方回避，個(gè)別因工作特殊需要的，也可由任職較高的一方回避。任職級(jí)別相同的，根據(jù)工作需要和當(dāng)事人情況決定其中一方回避。第八條任職回避程序（一）總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員因工作變動(dòng)或分工調(diào)整需回避時(shí)，本人應(yīng)提出回避申請(qǐng)或由人力資源部門(mén)提出回避建議，由上級(jí)主管部門(mén)或黨委作出回避決定。（二）職能部門(mén)（支行）主要負(fù)責(zé)人因工作變動(dòng)需回避時(shí)，本人應(yīng)提出回避申請(qǐng)或由人力資源部門(mén)提出回避建議，按照管理權(quán)限由有權(quán)部門(mén)作出回避決定。（三）其他員工因工作變動(dòng)需回避時(shí)，本人應(yīng)提出回避申請(qǐng)或由人力資源部門(mén)提出回避建議，按照員工管理權(quán)限進(jìn)行審核后作出回避決定。第九條公務(wù)回避程序（一）領(lǐng)導(dǎo)班子成員需回避時(shí)，本人應(yīng)向本單位黨委提出回避申請(qǐng)，黨委按規(guī)定作出回避決定；本人未提出回避申請(qǐng)的，黨委可直接作出回避決定。（二）職能部門(mén)（支行）主要負(fù)責(zé)人、其他員工需回避時(shí)，本人應(yīng)按照管理權(quán)限向主管單位或公務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)人提出回避申請(qǐng)，由主管單位或公務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)人作出回避決定；本人未提出回避申請(qǐng)的，主管單位或公務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)人可直接作出回避決定。（三）特殊情況下來(lái)不及履行公務(wù)回避程序的，可由該項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人直接作出回避決定。第四章 回避的管理和監(jiān)督檢查第十條人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)親屬回避工作的組織實(shí)施。屬任職回避的，根據(jù)管理權(quán)限對(duì)回避對(duì)象實(shí)行異地調(diào)整或崗位輪換；屬公務(wù)回避的，對(duì)在進(jìn)行某項(xiàng)工作時(shí)應(yīng)回避的對(duì)象實(shí)行告知制度。第十一條 在錄用、晉升、調(diào)配或履行公務(wù)時(shí)，所有員工有義務(wù)如實(shí)向所在單位、人力資源部申報(bào)應(yīng)回避的親屬情況，人力資源部應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的審核，對(duì)隱瞞不報(bào)的，予以批評(píng)教育并調(diào)整工作。應(yīng)回避的人員，無(wú)正當(dāng)理由拒不服從組織安排的，應(yīng)采取行政措施予以調(diào)整。第十二條 解釋、修訂。第十三條第五章 附則本辦法由江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開(kāi)發(fā)管理辦法農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開(kāi)發(fā)管理辦法第一章 總 則第一條 為了規(guī)范軟件開(kāi)發(fā)、調(diào)測(cè)及使用，保證項(xiàng)目各階段銜接順暢，提高項(xiàng)目決策程序的科學(xué)性，確保全轄計(jì)算機(jī)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司計(jì)算機(jī)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法適用范圍為江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行。第三條 本辦法主要包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)制度。第四條 本辦法所稱(chēng)項(xiàng)目，主要指應(yīng)用開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目及優(yōu)化改造類(lèi)項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目由省聯(lián)社負(fù)責(zé)。項(xiàng)目所屬的軟、硬件購(gòu)置，應(yīng)包含在項(xiàng)目之中。第五條 項(xiàng)目費(fèi)用是指項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有關(guān)的全部費(fèi)用，具體包括： 。指項(xiàng)目立項(xiàng)前用于可行性研究、論證的所有費(fèi)用。指項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的所有費(fèi)用，包括：用于需求分析、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、制度化、測(cè)試、試運(yùn)行、驗(yàn)收等費(fèi)用。指項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目推廣階段發(fā)生的所有費(fèi)用。指項(xiàng)目推廣后，開(kāi)發(fā)軟件的局部修改、優(yōu)化、維護(hù)的費(fèi)用。、硬件購(gòu)置費(fèi)用。第六條 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方式： 。包括項(xiàng)目整體外包、部分外包。第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)第七條 項(xiàng)目審批的原則是：業(yè)務(wù)需要，能增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，或能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。第八條 項(xiàng)目立項(xiàng)的基本流程是：明確項(xiàng)目牽頭組，完成項(xiàng)目可行性研究，申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)，立項(xiàng)審批。第九條 項(xiàng)目立項(xiàng)的可行性研究前，由項(xiàng)目牽頭組根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的需求制訂可行性研究工作計(jì)劃?？尚行匝芯抗ぷ饔?jì)劃批準(zhǔn)后，項(xiàng)目牽頭組向總行申請(qǐng)前期費(fèi)用，并納入預(yù)算，方可進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究?？尚行匝芯抗ぷ饔?jì)劃涉及到聘請(qǐng)外部專(zhuān)家或咨詢(xún)公司，需支付專(zhuān)家或咨詢(xún)費(fèi)用的，項(xiàng)目提出部門(mén)必須提交方案，報(bào)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。第十條 可行性研究工作須由業(yè)務(wù)需求部門(mén)和科技部門(mén)共同完成。需省聯(lián)社計(jì)算機(jī)中心提供技術(shù)支持的，必須在省聯(lián)社計(jì)算機(jī)中心的指導(dǎo)下，完成可行性研究工作。第十一條 可行性研究的主要內(nèi)容包括： 《項(xiàng)目需求書(shū)》。，若由外部公司提供方案，則須由科技部門(mén)審核后簽署意見(jiàn)。，不同實(shí)施方案的投入產(chǎn)出分析。制訂開(kāi)發(fā)計(jì)劃，跨項(xiàng)目必須列出分計(jì)劃。項(xiàng)目所需各項(xiàng)投入和支出計(jì)劃，以及測(cè)算方法和依據(jù)。第十二條 可行性研究工作完成后，由項(xiàng)目牽頭組組織專(zhuān)家論證。通過(guò)可行性論證的項(xiàng)目，可申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)、審批程序如下：。、前期工作的合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)、《業(yè)務(wù)需求書(shū)》、技術(shù)方案的可行性、開(kāi)發(fā)方式、項(xiàng)目預(yù)算以及其他重要事項(xiàng)進(jìn)行審查，提出是否同意立項(xiàng)的建議。，所有科技項(xiàng)目必須上報(bào)省聯(lián)社審批。、簽約等商務(wù)活動(dòng)。并組建項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：項(xiàng)目組）第三章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)第十三條 項(xiàng)目組正式成立后，進(jìn)入項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目組的成員必須專(zhuān)職參加項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理采取指定、招聘等方式，由科技管理部門(mén)、項(xiàng)目牽頭組、監(jiān)察、人事部門(mén)共同審定。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)授權(quán)對(duì)項(xiàng)目組全權(quán)管理。具體包括：按照計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)業(yè)務(wù)需求；組織分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、試運(yùn)行；組織編寫(xiě)有關(guān)技術(shù)手冊(cè)和操作手冊(cè)；組織技術(shù)培訓(xùn)；配合項(xiàng)目牽頭組進(jìn)行項(xiàng)目推廣；負(fù)責(zé)推廣過(guò)程中的技術(shù)支持。應(yīng)用開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目，應(yīng)選配相關(guān)業(yè)務(wù)人員為項(xiàng)目副經(jīng)理，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)需求的解釋?zhuān)盐諛I(yè)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)的完整性和準(zhǔn)確性；組織業(yè)務(wù)測(cè)試、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織編寫(xiě)業(yè)務(wù)培訓(xùn)教材；負(fù)責(zé)推廣過(guò)程中的業(yè)務(wù)支持；負(fù)責(zé)管理制度的起草工作；協(xié)調(diào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生的與業(yè)務(wù)相關(guān)的其他問(wèn)題。第十五條 項(xiàng)目牽頭組和科技管理部門(mén)應(yīng)為項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作創(chuàng)造條件，幫助解決開(kāi)發(fā)過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題，并監(jiān)督檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況。對(duì)于不稱(chēng)職的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)撤換。重大項(xiàng)目由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織檢查，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中的重大事項(xiàng)。第十六條 《業(yè)務(wù)需求書(shū)》是應(yīng)用開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)依據(jù)。《業(yè)務(wù)需求書(shū)》一經(jīng)確定，不得任意更改，確因業(yè)務(wù)發(fā)生調(diào)整需要變更的，由業(yè)務(wù)部門(mén)提供完整的需求變更說(shuō)明，項(xiàng)目牽頭組負(fù)責(zé)人審查后簽字，提交項(xiàng)目組更改。變更導(dǎo)致增加的費(fèi)用，按相關(guān)程序報(bào)批。第十七條 項(xiàng)目牽頭組負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)環(huán)境的落實(shí)。第十八條 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的資料、文檔要按照科技檔案管理辦法進(jìn)行整理歸檔，不得散失，個(gè)人不得占有。第十九條 項(xiàng)目組要定期向項(xiàng)目牽頭組、科技管理部門(mén)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況，接受監(jiān)督和檢查。第四章 項(xiàng)目的測(cè)試和驗(yàn)收第二十條 項(xiàng)目的綜合測(cè)試和試運(yùn)行：，需求提出部門(mén)應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目組制定測(cè)試案例和綜合測(cè)試方案、提出測(cè)試申請(qǐng)。測(cè)試結(jié)束后出具《綜合測(cè)試 報(bào)告》。，由項(xiàng)目組、項(xiàng)目牽頭組、試運(yùn)行機(jī)構(gòu)共同組織項(xiàng)目的試運(yùn)行。試運(yùn)行穩(wěn)定后，由試運(yùn)行單位出具《試運(yùn)行報(bào)告》。試運(yùn)行時(shí)間一般不少于 1 個(gè)月。第二十一條 申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收必須提交完整的項(xiàng)目驗(yàn)收資料，包括： 《驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》《業(yè)務(wù)需求書(shū)》（應(yīng)用開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目）、《項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)》（基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目）、業(yè)務(wù)需求變更文件、《綜合測(cè)試報(bào)告》、《試運(yùn)行報(bào)告》、《項(xiàng)目費(fèi)用支出報(bào)告》（包括前期費(fèi)用、開(kāi)發(fā)費(fèi)用和人員費(fèi)用）以及項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)階段有關(guān)文檔等資料。第二十二條 成立項(xiàng)目驗(yàn)收組。成員組成：主要由項(xiàng)目牽頭組、科技管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)以及其它相關(guān)部門(mén)人員參加，重大項(xiàng)目驗(yàn)收須聘請(qǐng)部分外部專(zhuān)家第二十三條 項(xiàng)目投產(chǎn)須審核項(xiàng)目是否具備以下基本條件： 。、運(yùn)行人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。、系統(tǒng)維護(hù)等手段。、環(huán)境及崗位人員的條件第二十四條 牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料和驗(yàn)收結(jié)論的提交、審查、備案存檔工作。第五章 項(xiàng)目推廣、維護(hù)第二十五條 項(xiàng)目推廣階段工作包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、軟件下發(fā)、安裝調(diào)試、上線運(yùn)行、技術(shù)支持等。第二十六條 項(xiàng)目推廣由項(xiàng)目牽頭組、科技管理部門(mén)、項(xiàng)目提出部門(mén)、項(xiàng)目組共同組織。項(xiàng)目牽頭組負(fù)責(zé)項(xiàng)目推廣的總體部署和總協(xié)調(diào)。第二十七條 在項(xiàng)目推廣期間，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)支持，對(duì)程序運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行修改、測(cè)試。第二十八條 在項(xiàng)目維護(hù)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的軟件問(wèn)題或業(yè)務(wù)變化引發(fā)的需求變更，由應(yīng)用部門(mén)和科技管理部門(mén)提出優(yōu)化、修改意見(jiàn)，雙方簽字認(rèn)定后，項(xiàng)目經(jīng)理組 織人員進(jìn)行修改、優(yōu)化，費(fèi)用在維護(hù)費(fèi)中列支，應(yīng)規(guī)定項(xiàng)目維護(hù)期，重大項(xiàng)目維護(hù)期應(yīng)不少于項(xiàng)目推廣后的一年時(shí)間。第二十九條 項(xiàng)目維護(hù)期結(jié)束轉(zhuǎn)入日常運(yùn)行的技術(shù)支持工作應(yīng)落實(shí)相關(guān)門(mén)部門(mén)并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。第六章 項(xiàng)目費(fèi)用管理第三十條 項(xiàng)目費(fèi)用管理的基本原則是：項(xiàng)目決算不突破預(yù)算，項(xiàng)目費(fèi)用支出按財(cái)務(wù)授權(quán)管理規(guī)定和集中采購(gòu)管理辦法執(zhí)行；項(xiàng)目費(fèi)用支出，一律在本級(jí)財(cái)務(wù)核算。第三十一條 項(xiàng)目維護(hù)期結(jié)束后，項(xiàng)目牽頭組應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)辦理項(xiàng)目決算。決算的內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期費(fèi)用、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、推廣費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用、借用人員費(fèi)用和設(shè)備、軟件購(gòu)置費(fèi)用等。財(cái)務(wù)部門(mén)將決算報(bào)告報(bào)總行分管領(lǐng)導(dǎo)。第三十二條 外包項(xiàng)目、合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門(mén)按合同約定的支付方式和金額，直接支付給公司，項(xiàng)目完成后，連同項(xiàng)目組發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由項(xiàng)目牽頭組按程序辦理決算。第三十三條 費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，超預(yù)算的要提交情況說(shuō)明，按相關(guān)程序報(bào)批。第七章 項(xiàng)目外包和合作開(kāi)發(fā)第三十四條 有下列情況之一的可采取外包或合作開(kāi)發(fā)方式： 。，或贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第三十五條 項(xiàng)目前期研究階段應(yīng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方式進(jìn)行評(píng)估，在立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告中提出外包或合作開(kāi)發(fā)建議。外包或合作公司的選擇按照《江蘇省農(nóng)村信用社采購(gòu)管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。第三十六條 對(duì)外包項(xiàng)目，科技管理部門(mén)、項(xiàng)目牽頭組要委派指定專(zhuān)門(mén)人員參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，明確職責(zé)，確保項(xiàng)目按期交接。第八章 軟件版本控制第三十七條 軟件版本控制是指對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中所產(chǎn)生的各種形式的文檔、程序及其數(shù)據(jù)集合進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分發(fā)、變更和保管的控制。第三十八條 科技管理部門(mén)須制訂軟件版本管理辦法，由專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目組正式移交的各種軟件版本進(jìn)行編號(hào)登記，歸檔管理，保證軟件版本的完整性、準(zhǔn)確性和一致性，與公司合作開(kāi)發(fā)或外包開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)在開(kāi)發(fā)合同中明確項(xiàng)目成果及版權(quán)的歸屬。第三十九條 在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)軟件版本的控制由項(xiàng)目組委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目組應(yīng)將最終的軟件版本正式移交給科技管理部門(mén)。第四十條 投產(chǎn)后軟件版本的修改必須嚴(yán)格履行申請(qǐng)和審批程序。，應(yīng)用部門(mén)或運(yùn)行機(jī)構(gòu)必須提交經(jīng)其負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可的書(shū)面申請(qǐng)。、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由開(kāi)發(fā)人員完成對(duì)軟件的修改，經(jīng)測(cè)試驗(yàn)證和項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)審核后，由軟件版本管理人員對(duì)軟件版本進(jìn)行歸檔。第四十一條 軟件版本的領(lǐng)用須進(jìn)行嚴(yán)格控制。，并報(bào)科技管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。，把軟件版本的備份交給領(lǐng)用人。第四十二條 未經(jīng)科技管理部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，任何人不得對(duì)軟件版本以任何形式進(jìn)行復(fù)制。第九章 項(xiàng)目成果管理第四十三條 項(xiàng)目推廣運(yùn)行后，科技管理部門(mén)將組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，軟件質(zhì)量、安全性、運(yùn)行維護(hù)情況等跟蹤調(diào)查。第四十四條 項(xiàng)目文檔必須完整、妥善保管。自行開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目文檔由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)整理；外包的項(xiàng)目文檔由項(xiàng)目牽頭組督促承包單位負(fù)責(zé)整理。科技部門(mén)按《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技檔案管理辦法》負(fù)責(zé)文檔的歸檔。第四十五條 系統(tǒng)內(nèi)自行開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目版權(quán)屬開(kāi)發(fā)單位所有。項(xiàng)目參加人員有義務(wù)維護(hù)版權(quán)所有者權(quán)益。對(duì)于竊取項(xiàng)目成果，泄露給外部公司或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的，6 按照相關(guān)規(guī)定予以處理，觸犯法律的，將追究法律責(zé)任。第四十六條 項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓 在不影響項(xiàng)目安全使用的前提下轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的使用權(quán)，必須由科技管理部門(mén)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并實(shí)行有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)侠硎召M(fèi)。第十章 附 則第四十七條 本辦法由總行負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。