【正文】 、監(jiān)督關(guān)系的工作。第六條公務(wù)回避范圍各單位員工在從事紀檢（監(jiān)察）、審計、案件審理、干部考核、任免、獎懲、錄用、調(diào)配、出國審批及某些專項業(yè)務(wù)審批、管理等公務(wù)工作中，涉及本人或者與本人有第四條所列親屬關(guān)系的，必須回避，不得參加有關(guān)調(diào)查、討論、審核、決策，也不得以任何方式施加影響。第三章回避原則和回避程序第七條親屬回避按以下原則進行：任職級別不同的，由任職較低的一方回避，個別因工作特殊需要的，也可由任職較高的一方回避。任職級別相同的，根據(jù)工作需要和當事人情況決定其中一方回避。第八條任職回避程序（一）總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員因工作變動或分工調(diào)整需回避時，本人應(yīng)提出回避申請或由人力資源部門提出回避建議，由上級主管部門或黨委作出回避決定。（二）職能部門（支行）主要負責(zé)人因工作變動需回避時，本人應(yīng)提出回避申請或由人力資源部門提出回避建議，按照管理權(quán)限由有權(quán)部門作出回避決定。（三）其他員工因工作變動需回避時，本人應(yīng)提出回避申請或由人力資源部門提出回避建議，按照員工管理權(quán)限進行審核后作出回避決定。第九條公務(wù)回避程序（一）領(lǐng)導(dǎo)班子成員需回避時，本人應(yīng)向本單位黨委提出回避申請，黨委按規(guī)定作出回避決定；本人未提出回避申請的，黨委可直接作出回避決定。（二）職能部門（支行）主要負責(zé)人、其他員工需回避時，本人應(yīng)按照管理權(quán)限向主管單位或公務(wù)活動負責(zé)人提出回避申請，由主管單位或公務(wù)活動負責(zé)人作出回避決定；本人未提出回避申請的，主管單位或公務(wù)活動負責(zé)人可直接作出回避決定。（三）特殊情況下來不及履行公務(wù)回避程序的，可由該項公務(wù)活動的負責(zé)人直接作出回避決定。第四章 回避的管理和監(jiān)督檢查第十條人力資源部門負責(zé)親屬回避工作的組織實施。屬任職回避的，根據(jù)管理權(quán)限對回避對象實行異地調(diào)整或崗位輪換；屬公務(wù)回避的，對在進行某項工作時應(yīng)回避的對象實行告知制度。第十一條 在錄用、晉升、調(diào)配或履行公務(wù)時，所有員工有義務(wù)如實向所在單位、人力資源部申報應(yīng)回避的親屬情況，人力資源部應(yīng)進行認真的審核，對隱瞞不報的，予以批評教育并調(diào)整工作。應(yīng)回避的人員，無正當理由拒不服從組織安排的，應(yīng)采取行政措施予以調(diào)整。第十二條 解釋、修訂。第十三條第五章 附則本辦法由江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負責(zé)本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開發(fā)管理辦法農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開發(fā)管理辦法第一章 總 則第一條 為了規(guī)范軟件開發(fā)、調(diào)測及使用，保證項目各階段銜接順暢，提高項目決策程序的科學(xué)性，確保全轄計算機安全、穩(wěn)定運行，根據(jù)《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司計算機管理制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法適用范圍為江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下簡稱本行。第三條 本辦法主要包括計算機系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、測試、驗收、運行和維護制度。第四條 本辦法所稱項目，主要指應(yīng)用開發(fā)類項目及優(yōu)化改造類項目，基礎(chǔ)設(shè)施類項目由省聯(lián)社負責(zé)。項目所屬的軟、硬件購置，應(yīng)包含在項目之中。第五條 項目費用是指項目實施過程中有關(guān)的全部費用，具體包括： 。指項目立項前用于可行性研究、論證的所有費用。指項目開發(fā)階段發(fā)生的所有費用，包括：用于需求分析、技術(shù)實現(xiàn)、制度化、測試、試運行、驗收等費用。指項目驗收后，項目推廣階段發(fā)生的所有費用。指項目推廣后，開發(fā)軟件的局部修改、優(yōu)化、維護的費用。、硬件購置費用。第六條 項目開發(fā)方式： 。包括項目整體外包、部分外包。第二章 項目立項第七條 項目審批的原則是：業(yè)務(wù)需要，能增強核心競爭能力，擴大市場份額，或能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。第八條 項目立項的基本流程是：明確項目牽頭組，完成項目可行性研究，申請項目立項，立項審批。第九條 項目立項的可行性研究前，由項目牽頭組根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求制訂可行性研究工作計劃?？尚行匝芯抗ぷ饔媱澟鷾屎螅椖繝款^組向總行申請前期費用，并納入預(yù)算，方可進行項目可行性研究?？尚行匝芯抗ぷ饔媱澤婕暗狡刚埻獠繉＜一蜃稍児荆柚Ц秾＜一蜃稍冑M用的，項目提出部門必須提交方案，報相關(guān)部門批準。第十條 可行性研究工作須由業(yè)務(wù)需求部門和科技部門共同完成。需省聯(lián)社計算機中心提供技術(shù)支持的，必須在省聯(lián)社計算機中心的指導(dǎo)下，完成可行性研究工作。第十一條 可行性研究的主要內(nèi)容包括： 《項目需求書》。，若由外部公司提供方案，則須由科技部門審核后簽署意見。，不同實施方案的投入產(chǎn)出分析。制訂開發(fā)計劃，跨項目必須列出分計劃。項目所需各項投入和支出計劃，以及測算方法和依據(jù)。第十二條 可行性研究工作完成后，由項目牽頭組組織專家論證。通過可行性論證的項目，可申請項目立項。項目立項、審批程序如下：。、前期工作的合規(guī)性、項目目標、《業(yè)務(wù)需求書》、技術(shù)方案的可行性、開發(fā)方式、項目預(yù)算以及其他重要事項進行審查，提出是否同意立項的建議。，所有科技項目必須上報省聯(lián)社審批。、簽約等商務(wù)活動。并組建項目開發(fā)小組（以下簡稱：項目組）第三章 項目開發(fā)第十三條 項目組正式成立后，進入項目開發(fā)階段。項目開發(fā)實行項目經(jīng)理負責(zé)制，項目組的成員必須專職參加項目開發(fā)。第十四條 項目經(jīng)理采取指定、招聘等方式，由科技管理部門、項目牽頭組、監(jiān)察、人事部門共同審定。項目經(jīng)理根據(jù)授權(quán)對項目組全權(quán)管理。具體包括：按照計算機軟件開發(fā)規(guī)范，實現(xiàn)項目目標業(yè)務(wù)需求；組織分析、設(shè)計、開發(fā)、測試、試運行；組織編寫有關(guān)技術(shù)手冊和操作手冊；組織技術(shù)培訓(xùn)；配合項目牽頭組進行項目推廣；負責(zé)推廣過程中的技術(shù)支持。應(yīng)用開發(fā)類項目，應(yīng)選配相關(guān)業(yè)務(wù)人員為項目副經(jīng)理，負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)需求的解釋，把握業(yè)務(wù)需求實現(xiàn)的完整性和準確性；組織業(yè)務(wù)測試、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織編寫業(yè)務(wù)培訓(xùn)教材；負責(zé)推廣過程中的業(yè)務(wù)支持；負責(zé)管理制度的起草工作；協(xié)調(diào)項目開發(fā)過程中發(fā)生的與業(yè)務(wù)相關(guān)的其他問題。第十五條 項目牽頭組和科技管理部門應(yīng)為項目經(jīng)理開展工作創(chuàng)造條件，幫助解決開發(fā)過程中的實際問題，并監(jiān)督檢查項目執(zhí)行情況。對于不稱職的項目經(jīng)理應(yīng)報請領(lǐng)導(dǎo)及時撤換。重大項目由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織檢查，并負責(zé)協(xié)調(diào)項目開發(fā)中的重大事項。第十六條 《業(yè)務(wù)需求書》是應(yīng)用開發(fā)類項目的開發(fā)依據(jù)。《業(yè)務(wù)需求書》一經(jīng)確定，不得任意更改，確因業(yè)務(wù)發(fā)生調(diào)整需要變更的，由業(yè)務(wù)部門提供完整的需求變更說明，項目牽頭組負責(zé)人審查后簽字，提交項目組更改。變更導(dǎo)致增加的費用，按相關(guān)程序報批。第十七條 項目牽頭組負責(zé)項目開發(fā)技術(shù)環(huán)境的落實。第十八條 項目開發(fā)過程中的資料、文檔要按照科技檔案管理辦法進行整理歸檔，不得散失，個人不得占有。第十九條 項目組要定期向項目牽頭組、科技管理部門報告項目實施情況，接受監(jiān)督和檢查。第四章 項目的測試和驗收第二十條 項目的綜合測試和試運行：，需求提出部門應(yīng)會同項目組制定測試案例和綜合測試方案、提出測試申請。測試結(jié)束后出具《綜合測試 報告》。，由項目組、項目牽頭組、試運行機構(gòu)共同組織項目的試運行。試運行穩(wěn)定后，由試運行單位出具《試運行報告》。試運行時間一般不少于 1 個月。第二十一條 申請項目驗收必須提交完整的項目驗收資料，包括： 《驗收申請報告》《業(yè)務(wù)需求書》（應(yīng)用開發(fā)類項目）、《項目需求說明書》（基礎(chǔ)設(shè)施類項目）、業(yè)務(wù)需求變更文件、《綜合測試報告》、《試運行報告》、《項目費用支出報告》（包括前期費用、開發(fā)費用和人員費用）以及項目技術(shù)開發(fā)階段有關(guān)文檔等資料。第二十二條 成立項目驗收組。成員組成：主要由項目牽頭組、科技管理部門、財務(wù)部門以及其它相關(guān)部門人員參加，重大項目驗收須聘請部分外部專家第二十三條 項目投產(chǎn)須審核項目是否具備以下基本條件： 。、運行人員經(jīng)過培訓(xùn)。、系統(tǒng)維護等手段。、環(huán)境及崗位人員的條件第二十四條 牽頭部門負責(zé)項目資料和驗收結(jié)論的提交、審查、備案存檔工作。第五章 項目推廣、維護第二十五條 項目推廣階段工作包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、軟件下發(fā)、安裝調(diào)試、上線運行、技術(shù)支持等。第二十六條 項目推廣由項目牽頭組、科技管理部門、項目提出部門、項目組共同組織。項目牽頭組負責(zé)項目推廣的總體部署和總協(xié)調(diào)。第二十七條 在項目推廣期間，項目組負責(zé)項目的技術(shù)支持，對程序運行中出現(xiàn)的問題進行修改、測試。第二十八條 在項目維護期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的軟件問題或業(yè)務(wù)變化引發(fā)的需求變更，由應(yīng)用部門和科技管理部門提出優(yōu)化、修改意見，雙方簽字認定后，項目經(jīng)理組 織人員進行修改、優(yōu)化，費用在維護費中列支，應(yīng)規(guī)定項目維護期，重大項目維護期應(yīng)不少于項目推廣后的一年時間。第二十九條 項目維護期結(jié)束轉(zhuǎn)入日常運行的技術(shù)支持工作應(yīng)落實相關(guān)門部門并指定專人負責(zé)。第六章 項目費用管理第三十條 項目費用管理的基本原則是：項目決算不突破預(yù)算，項目費用支出按財務(wù)授權(quán)管理規(guī)定和集中采購管理辦法執(zhí)行；項目費用支出，一律在本級財務(wù)核算。第三十一條 項目維護期結(jié)束后，項目牽頭組應(yīng)及時向財務(wù)部門申請辦理項目決算。決算的內(nèi)容包括：項目前期費用、開發(fā)費用、推廣費用、維護費用、借用人員費用和設(shè)備、軟件購置費用等。財務(wù)部門將決算報告報總行分管領(lǐng)導(dǎo)。第三十二條 外包項目、合作開發(fā)項目由財務(wù)部門按合同約定的支付方式和金額，直接支付給公司，項目完成后，連同項目組發(fā)生的各項費用，由項目牽頭組按程序辦理決算。第三十三條 費用在預(yù)算范圍內(nèi)的實報實銷，超預(yù)算的要提交情況說明，按相關(guān)程序報批。第七章 項目外包和合作開發(fā)第三十四條 有下列情況之一的可采取外包或合作開發(fā)方式： 。，或贏得競爭優(yōu)勢。第三十五條 項目前期研究階段應(yīng)對項目開發(fā)方式進行評估，在立項申請報告中提出外包或合作開發(fā)建議。外包或合作公司的選擇按照《江蘇省農(nóng)村信用社采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。第三十六條 對外包項目，科技管理部門、項目牽頭組要委派指定專門人員參加項目設(shè)計、開發(fā)全過程，明確職責(zé)，確保項目按期交接。第八章 軟件版本控制第三十七條 軟件版本控制是指對軟件開發(fā)過程中所產(chǎn)生的各種形式的文檔、程序及其數(shù)據(jù)集合進行標識、分發(fā)、變更和保管的控制。第三十八條 科技管理部門須制訂軟件版本管理辦法，由專人對項目組正式移交的各種軟件版本進行編號登記，歸檔管理，保證軟件版本的完整性、準確性和一致性，與公司合作開發(fā)或外包開發(fā)項目應(yīng)在開發(fā)合同中明確項目成果及版權(quán)的歸屬。第三十九條 在項目開發(fā)過程中對軟件版本的控制由項目組委派專人負責(zé)。項目驗收后，項目組應(yīng)將最終的軟件版本正式移交給科技管理部門。第四十條 投產(chǎn)后軟件版本的修改必須嚴格履行申請和審批程序。，應(yīng)用部門或運行機構(gòu)必須提交經(jīng)其負責(zé)人簽字認可的書面申請。、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由開發(fā)人員完成對軟件的修改，經(jīng)測試驗證和項目實施管理部門審核后，由軟件版本管理人員對軟件版本進行歸檔。第四十一條 軟件版本的領(lǐng)用須進行嚴格控制。，并報科技管理部門負責(zé)人簽字批準。，把軟件版本的備份交給領(lǐng)用人。第四十二條 未經(jīng)科技管理部門負責(zé)人同意，任何人不得對軟件版本以任何形式進行復(fù)制。第九章 項目成果管理第四十三條 項目推廣運行后，科技管理部門將組織有關(guān)部門對項目是否達到設(shè)計要求，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益，軟件質(zhì)量、安全性、運行維護情況等跟蹤調(diào)查。第四十四條 項目文檔必須完整、妥善保管。自行開發(fā)的項目文檔由項目組負責(zé)整理；外包的項目文檔由項目牽頭組督促承包單位負責(zé)整理。科技部門按《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技檔案管理辦法》負責(zé)文檔的歸檔。第四十五條 系統(tǒng)內(nèi)自行開發(fā)的項目版權(quán)屬開發(fā)單位所有。項目參加人員有義務(wù)維護版權(quán)所有者權(quán)益。對于竊取項目成果，泄露給外部公司或競爭對手的，6 按照相關(guān)規(guī)定予以處理，觸犯法律的，將追究法律責(zé)任。第四十六條 項目的轉(zhuǎn)讓 在不影響項目安全使用的前提下轉(zhuǎn)讓項目的使用權(quán)，必須由科技管理部門報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并實行有償轉(zhuǎn)讓，合理收費。第十章 附 則第四十七條 本辦法由總行負責(zé)解釋和修訂。第四十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。