【正文】 、監(jiān)督關(guān)系的工作。第六條公務(wù)回避范圍各單位員工在從事紀(jì)檢（監(jiān)察）、審計(jì)、案件審理、干部考核、任免、獎(jiǎng)懲、錄用、調(diào)配、出國審批及某些專項(xiàng)業(yè)務(wù)審批、管理等公務(wù)工作中，涉及本人或者與本人有第四條所列親屬關(guān)系的，必須回避，不得參加有關(guān)調(diào)查、討論、審核、決策，也不得以任何方式施加影響。第三章回避原則和回避程序第七條親屬回避按以下原則進(jìn)行：任職級別不同的，由任職較低的一方回避，個(gè)別因工作特殊需要的，也可由任職較高的一方回避。任職級別相同的，根據(jù)工作需要和當(dāng)事人情況決定其中一方回避。第八條任職回避程序（一）總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員因工作變動(dòng)或分工調(diào)整需回避時(shí)，本人應(yīng)提出回避申請或由人力資源部門提出回避建議，由上級主管部門或黨委作出回避決定。（二）職能部門（支行）主要負(fù)責(zé)人因工作變動(dòng)需回避時(shí)，本人應(yīng)提出回避申請或由人力資源部門提出回避建議，按照管理權(quán)限由有權(quán)部門作出回避決定。（三）其他員工因工作變動(dòng)需回避時(shí)，本人應(yīng)提出回避申請或由人力資源部門提出回避建議，按照員工管理權(quán)限進(jìn)行審核后作出回避決定。第九條公務(wù)回避程序（一）領(lǐng)導(dǎo)班子成員需回避時(shí)，本人應(yīng)向本單位黨委提出回避申請，黨委按規(guī)定作出回避決定；本人未提出回避申請的，黨委可直接作出回避決定。（二）職能部門（支行）主要負(fù)責(zé)人、其他員工需回避時(shí)，本人應(yīng)按照管理權(quán)限向主管單位或公務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)人提出回避申請，由主管單位或公務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)人作出回避決定；本人未提出回避申請的，主管單位或公務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)人可直接作出回避決定。（三）特殊情況下來不及履行公務(wù)回避程序的，可由該項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人直接作出回避決定。第四章 回避的管理和監(jiān)督檢查第十條人力資源部門負(fù)責(zé)親屬回避工作的組織實(shí)施。屬任職回避的，根據(jù)管理權(quán)限對回避對象實(shí)行異地調(diào)整或崗位輪換；屬公務(wù)回避的，對在進(jìn)行某項(xiàng)工作時(shí)應(yīng)回避的對象實(shí)行告知制度。第十一條 在錄用、晉升、調(diào)配或履行公務(wù)時(shí)，所有員工有義務(wù)如實(shí)向所在單位、人力資源部申報(bào)應(yīng)回避的親屬情況，人力資源部應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的審核，對隱瞞不報(bào)的，予以批評教育并調(diào)整工作。應(yīng)回避的人員，無正當(dāng)理由拒不服從組織安排的，應(yīng)采取行政措施予以調(diào)整。第十二條 解釋、修訂。第十三條第五章 附則本辦法由江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開發(fā)管理辦法農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開發(fā)管理辦法第一章 總 則第一條 為了規(guī)范軟件開發(fā)、調(diào)測及使用，保證項(xiàng)目各階段銜接順暢，提高項(xiàng)目決策程序的科學(xué)性，確保全轄計(jì)算機(jī)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司計(jì)算機(jī)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法適用范圍為江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下簡稱本行。第三條 本辦法主要包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、測試、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)制度。第四條 本辦法所稱項(xiàng)目，主要指應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目及優(yōu)化改造類項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目由省聯(lián)社負(fù)責(zé)。項(xiàng)目所屬的軟、硬件購置，應(yīng)包含在項(xiàng)目之中。第五條 項(xiàng)目費(fèi)用是指項(xiàng)目實(shí)施過程中有關(guān)的全部費(fèi)用，具體包括： 。指項(xiàng)目立項(xiàng)前用于可行性研究、論證的所有費(fèi)用。指項(xiàng)目開發(fā)階段發(fā)生的所有費(fèi)用，包括：用于需求分析、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、制度化、測試、試運(yùn)行、驗(yàn)收等費(fèi)用。指項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目推廣階段發(fā)生的所有費(fèi)用。指項(xiàng)目推廣后，開發(fā)軟件的局部修改、優(yōu)化、維護(hù)的費(fèi)用。、硬件購置費(fèi)用。第六條 項(xiàng)目開發(fā)方式： 。包括項(xiàng)目整體外包、部分外包。第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)第七條 項(xiàng)目審批的原則是：業(yè)務(wù)需要，能增強(qiáng)核心競爭能力，擴(kuò)大市場份額，或能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。第八條 項(xiàng)目立項(xiàng)的基本流程是：明確項(xiàng)目牽頭組，完成項(xiàng)目可行性研究，申請項(xiàng)目立項(xiàng)，立項(xiàng)審批。第九條 項(xiàng)目立項(xiàng)的可行性研究前，由項(xiàng)目牽頭組根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求制訂可行性研究工作計(jì)劃?？尚行匝芯抗ぷ饔?jì)劃批準(zhǔn)后，項(xiàng)目牽頭組向總行申請前期費(fèi)用，并納入預(yù)算，方可進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究?？尚行匝芯抗ぷ饔?jì)劃涉及到聘請外部專家或咨詢公司，需支付專家或咨詢費(fèi)用的，項(xiàng)目提出部門必須提交方案，報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)。第十條 可行性研究工作須由業(yè)務(wù)需求部門和科技部門共同完成。需省聯(lián)社計(jì)算機(jī)中心提供技術(shù)支持的，必須在省聯(lián)社計(jì)算機(jī)中心的指導(dǎo)下，完成可行性研究工作。第十一條 可行性研究的主要內(nèi)容包括： 《項(xiàng)目需求書》。，若由外部公司提供方案，則須由科技部門審核后簽署意見。，不同實(shí)施方案的投入產(chǎn)出分析。制訂開發(fā)計(jì)劃，跨項(xiàng)目必須列出分計(jì)劃。項(xiàng)目所需各項(xiàng)投入和支出計(jì)劃，以及測算方法和依據(jù)。第十二條 可行性研究工作完成后，由項(xiàng)目牽頭組組織專家論證。通過可行性論證的項(xiàng)目，可申請項(xiàng)目立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)、審批程序如下：。、前期工作的合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)、《業(yè)務(wù)需求書》、技術(shù)方案的可行性、開發(fā)方式、項(xiàng)目預(yù)算以及其他重要事項(xiàng)進(jìn)行審查，提出是否同意立項(xiàng)的建議。，所有科技項(xiàng)目必須上報(bào)省聯(lián)社審批。、簽約等商務(wù)活動(dòng)。并組建項(xiàng)目開發(fā)小組（以下簡稱：項(xiàng)目組）第三章 項(xiàng)目開發(fā)第十三條 項(xiàng)目組正式成立后，進(jìn)入項(xiàng)目開發(fā)階段。項(xiàng)目開發(fā)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目組的成員必須專職參加項(xiàng)目開發(fā)。第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理采取指定、招聘等方式，由科技管理部門、項(xiàng)目牽頭組、監(jiān)察、人事部門共同審定。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)授權(quán)對項(xiàng)目組全權(quán)管理。具體包括：按照計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)業(yè)務(wù)需求；組織分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、試運(yùn)行；組織編寫有關(guān)技術(shù)手冊和操作手冊；組織技術(shù)培訓(xùn)；配合項(xiàng)目牽頭組進(jìn)行項(xiàng)目推廣；負(fù)責(zé)推廣過程中的技術(shù)支持。應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目，應(yīng)選配相關(guān)業(yè)務(wù)人員為項(xiàng)目副經(jīng)理，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)需求的解釋，把握業(yè)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)的完整性和準(zhǔn)確性；組織業(yè)務(wù)測試、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織編寫業(yè)務(wù)培訓(xùn)教材；負(fù)責(zé)推廣過程中的業(yè)務(wù)支持；負(fù)責(zé)管理制度的起草工作；協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)過程中發(fā)生的與業(yè)務(wù)相關(guān)的其他問題。第十五條 項(xiàng)目牽頭組和科技管理部門應(yīng)為項(xiàng)目經(jīng)理開展工作創(chuàng)造條件，幫助解決開發(fā)過程中的實(shí)際問題，并監(jiān)督檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況。對于不稱職的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)撤換。重大項(xiàng)目由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織檢查，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)中的重大事項(xiàng)。第十六條 《業(yè)務(wù)需求書》是應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目的開發(fā)依據(jù)?！稑I(yè)務(wù)需求書》一經(jīng)確定，不得任意更改，確因業(yè)務(wù)發(fā)生調(diào)整需要變更的，由業(yè)務(wù)部門提供完整的需求變更說明，項(xiàng)目牽頭組負(fù)責(zé)人審查后簽字，提交項(xiàng)目組更改。變更導(dǎo)致增加的費(fèi)用，按相關(guān)程序報(bào)批。第十七條 項(xiàng)目牽頭組負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)技術(shù)環(huán)境的落實(shí)。第十八條 項(xiàng)目開發(fā)過程中的資料、文檔要按照科技檔案管理辦法進(jìn)行整理歸檔，不得散失，個(gè)人不得占有。第十九條 項(xiàng)目組要定期向項(xiàng)目牽頭組、科技管理部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況，接受監(jiān)督和檢查。第四章 項(xiàng)目的測試和驗(yàn)收第二十條 項(xiàng)目的綜合測試和試運(yùn)行：，需求提出部門應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目組制定測試案例和綜合測試方案、提出測試申請。測試結(jié)束后出具《綜合測試 報(bào)告》。，由項(xiàng)目組、項(xiàng)目牽頭組、試運(yùn)行機(jī)構(gòu)共同組織項(xiàng)目的試運(yùn)行。試運(yùn)行穩(wěn)定后，由試運(yùn)行單位出具《試運(yùn)行報(bào)告》。試運(yùn)行時(shí)間一般不少于 1 個(gè)月。第二十一條 申請項(xiàng)目驗(yàn)收必須提交完整的項(xiàng)目驗(yàn)收資料，包括： 《驗(yàn)收申請報(bào)告》《業(yè)務(wù)需求書》（應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目）、《項(xiàng)目需求說明書》（基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目）、業(yè)務(wù)需求變更文件、《綜合測試報(bào)告》、《試運(yùn)行報(bào)告》、《項(xiàng)目費(fèi)用支出報(bào)告》（包括前期費(fèi)用、開發(fā)費(fèi)用和人員費(fèi)用）以及項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)階段有關(guān)文檔等資料。第二十二條 成立項(xiàng)目驗(yàn)收組。成員組成：主要由項(xiàng)目牽頭組、科技管理部門、財(cái)務(wù)部門以及其它相關(guān)部門人員參加，重大項(xiàng)目驗(yàn)收須聘請部分外部專家第二十三條 項(xiàng)目投產(chǎn)須審核項(xiàng)目是否具備以下基本條件： 。、運(yùn)行人員經(jīng)過培訓(xùn)。、系統(tǒng)維護(hù)等手段。、環(huán)境及崗位人員的條件第二十四條 牽頭部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料和驗(yàn)收結(jié)論的提交、審查、備案存檔工作。第五章 項(xiàng)目推廣、維護(hù)第二十五條 項(xiàng)目推廣階段工作包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、軟件下發(fā)、安裝調(diào)試、上線運(yùn)行、技術(shù)支持等。第二十六條 項(xiàng)目推廣由項(xiàng)目牽頭組、科技管理部門、項(xiàng)目提出部門、項(xiàng)目組共同組織。項(xiàng)目牽頭組負(fù)責(zé)項(xiàng)目推廣的總體部署和總協(xié)調(diào)。第二十七條 在項(xiàng)目推廣期間，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)支持，對程序運(yùn)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行修改、測試。第二十八條 在項(xiàng)目維護(hù)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的軟件問題或業(yè)務(wù)變化引發(fā)的需求變更，由應(yīng)用部門和科技管理部門提出優(yōu)化、修改意見，雙方簽字認(rèn)定后，項(xiàng)目經(jīng)理組 織人員進(jìn)行修改、優(yōu)化，費(fèi)用在維護(hù)費(fèi)中列支，應(yīng)規(guī)定項(xiàng)目維護(hù)期，重大項(xiàng)目維護(hù)期應(yīng)不少于項(xiàng)目推廣后的一年時(shí)間。第二十九條 項(xiàng)目維護(hù)期結(jié)束轉(zhuǎn)入日常運(yùn)行的技術(shù)支持工作應(yīng)落實(shí)相關(guān)門部門并指定專人負(fù)責(zé)。第六章 項(xiàng)目費(fèi)用管理第三十條 項(xiàng)目費(fèi)用管理的基本原則是：項(xiàng)目決算不突破預(yù)算，項(xiàng)目費(fèi)用支出按財(cái)務(wù)授權(quán)管理規(guī)定和集中采購管理辦法執(zhí)行；項(xiàng)目費(fèi)用支出，一律在本級財(cái)務(wù)核算。第三十一條 項(xiàng)目維護(hù)期結(jié)束后，項(xiàng)目牽頭組應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門申請辦理項(xiàng)目決算。決算的內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期費(fèi)用、開發(fā)費(fèi)用、推廣費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用、借用人員費(fèi)用和設(shè)備、軟件購置費(fèi)用等。財(cái)務(wù)部門將決算報(bào)告報(bào)總行分管領(lǐng)導(dǎo)。第三十二條 外包項(xiàng)目、合作開發(fā)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門按合同約定的支付方式和金額，直接支付給公司，項(xiàng)目完成后，連同項(xiàng)目組發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由項(xiàng)目牽頭組按程序辦理決算。第三十三條 費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷，超預(yù)算的要提交情況說明，按相關(guān)程序報(bào)批。第七章 項(xiàng)目外包和合作開發(fā)第三十四條 有下列情況之一的可采取外包或合作開發(fā)方式： 。，或贏得競爭優(yōu)勢。第三十五條 項(xiàng)目前期研究階段應(yīng)對項(xiàng)目開發(fā)方式進(jìn)行評估，在立項(xiàng)申請報(bào)告中提出外包或合作開發(fā)建議。外包或合作公司的選擇按照《江蘇省農(nóng)村信用社采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。第三十六條 對外包項(xiàng)目，科技管理部門、項(xiàng)目牽頭組要委派指定專門人員參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，明確職責(zé)，確保項(xiàng)目按期交接。第八章 軟件版本控制第三十七條 軟件版本控制是指對軟件開發(fā)過程中所產(chǎn)生的各種形式的文檔、程序及其數(shù)據(jù)集合進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分發(fā)、變更和保管的控制。第三十八條 科技管理部門須制訂軟件版本管理辦法，由專人對項(xiàng)目組正式移交的各種軟件版本進(jìn)行編號登記，歸檔管理，保證軟件版本的完整性、準(zhǔn)確性和一致性，與公司合作開發(fā)或外包開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)在開發(fā)合同中明確項(xiàng)目成果及版權(quán)的歸屬。第三十九條 在項(xiàng)目開發(fā)過程中對軟件版本的控制由項(xiàng)目組委派專人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目組應(yīng)將最終的軟件版本正式移交給科技管理部門。第四十條 投產(chǎn)后軟件版本的修改必須嚴(yán)格履行申請和審批程序。，應(yīng)用部門或運(yùn)行機(jī)構(gòu)必須提交經(jīng)其負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可的書面申請。、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由開發(fā)人員完成對軟件的修改，經(jīng)測試驗(yàn)證和項(xiàng)目實(shí)施管理部門審核后，由軟件版本管理人員對軟件版本進(jìn)行歸檔。第四十一條 軟件版本的領(lǐng)用須進(jìn)行嚴(yán)格控制。，并報(bào)科技管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。，把軟件版本的備份交給領(lǐng)用人。第四十二條 未經(jīng)科技管理部門負(fù)責(zé)人同意，任何人不得對軟件版本以任何形式進(jìn)行復(fù)制。第九章 項(xiàng)目成果管理第四十三條 項(xiàng)目推廣運(yùn)行后，科技管理部門將組織有關(guān)部門對項(xiàng)目是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，軟件質(zhì)量、安全性、運(yùn)行維護(hù)情況等跟蹤調(diào)查。第四十四條 項(xiàng)目文檔必須完整、妥善保管。自行開發(fā)的項(xiàng)目文檔由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)整理；外包的項(xiàng)目文檔由項(xiàng)目牽頭組督促承包單位負(fù)責(zé)整理。科技部門按《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技檔案管理辦法》負(fù)責(zé)文檔的歸檔。第四十五條 系統(tǒng)內(nèi)自行開發(fā)的項(xiàng)目版權(quán)屬開發(fā)單位所有。項(xiàng)目參加人員有義務(wù)維護(hù)版權(quán)所有者權(quán)益。對于竊取項(xiàng)目成果，泄露給外部公司或競爭對手的，6 按照相關(guān)規(guī)定予以處理，觸犯法律的，將追究法律責(zé)任。第四十六條 項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓 在不影響項(xiàng)目安全使用的前提下轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的使用權(quán)，必須由科技管理部門報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并實(shí)行有償轉(zhuǎn)讓，合理收費(fèi)。第十章 附 則第四十七條 本辦法由總行負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。