【正文】 務(wù)、經(jīng)營、預(yù)決算、技術(shù)質(zhì)量管理、機(jī)械操作等各個(gè)方面，接受培訓(xùn)人員均已達(dá)到合格。質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)：公司繼續(xù)堅(jiān)持“縱向到底、橫向到邊”層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，把公司質(zhì)量管理指標(biāo)逐級分解到各級人員。2012年公司與項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂質(zhì)量責(zé)任書共計(jì)35份。責(zé)任書的簽訂切實(shí)增強(qiáng)了員工的質(zhì)量責(zé)任感，建立了全員的質(zhì)量意識，做到了“人人抓質(zhì)量，處處抓質(zhì)量”。質(zhì)量管理制度建設(shè)：公司各部門結(jié)合公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)和本職工作，制定了相關(guān)制度，同時(shí)對管理體系三層次文件作出修訂，今年制定和完善了25項(xiàng)管理文件，其中修訂了質(zhì)量管理制度14項(xiàng)，如：《技術(shù)質(zhì)量管理手冊》、《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》、《工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理辦法》、《工程質(zhì)量通病防治措施》、《工程維修服務(wù)管理辦法》等。每季度相關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組，對環(huán)境監(jiān)測、文明施工、職業(yè)病防冶、質(zhì)量技術(shù)、安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場檢查。從檢查情況看，各項(xiàng)目在施工前編制了切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)，對操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，施工過程嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”，工程質(zhì)量能夠按照統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格。促進(jìn)公司整體施工質(zhì)量的逐步提高，公司還制定了《工程質(zhì)量檢查、評比、獎罰辦法》，在質(zhì)量管理上，嚴(yán)格遵守《房屋建筑強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，按工藝流程施工，按監(jiān)理程序報(bào)驗(yàn)，按統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。質(zhì)量管理隱患整改落實(shí)情況：公司對質(zhì)量管理隱患整改工作實(shí)行閉環(huán)管理。公司于20112年4月27日、28日組織了內(nèi)審小組，對公司機(jī)關(guān)八個(gè)部門和項(xiàng)目部進(jìn)行了兩天的內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)了20項(xiàng)一般不符合，經(jīng)過各部門/項(xiàng)目部的整改，20項(xiàng)不符合均已驗(yàn)證完閉，整改完成后，均已填寫不符合項(xiàng)整改回復(fù)單報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部復(fù)查，整改率達(dá)到了100%。中建協(xié)小組于2012年7月，來公司進(jìn)行體系復(fù)評，經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)一般不符合經(jīng)過各部門/項(xiàng)目部的整改，5項(xiàng)不符合均已驗(yàn)證完閉，整改完成后，均已填寫不符合項(xiàng)整改回復(fù)單報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部復(fù)查，整改率達(dá)到了100%。存在的主要問題因公司現(xiàn)階段多地運(yùn)作，管理方式發(fā)生較大變化，經(jīng)營方法向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，公司各項(xiàng)管理制度需要進(jìn)一步完善；項(xiàng)目部相關(guān)人員對《程序文件》的運(yùn)用不太熟練，應(yīng)加強(qiáng)理解，掌握體系方法，將體系管理運(yùn)用到項(xiàng)目管理的工作中去；質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況的檢查，及時(shí)反饋信息，及時(shí)整改驗(yàn)證，保證管理體系運(yùn)行暢通。五、監(jiān)察建議進(jìn)一步完善公司各項(xiàng)管理制度。加大對程序文件的宣貫及培訓(xùn)。加大對項(xiàng)目部的質(zhì)量體系運(yùn)行情況監(jiān)管力度。第五篇：安全質(zhì)量管理效能監(jiān)察實(shí)施方案安全質(zhì)量管理效能監(jiān)察實(shí)施方案油氣 工作從源頭上進(jìn)行全面監(jiān)督，重點(diǎn)強(qiáng)化安全管理，著力營造“安全第一，預(yù)防為主”的氛圍，確保此項(xiàng)工作的順利開展，特制定本實(shí)施方案，以達(dá)到確保油氣出廠 質(zhì)量安全可靠，保質(zhì)增效。一、總體要求對公司油氣 安全質(zhì)量管理實(shí)施效能監(jiān)察，是公司加強(qiáng)安全管理，確保油氣質(zhì)量、安全、廉潔的一項(xiàng)重要舉措。通過效能監(jiān)察進(jìn)一步督促全站人員牢固樹立“安全為天，安全為先”的思想，強(qiáng)化建立健全各項(xiàng)油氣 安全管理制度，監(jiān)督督促各級管理人員、監(jiān)督人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、管理措施、操作規(guī)程，確保安全管理到位，控制到位，管理措施、操作規(guī)程執(zhí)行到底，從源頭消滅安全隱患。二、實(shí)施計(jì)劃第一階段：準(zhǔn)備階段(3月11日—3月31日）效能監(jiān)察項(xiàng)目：油氣 安全質(zhì)量管理開展立項(xiàng)前期調(diào)研 制定工作方案： ①認(rèn)真學(xué)習(xí)公司制定的2014立項(xiàng) ②我站效能監(jiān)察方案的總結(jié)制定③對方案進(jìn)行完善修改召開動員會議： 與會人員有我站全體工作人員。會議內(nèi)容詳見會議記錄本。（補(bǔ)記）貫徹執(zhí)行公司ＨSE管理程序、管理手冊，部署工作要求： 通通過會議和集體學(xué)習(xí)，使與會人員學(xué)習(xí)到HSE的十六字方針“以人為本、安全第一、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”，即全體工作人員，在保證人身安全的前提下，通過全員參與和不斷發(fā)現(xiàn)問題解決問題，來保證運(yùn)輸過程的安全。追求零傷害、零污染、零事故，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、情節(jié)發(fā)展、科學(xué)發(fā)展，在健康、安全與環(huán)境管理方面達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。明確工作任務(wù)：每日做好工作計(jì)劃，內(nèi)容包括完成銷售處下達(dá)的油氣調(diào)撥任務(wù)，做好石腦油的裝卸工作，對車輛進(jìn)行安全檢查，落實(shí)工作責(zé)任：負(fù)責(zé)人主要工作是做好煉油廠與銷售處及相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，安全員主要負(fù)責(zé)油氣、硫磺的開票，統(tǒng)計(jì)，傳遞信息及車輛安全檢查，石腦油，渣油裝卸及車輛安全檢查。做好每月安全學(xué)習(xí)和安全質(zhì)量分析會會議記錄。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司文件、各項(xiàng)管理制度（崗位職責(zé)明確）及榆林煉油廠安全學(xué)習(xí)（廠里的規(guī)章制度以及裝油流程（閆強(qiáng)微信））等宣傳手段，大力宣傳開展原料油氣 安全管理效能監(jiān)（資料存檔）察的意義、方法步驟，使全站人員和承運(yùn)車隊(duì)充分認(rèn)識開展原料油氣 效能監(jiān)察的目的和意義，著力營造員工及車隊(duì)安全負(fù)責(zé)人參與支持油氣 安全質(zhì)量效能監(jiān)察工作的氛圍。立項(xiàng)：監(jiān)管油氣出廠 過程，注重現(xiàn)場管理 3存在問題①安全質(zhì)量分析會議未按照ＨＳＥ格式記錄②安全培訓(xùn)會議格式為規(guī)范整改情況:3月31號已整改第二階段：組織項(xiàng)目實(shí)施階段（4月1—7月31日）成立公司油氣安全質(zhì)量管理效能監(jiān)察項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。協(xié)作部門參加的安全質(zhì)量效能監(jiān)察工作小組和相關(guān)人員。項(xiàng)目實(shí)施人：項(xiàng)目成員：自查督導(dǎo)階段（1）、監(jiān)督檢查我站安全管理制度的建立及執(zhí)行情況，對油氣質(zhì)量從空車、施封、出廠等環(huán)節(jié)的隱患排查、裝油點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況。（2）、嚴(yán)格按照安全管理工作流程執(zhí)行（3）、監(jiān)督檢查每月召開的安全質(zhì)量分析工作會議要有原始會議記錄。（4）、監(jiān)督檢查油氣裝運(yùn)應(yīng)急預(yù)案建立及執(zhí)行情況。（5）、監(jiān)督檢查對車隊(duì)安全負(fù)責(zé)人、承運(yùn)車隊(duì)駕駛員安全教育、安全培訓(xùn)和安全知識學(xué)習(xí)情況的資料及會議記錄情況。3存在問題 罐體標(biāo)識物損壞整改方式：修補(bǔ)整改