【正文】 境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)檢查。(2)規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對(duì)廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(3)嚴(yán)格落實(shí)煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制措施。(4)對(duì)煤礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污水通過(guò)管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求。(5)確保煤礦噪聲防護(hù)完善，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施。(6)對(duì)煤礦固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理。(7)規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。六、手工工具管理礦井應(yīng)有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：(1)有手工工具檢查清單。(2)自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)。(3)不使用時(shí)，要將工具整齊擺放在指定的工具箱(包、袋、套)或庫(kù)內(nèi)，利刃工具有專(zhuān)門(mén)的護(hù)套。(4)集體手工工具由專(zhuān)人管理。(5)有手工工具使用管理臺(tái)帳，損壞的工具應(yīng)及時(shí)更換。(6)在高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具必須加裝固定的手腕帶。(7)用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求。(8)對(duì)氣動(dòng)工具使用前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(9)有使用的氣動(dòng)工具的登記臺(tái)帳、管理辦法和定期檢查記錄。七、計(jì)量器具管理礦井應(yīng)建立計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳，并確保：(1)定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄。(2)計(jì)量器具維護(hù)及時(shí)和保養(yǎng)記錄齊全。(3)計(jì)量器具存儲(chǔ)在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場(chǎng))、防損壞。八、登高作業(yè)管理煤礦應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：(1)登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》。(2)高架作業(yè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺(tái)》的要求。(3)梯子的制作和安裝符合《移動(dòng)式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求。(4)行人臺(tái)階的設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺(tái)階設(shè)計(jì)要求》規(guī)定。(5)爬梯有編號(hào)，并有《爬梯使用管理臺(tái)帳》。(6)固定梯至少每季度檢查一次，移動(dòng)式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次。(7)高空作業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并持證上崗。九、起重作業(yè)管理煤礦應(yīng)建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：(1)新購(gòu)或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證。(2)所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號(hào)，建檔登記。(3)按國(guó)家相關(guān)規(guī)定定期對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)。(4)所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷。(5)吊鉤安全閂應(yīng)完好。(6)定期對(duì)起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查。(7)起重作業(yè)人員持證上崗。(8)高空起重作業(yè)時(shí)，安全通道暢通，無(wú)非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。(9)固定起重作業(yè)場(chǎng)所張貼了起重指揮手勢(shì)示意圖。十、標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理礦井應(yīng)建立并保持標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識(shí)標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：(1)對(duì)全體員工培訓(xùn)標(biāo)識(shí)標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識(shí)標(biāo)志公示牌板。(2)井巷標(biāo)識(shí)牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車(chē)通行。(3)工作和作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看。(4)消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志。(5)噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，并保持完好。(6)所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)。(7)危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸車(chē)輛和儲(chǔ)存場(chǎng)所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志。(8)固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門(mén)有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識(shí)別標(biāo)識(shí)。(9)地面公共場(chǎng)所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志。(10)倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、道路、露天場(chǎng)地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識(shí)。(11)設(shè)備有標(biāo)有最大載荷(負(fù)荷)的標(biāo)簽，大容量的儲(chǔ)罐要加標(biāo)簽說(shuō)明介質(zhì)和危險(xiǎn)性。十一、施工單位管理煤礦應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：(1)制訂施工單位管理制度和辦法。(2)在選擇和確定施工單位時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)。(3)要求施工單位對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押。(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款。(5)確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)。(6)確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程。(7)保證開(kāi)工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗。(8)每年至少對(duì)施工單位進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。煤礦應(yīng)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：(1)對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查。(2)確?，F(xiàn)場(chǎng)有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)。(3)定期、不定期對(duì)施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。(4)確保施工單位每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第七章 檢查、審核與評(píng)審一、檢查礦井應(yīng)制定反映企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：(1)涵蓋并滿(mǎn)足本規(guī)范的要求。(2)結(jié)合煤礦自身特點(diǎn)。(3)符合促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。煤礦應(yīng)定期或不定期對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：(1)系統(tǒng)、全面。(2)重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。(3)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯。煤礦應(yīng)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：(1)分析其產(chǎn)生的原因。(2)按照不符合的處理程序予以糾正。(3)重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。二、審核礦井企業(yè)應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評(píng)價(jià)是否能有效滿(mǎn)足企業(yè)的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：(1)覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動(dòng)。(2)由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行。(3)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報(bào)告，管理者應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取有效的糾正措施。(4)及時(shí)將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施。(5)對(duì)已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動(dòng)計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測(cè)安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無(wú)直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來(lái)自企業(yè)外部。三、管理評(píng)審礦井應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)：(1)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。(2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素。(3)評(píng)審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測(cè)其改進(jìn)情況。(4)將評(píng)審結(jié)果形成文件。第三篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度河南地方煤炭集團(tuán)西村永發(fā)煤業(yè)有限公司煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度二○一三年六月煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度第一章 總則為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配，以預(yù)防各類(lèi)事故的發(fā)生，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。第二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序，以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域。對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔。(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符。(2)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)。(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)。(4)采用事故樹(shù)分析法對(duì)系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定。(2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序。(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則。(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求。(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：(1)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確。(2)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠。(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警各煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制(1)針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法。(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。五、風(fēng)險(xiǎn)控制建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則。(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式。(3)制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)。(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施。(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專(zhuān)門(mén)的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審。(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定。(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員。(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并應(yīng)：(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析。(2)對(duì)單位事故損失進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全。(3)按照國(guó)家規(guī)定，對(duì)員工進(jìn)行投保。(4)有投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。八、工余安全健康管理了解和掌握員工工余安全健康狀況，對(duì)員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：(1)定期組織員工開(kāi)展有關(guān)工余安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng)，在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料。(2)組織員工對(duì)工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定防范措施。(3)鼓勵(lì)員工匯報(bào)工余安全健康事故，并形成制度。第三章 保障管理應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。一、組織保障建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：(1)職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程。(2)由不同層次的有代表性的人員組成。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。煤礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。注：資源包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。二、制度保障建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工。(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：(1)相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。(2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。(4)資料齊全完善，有目錄清單。各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：(1)有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔。(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單。(3)作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷(xiāo)毀文件有記錄，無(wú)在用的無(wú)效、失效文件。(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)。(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案。(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)。(3)全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于煤礦的各項(xiàng)管理。第四章 人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序，對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過(guò)程的流程管理。一、人員準(zhǔn)入管理煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為：(1)明確崗位設(shè)臵要求和崗位需求計(jì)劃。(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專(zhuān)業(yè)技能、文化水平等)。二、人員不安全行為識(shí)別與梳理