【正文】 月15日。（二）員工工資和提成每月發(fā)放。獎(jiǎng)金按季度發(fā)放。第十五條 員工滿1年休假5天:員工滿2年休假7天:待遇第一條 本公司員工之待遇除另有規(guī)定外，悉依本章各條辦理。第二條 本公司員工工資結(jié)算：（一）底薪 +獎(jiǎng)金+ 提成（一）底薪的計(jì)算方法如下：1．員工試用期為一個(gè)月，試用期工資為800人民幣每月2．轉(zhuǎn)正基本工資為1000人民幣每月；（要求：保底營業(yè)額為2000美金，2000美金后開始提成，如沒有完成保底業(yè)績基本工資為1000人民幣）（二）獎(jiǎng)金的計(jì)算方法如下(人民幣)：1．業(yè)績大于2萬——4萬：%。2．業(yè)績大于4萬——6萬：獎(jiǎng)金為業(yè)績的1 %。3．業(yè)績大于6萬——8萬：%。4．業(yè)績大于8萬——10萬：%。5．業(yè)績大于10萬以上獎(jiǎng)金為2%.(三)提成的計(jì)算方法如下：包包、球服提成為5元按價(jià)格表報(bào)價(jià)（大訂單報(bào)價(jià)低按3元提成）。高爾夫球桿提成為8元，高爾夫球提成為5元一盒；其它產(chǎn)品為3元（大訂單報(bào)價(jià)低按報(bào)價(jià)實(shí)際來提成）第三條 本公司員工工資的結(jié)算及發(fā)放按下列規(guī)定執(zhí)行：（一）員工的工資為月結(jié)算。結(jié)算時(shí)間為每月15日。（二）員工工資和提成每月發(fā)放。獎(jiǎng)金按季度發(fā)放。第四條 員工滿1年休假5天:員工滿2年休假7天:第五篇：外貿(mào)公司進(jìn)出口管理制度更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 外貿(mào)公司出口管理制度（會(huì)計(jì)資料下載）一、出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)制度第一條 出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)是一項(xiàng)反映公司經(jīng)營業(yè)績、影響公司發(fā)展決策、出口計(jì)劃以及有關(guān)配額、許可證、審批證能否得到批準(zhǔn)的重要工作。第二條 要專人負(fù)責(zé)出口貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部的要求如實(shí)填報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并報(bào)公司業(yè)務(wù)管理部備案。第三條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及時(shí)、準(zhǔn)確為原則。各種報(bào)表應(yīng)嚴(yán)格按下列規(guī)定的時(shí)間報(bào)送：1．周報(bào)內(nèi)容為一周內(nèi)貨物實(shí)際出口情況，應(yīng)于每星期六下午報(bào)至主管。2．季報(bào)內(nèi)容為季末月28日到本季末月的27日的實(shí)際出口情況，月報(bào)應(yīng)于每季末的28日報(bào)至總公司業(yè)務(wù)管理部。3．年報(bào)應(yīng)于每年12月25日報(bào)至總公司業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部累加整理后，于12月30日前報(bào)至市政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展局統(tǒng)計(jì)處。第四條 已上報(bào)表如遇節(jié)假日影響，不能當(dāng)期完成的，影響應(yīng)提前填報(bào)。第五條 商品名稱應(yīng)規(guī)范具體，數(shù)量和金額應(yīng)整數(shù)填寫；金額一律以美元為統(tǒng)計(jì)單位。第六條 統(tǒng)計(jì)人員若未能按照上述規(guī)定填寫報(bào)表或漏報(bào)、延期填報(bào)而造成不良后果，應(yīng)由統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)經(jīng)理有權(quán)對其通報(bào)批評，責(zé)令其按照要求填報(bào)。二、出口報(bào)關(guān)管理規(guī)定（一）目的更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 第一條 為加強(qiáng)貨物出口報(bào)關(guān)管理，提高工作效率，特制定本規(guī)定。（二）出口報(bào)關(guān)第一條 總公司各部門及下屬企業(yè)虛辦理一般貿(mào)易出口貨物報(bào)關(guān)的，須憑其財(cái)務(wù)部門開出的調(diào)撥單到業(yè)務(wù)管理部門辦理有關(guān)手續(xù)，無調(diào)撥單的，業(yè)務(wù)管理部有權(quán)拒絕報(bào)關(guān)。第二條 在一般情況下，星期日和節(jié)假日停止報(bào)關(guān)出貨。如影情況緊急確需報(bào)關(guān)出貨的，須由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理于星期三提出書面申請，經(jīng)業(yè)務(wù)管理部及主管副總裁同意后，方能報(bào)關(guān)出貨。第三條 報(bào)關(guān)員在報(bào)關(guān)出貨后，須妥善保管蓋有海關(guān)印章的報(bào)關(guān)單，并由報(bào)關(guān)員到代理報(bào)關(guān)單位辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，其他人不得直接到代理報(bào)關(guān)單位辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。其他人員直接辦理報(bào)關(guān)的，公司不付報(bào)關(guān)代理費(fèi)。三、一般貿(mào)易出口收匯核銷管理規(guī)定(一)目的第一條 為加強(qiáng)出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。（二）核銷單的領(lǐng)用及管理第一條 公司的一般貿(mào)易出口收匯核銷單由外貿(mào)經(jīng)理統(tǒng)一向外匯管理局申領(lǐng)，集中保管。第二條 各有關(guān)出口企業(yè)應(yīng)配備核銷單領(lǐng)用登記本，登記本由財(cái)務(wù)部保管。第三條 領(lǐng)取核銷單須憑財(cái)務(wù)部開具的調(diào)撥單及核銷單領(lǐng)用登記本到總公司業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)用，由業(yè)務(wù)管理部在核銷單領(lǐng)用登記本上對領(lǐng)用情況登記后，由領(lǐng)用人將領(lǐng)用登記本交還財(cái)務(wù)部。更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) （三）核銷期限第一條 個(gè)出口企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)核銷單領(lǐng)用登記事項(xiàng)，督促、檢查核銷工作辦理情況。第二條 核銷期規(guī)定為：即期信用證及本票出口項(xiàng)下的核銷單，原則上一個(gè)月內(nèi)核銷完畢。遠(yuǎn)期信用證及托收出口項(xiàng)下核銷單，原則上一個(gè)半月內(nèi)核銷完畢。第三條 過期未核銷的，財(cái)務(wù)部發(fā)出催辦通知。催辦后仍不辦理，又無特殊原因的，業(yè)務(wù)管理部有權(quán)暫時(shí)不發(fā)核銷單，直到辦完過期核銷單為止。（四）核銷單的核銷第一條 核銷單的核銷，公司有業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理，下屬各有關(guān)出口單位由各自單位的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。第二條核銷單的核銷手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：核銷單、報(bào)關(guān)單、匯票副本、發(fā)票以及結(jié)匯水單正本及復(fù)印件。第三條 如結(jié)匯水單金額中已扣除押匯利息、傭金、保險(xiǎn)費(fèi)等，應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票單據(jù)及銀行付款通知單。四、信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定第一條 公司業(yè)務(wù)管理部在收到信用證后，應(yīng)將信用證對照合同加以審核。審核無誤后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業(yè)務(wù)部門，在出貨前，由業(yè)務(wù)管理部對照信用證項(xiàng)下已收客戶單據(jù)情況，加簽“同意出貨”意見后。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員交財(cái)務(wù)部門。審核信用證工作一般在一個(gè)工作日內(nèi)完成。第二條 各部門應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部的審核意見執(zhí)行。需要修改時(shí)，業(yè)務(wù)更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 部門應(yīng)在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，夠則一切后果由承辦人負(fù)責(zé)。第三條 業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱。對已過裝期、效期的信用證，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，業(yè)務(wù)部門應(yīng)向業(yè)務(wù)管理部門提出書面的繳證證明，以便及時(shí)通知銀行辦理撤證手續(xù)。第四條 在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)要求客戶在出貨前1天，將單據(jù)傳真給業(yè)務(wù)管理部門，或?qū)螕?jù)正本送公司業(yè)務(wù)管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結(jié)匯工作。凡出貨當(dāng)日客戶出具的單據(jù)正本未能送達(dá)業(yè)務(wù)管理部的，或有不符點(diǎn)的，不予出貨。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)付相應(yīng)的責(zé)任。第五條 單證審核相符的，在出貨時(shí)，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理部門在出口貨物關(guān)審批單上簽署的審核意見，開具內(nèi)部貨物調(diào)撥單，憑此出口報(bào)關(guān)。第六條 出貨后當(dāng)天，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將出貨裝箱等詳細(xì)資料提交給業(yè)務(wù)管理部門，以便及時(shí)制單。業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)信用證得時(shí)間要求，及時(shí)審核，制作好結(jié)匯單據(jù)，并將一份商業(yè)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部備案。五、出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊（一）業(yè)務(wù)流程1．新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集）。2．客戶開發(fā)。3．客戶詢價(jià)（電報(bào)、信件、電話處理）。4．報(bào)價(jià)。5．訂單確認(rèn)。更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 6．開立生產(chǎn)部訂單。7．出貨。8．客戶付款。（按具體合同規(guī)定，要求客戶付款）（二）業(yè)務(wù)處理細(xì)則第一條 新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集），應(yīng)填寫產(chǎn)品卡，寫明以下資料：（1）臨時(shí)編號。（2）品名、規(guī)格、包裝。（3）負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式（4）開發(fā)成本。（5）預(yù)估生產(chǎn)成本。（6）實(shí)際成本審核報(bào)價(jià)。（7）可能銷售對象及地區(qū)。（8）預(yù)估售價(jià)。（9）預(yù)估毛利。，就前項(xiàng)新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項(xiàng)評估，按開發(fā)價(jià)值分為A、B、C三類，A類為極具開發(fā)價(jià)值，B類為有開發(fā)價(jià)值，C類為無開發(fā)價(jià)值。、B類之產(chǎn)品，賦予正式產(chǎn)品編號，列入產(chǎn)品檔。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。經(jīng)評估列為C類之產(chǎn)品，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品存放次品室。，選擇過時(shí)產(chǎn)品，于每月第一周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，提出檢查，經(jīng)評定已無開發(fā)價(jià)值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次品室。更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 第二條 客戶開發(fā)：，提包下個(gè)月的客戶開發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：（1）制作公司簡介，產(chǎn)品目錄（注明交貨期限及付款條件）。（2）產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。（3）介紹新產(chǎn)品（郵寄新產(chǎn)品目錄）。（4）刊登廣告、郵寄開發(fā)信。（5）其他。，并配合季節(jié)性需求。，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個(gè)月的營業(yè)計(jì)劃，并按職責(zé)列入個(gè)人工作計(jì)劃。第三條 客戶詢價(jià)（電報(bào)、信件、電話處理），應(yīng)即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來電或來信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿?；睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n。，存于待辦卷，隨時(shí)查閱催辦，已經(jīng)處理的電報(bào)或信件，依客戶別歸入客戶檔。來文無適當(dāng)空欄時(shí)可另以簽辦單，粘附處理。，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。，應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上，呈經(jīng)理批閱，并依指示處理。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報(bào)、信件。處理完成后，第更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。第四條 報(bào)價(jià)：，應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品ITEM，呈經(jīng)理核可后，打報(bào)價(jià)單，必要時(shí)修剪樣品照片，貼于報(bào)價(jià)單上。，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。第五條 訂單確認(rèn)：，即依訂單內(nèi)容，填成交卡交專業(yè)人員，讓廠商確認(rèn)買價(jià)及交貨期后，打SALES CONFIRMATION(S/C)，S/C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。第六條 開立生產(chǎn)部訂單：，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗(yàn)貨進(jìn)度表，第四聯(lián)交售方簽認(rèn)后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價(jià)、交貨期等，記入廠商檔。第七條 出貨：，業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期，填寫裝船預(yù)計(jì)表，同時(shí)聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點(diǎn)，通知拖車公司將貨拖到制定地點(diǎn)，以備裝柜。，第一聯(lián)交報(bào)關(guān)行簽SHIPPING ORDER（S/O），第二聯(lián)業(yè)務(wù)科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗(yàn)貨。，專業(yè)人員立即回報(bào)每一種貨品實(shí)際出貨數(shù)量、箱號、更多資料下載 會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式。第八條 客戶付款：，業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗(yàn)收記錄之裝船預(yù)計(jì)表第三聯(lián)，核對無誤后送會(huì)計(jì)。