【正文】 高效運(yùn)行，員工在工作中有義務(wù)遵循以下三原則：、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。如果公司沒有相應(yīng)的規(guī)范，員工在進(jìn)行請示的同時(shí)可以建議制定相應(yīng)的制度。其中：行政獎勵包括表揚(yáng)、記功、記大功、升職或晉級，經(jīng)濟(jì)獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。二、獎勵條件，重視團(tuán)體利益，有具體事跡者 ，對公司確有重大貢獻(xiàn)者，提出具體改進(jìn)方案或合理化建議，采納后具有成效者 ，表現(xiàn)優(yōu)秀者 、資金，或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д?，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者 ，并為公司贏得榮譽(yù)者，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人呈報(bào)上級考核通過者三、懲罰條件，觸犯刑律者，謀取非法利益，致使公司名譽(yù)蒙受重大損害者 、蓄意損害公司或他人財(cái)物者 、擅自篡改記錄或偽造各類年報(bào)、報(bào)表、人事資料者 、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)密者、毆打同事領(lǐng)導(dǎo)，制造事端，查證確鑿者 、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者 ，造成損失者 、物件和工具，浪費(fèi)公物者 ，致使工作發(fā)生錯誤者 ，無正當(dāng)理由而未如期完成者 ，聽之任之者 員工違反以上任何一條，公司有權(quán)停止員工一切工作事宜。四、獎懲相關(guān)規(guī)定，行政處罰和經(jīng)濟(jì)處懲可同時(shí)執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定?？上嗷サ窒墓^如下：（1)大過一次與大功一次（2）記過一次與記功一次（3）警告一次與表揚(yáng)一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。第三章．保密制度一、保密守則（一）不該說的秘密，絕對不說；（二）不該問的秘密，絕對不問；（三）不該看的秘密，絕對不看；（四）不該記錄的秘密，絕對不記；（五）不在非保密本上記錄秘密；（六）不在私人通信中涉及秘密；（七）不在公共場所談?wù)撁孛?；（八）不隨便存放秘密文件、資料；（九）不在普通電話、普通郵局傳遞秘密文件；（十）不攜帶秘密材料外出參觀、游覽。按密級及一般文件分類登記并編好順序號，貼上文件呈批傳閱箋，于當(dāng)天或第二天送辦公室主任閱批，然后根據(jù)辦公室主任提出的呈送意見，分別將文件送給有關(guān)部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)科室。其他文件亦要抓緊傳閱，一般不超過一星期傳閱完。無密級的中共中央的文件作密件保管，與一般文件分開存放。一切文件和檔案應(yīng)放在指定的保密柜和保密室。立卷歸檔的案卷，有關(guān)部門或個(gè)人需查閱時(shí)，需經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意，才能準(zhǔn)予查閱。按區(qū)保密局的要求定期清退秘密文件。（二）文件打印凡打印文件必須有領(lǐng)導(dǎo)簽批。打印錯的秘密材料及未公開的干部任免討論材料要及時(shí)用碎紙機(jī)碎掉。文件的原稿及打印好的文件、資料應(yīng)放入抽屜內(nèi)，不得讓無關(guān)人員翻閱。打字員應(yīng)嚴(yán)格保守國家秘密，不得將有關(guān)秘密的內(nèi)容向外泄漏。秘密、機(jī)密、絕密和急件、特急件、親收件要在信封上標(biāo)明。信件在轉(zhuǎn)發(fā)出前，要再次清點(diǎn)核對，收文的單位數(shù)與件數(shù)是否相符，收文單位是否準(zhǔn)確。三、電腦管理保密制度各科室使用的電腦日常維護(hù)由各科室派專人負(fù)責(zé)，如使用中遇本科室不能修復(fù)的故障，須向辦公室通報(bào)情況，由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)聯(lián)系專業(yè)維修部門進(jìn)行修理。各科室使用的電腦必須安裝由國家有關(guān)部門認(rèn)可的防電腦病毒軟件，并經(jīng)常做好防電腦病毒軟件的升級工作。如使用電腦過程中發(fā)現(xiàn)電腦被感染病毒的，應(yīng)立即停止使用，并迅速向辦公室報(bào)告，采取適當(dāng)措施防止電腦病毒的擴(kuò)散，待病毒清除后方可繼續(xù)使用。對有保密要求的電腦和資料載體，不得聯(lián)接在Internet網(wǎng)中進(jìn)行任何操作和使用。上網(wǎng)信息實(shí)行“誰上網(wǎng)，誰負(fù)責(zé)”的原則，不得瀏覽、下載黃色及反動網(wǎng)頁及資料。四、復(fù)印機(jī)管理保密制度復(fù)印秘密級以上文件，必須嚴(yán)格遵守審批登記制度，嚴(yán)禁私自復(fù)印和濫印文件。復(fù)印機(jī)由部辦公室負(fù)責(zé)管理，外單位和個(gè)人未經(jīng)許可不得隨意動用。如發(fā)生泄密問題時(shí)，要及時(shí)、主動向部領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)報(bào)告，并積極配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。（三）最近半身正面免冠照片2張。第四條 培訓(xùn)時(shí)間不納入試用和正式上班時(shí)間。尊重本公司信譽(yù)，凡個(gè)人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可不得對外發(fā)表，不得帶其它閑雜人員進(jìn)入辦事處。如違反第六條規(guī)定，第一次警告；第二次處以50元罰款；第三次可視情況（如不適合這份工作）作免職處理。電子類是11:0013:00, 晚20：00——3:00，中間 0:001:00吃夜宵。第八條 除正常公司休假日外，請假當(dāng)天無基本工資。第十條 如有什么不清楚的問題，要及時(shí)向負(fù)責(zé)人咨詢，要做到清清楚楚，不能敷衍了事。如經(jīng)公司采納，并起到提升業(yè)績的作用，公司將予以獎勵。大家都要踴躍發(fā)言，積極探討，在思維上，鼓勵創(chuàng)新，提出你們的寶貴意見并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。弟十二條 每個(gè)業(yè)務(wù)員都要做好客戶信息管理：建立一個(gè)excel表格，將客戶信息有分類地進(jìn)行填寫。第十三條 離職手續(xù)：（一）凡離職者，應(yīng)提前一個(gè)月告知，并填寫離職申請書。（三）未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財(cái)產(chǎn)若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還；如薪資不足以抵扣時(shí)，擔(dān)保人負(fù)連帶責(zé)任。結(jié)算時(shí)間為每月15日。獎金按季度發(fā)放。第二條 本公司員工工資結(jié)算：（一）底薪 +獎金+ 提成（一）底薪的計(jì)算方法如下：1．員工試用期為一個(gè)月，試用期工資為800人民幣每月2．轉(zhuǎn)正基本工資為1000人民幣每月；（要求：保底營業(yè)額為2000美金，2000美金后開始提成，如沒有完成保底業(yè)績基本工資為1000人民幣）（二）獎金的計(jì)算方法如下(人民幣)：1．業(yè)績大于2萬——4萬：%。3．業(yè)績大于6萬——8萬：%。5．業(yè)績大于10萬以上獎金為2%.(三)提成的計(jì)算方法如下：包包、球服提成為5元按價(jià)格表報(bào)價(jià)（大訂單報(bào)價(jià)低按3元提成）。結(jié)算時(shí)間為每月15日。獎金按季度發(fā)放。第二條 要專人負(fù)責(zé)出口貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)工作。第三條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及時(shí)、準(zhǔn)確為原則。2．季報(bào)內(nèi)容為季末月28日到本季末月的27日的實(shí)際出口情況，月報(bào)應(yīng)于每季末的28日報(bào)至總公司業(yè)務(wù)管理部。第四條 已上報(bào)表如遇節(jié)假日影響，不能當(dāng)期完成的，影響應(yīng)提前填報(bào)。第六條 統(tǒng)計(jì)人員若未能按照上述規(guī)定填寫報(bào)表或漏報(bào)、延期填報(bào)而造成不良后果，應(yīng)由統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)。二、出口報(bào)關(guān)管理規(guī)定（一）目的更多資料下載 會計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) 第一條 為加強(qiáng)貨物出口報(bào)關(guān)管理，提高工作效率，特制定本規(guī)定。第二條 在一般情況下，星期日和節(jié)假日停止報(bào)關(guān)出貨。第三條 報(bào)關(guān)員在報(bào)關(guān)出貨后，須妥善保管蓋有海關(guān)印章的報(bào)關(guān)單，并由報(bào)關(guān)員到代理報(bào)關(guān)單位辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，其他人不得直接到代理報(bào)關(guān)單位辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。三、一般貿(mào)易出口收匯核銷管理規(guī)定(一)目的第一條 為加強(qiáng)出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。第二條 各有關(guān)出口企業(yè)應(yīng)配備核銷單領(lǐng)用登記本，登記本由財(cái)務(wù)部保管。更多資料下載 會計(jì)學(xué)堂官網(wǎng) （三）核銷期限第一條 個(gè)出口企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)核銷單領(lǐng)用登記事項(xiàng)，督促、檢查核銷工作辦理情況。遠(yuǎn)期信用證及托收出口項(xiàng)下核銷單，原則上一個(gè)半月內(nèi)核銷完畢。催辦后仍不辦理，又無特殊原因的，業(yè)務(wù)管理部有權(quán)暫時(shí)不發(fā)核銷單，直到辦完過期核銷單為止。第二條核銷單的核銷手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：核銷單、報(bào)關(guān)單、匯票副本、發(fā)票以及結(jié)匯水單正本及復(fù)印件。四、信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定第一條 公司業(yè)務(wù)管理部在收到信用證后，應(yīng)將信用證對照合同加以審核。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員交財(cái)務(wù)部門。第二條 各部門應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部的審核意見執(zhí)行。第三條 業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱。第四條 在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)要求客戶在出貨前1天，將單據(jù)傳真給業(yè)務(wù)管理部門，或?qū)螕?jù)正本送公司業(yè)務(wù)管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結(jié)匯工作。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)付相應(yīng)的責(zé)任。第六條 出貨后當(dāng)天，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將出貨裝箱等詳細(xì)資料提交給業(yè)務(wù)管理部門，以便及時(shí)制單。五、出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊（一）業(yè)務(wù)流程1．新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集）。3．客戶詢價(jià)（電報(bào)、信件、電話處理）。5．訂單確認(rèn)。7．出貨。（按具體合同規(guī)定，要求客戶付款）（二）業(yè)務(wù)處理細(xì)則第一條 新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集），應(yīng)填寫產(chǎn)品卡，寫明以下資料：（1）臨時(shí)編號。（3）負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式（4）開發(fā)成本。（6）實(shí)際成本審核報(bào)價(jià)。（8）預(yù)估售價(jià)。，就前項(xiàng)新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項(xiàng)評估，按開發(fā)價(jià)值分為A、B、C三類，A類為極具開發(fā)價(jià)值，B類為有開發(fā)價(jià)值，C類為無開發(fā)價(jià)值。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。，選擇過時(shí)產(chǎn)品，于每月第一周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，提出檢查，經(jīng)評定已無開發(fā)價(jià)值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次品室。（2）產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。（4）刊登廣告、郵寄開發(fā)信。，并配合季節(jié)性需求。第三條 客戶詢價(jià)（電報(bào)、信件、電話處理），應(yīng)即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來電或來信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿。，存于待辦卷，隨時(shí)查閱催辦，已經(jīng)處理的電報(bào)或信件，依客戶別歸入客戶檔。，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報(bào)、信件。第四條 報(bào)價(jià)：，應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品ITEM，呈經(jīng)理核可后，打報(bào)價(jià)單，必要時(shí)修剪樣品照片，貼于報(bào)價(jià)單上。第五條 訂單確認(rèn)：，即依訂單內(nèi)容，填成交卡交專業(yè)人員，讓廠商確認(rèn)買價(jià)及交貨期后，打SALES CONFIRMATION(S/C)，S/C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。，第一聯(lián)交報(bào)關(guān)行簽SHIPPING ORDER（S/O），第二聯(lián)業(yè)務(wù)科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗(yàn)貨。第八條 客戶付款：，業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗(yàn)收記錄之裝船預(yù)計(jì)表第三聯(lián)，核對無誤后送會計(jì)