業(yè)務人員出差管理規(guī)定-資料下載頁
2025-10-20 00:32本頁面
【正文】 用的承擔情況，如食宿車費由他方承擔的,公司就不再承擔相關(guān)費用，如所有費用由公司承擔的，除了出差相應的住宿、車費外，其它費用均需經(jīng)公司同意，否則不在報銷范圍內(nèi)。出差人員出差在外地時應隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應及時與公司取得聯(lián)系。給予出差人員每天50元的出差補貼。二、技術(shù)人員技術(shù)人員出差前應要求客戶指定一個項目具體負責的工程師，前期通過電話詳細的了解該工程進度情況，并列出溝通情況；技術(shù)支持人員出差前還需了解客戶方面的技術(shù)及現(xiàn)場的完成情況并經(jīng)客戶簽字確認。技術(shù)人員出差的主要職責是按時、保質(zhì)、保量將客戶采購的設備安裝及調(diào)試好，安裝好后應填寫“調(diào)試報告反饋單”并讓客戶簽字確認；在設備安裝或調(diào)試時，應對客戶提出的相關(guān)技術(shù)問題給予熱情、有效的解答，遇到有關(guān)商務上的問題可以讓客戶直接找相關(guān)業(yè)務人員溝通。技術(shù)人員應該按規(guī)定的返程時間返回公司，若因現(xiàn)場特殊情況需延期，出差人員應提前通知相應業(yè)務人員與客戶進行溝通，待費用確認由哪一方面承擔后，接到業(yè)務人員通知后才能繼續(xù)留在異地。技術(shù)人員在出差過程應及時記錄工程經(jīng)驗、當?shù)赝＼囆袠I(yè)發(fā)展情況、工程 竣工后的相關(guān)照片等，并在回到公司后及時交給工程售后主辦統(tǒng)一歸納整理，以便其它相關(guān)人員利用學習。三、業(yè)務人員為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯(lián)系。公司允許銷售人員定期對所負責片區(qū)的客戶進行上門拜訪。銷售部門出差總費用為銷售任務的1%?，F(xiàn)就具體的出差標準與管理做如下規(guī)定。片區(qū)銷售人員在恰當?shù)臅r機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預期達到的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認為確有必要出差，部門簽字認可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機為主。住宿標準：銷售人員出差到省會城市、直轄市、特區(qū)，住宿標準不得超過150元/人/天；其他的二線城市，住宿標準不得超過120元/人/天。住宿應有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務酒店為主。業(yè)務招待費用：出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。出差人員每日填寫詳細地出差日報，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細信息、交談的內(nèi)容等。出差日報在回公司后報銷費用之前應交由部門主管備案。出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；也可以到財務部按規(guī)定預支出差費用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補。核銷規(guī)定：交通費用實報實銷，住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復報支；所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領；如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷。核銷程序：員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。
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