內(nèi)部控制手冊第2部分-業(yè)務(wù)流程——6,3工程項目管理業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-07-13 12:29本頁面
【導(dǎo)讀】程項目并投料試車一次成功。故和職業(yè)健康、安全、環(huán)境事故。加強合同管理，維護股份公司的合法權(quán)益。嚴(yán)格資金管理，確保建設(shè)資金規(guī)范使用。保證工程項目的會計核算真實、準(zhǔn)確、完整。項目，指投資額在3000萬元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項目。成工期延誤、投資超概、生產(chǎn)考核達(dá)不到設(shè)計要求，不能通過竣工驗收。停滯、行政處罰和其他經(jīng)濟損失。的建設(shè)與管理，并接受工程部的指導(dǎo)與監(jiān)督。決定是否組建專門的項目管理部。長）簽訂項目法人責(zé)任書。環(huán)境保護、消防等方面的行政許可。續(xù)，并取得監(jiān)督注冊通知書。重點工程在總體統(tǒng)籌控制計劃批準(zhǔn)后的一個月內(nèi)，應(yīng)對工程項目管理實施計劃提出審查意見。案；大件吊裝的施工方案報工程部組織專家論證。險控制和應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量管理人員檢查確認(rèn)。未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得在工。監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，不得進(jìn)入下一道工序施工。管理，及時組織處理重大安全隱患。召開講評會并留下記錄。兩次，其檢查結(jié)果報工程部備案。
【正文】 常生產(chǎn)后的一年內(nèi)完成；限下工程項目的竣工驗收應(yīng)在正常生產(chǎn)后的半年內(nèi)完成。不能按期完成竣工驗收的，分（子）公司以書 面形式向工程部報告。 7 建設(shè)資金管理和會計核算 分（子）公司財務(wù)部門按照股份公司內(nèi)部會計制度 對在建工程進(jìn)行核算。 財務(wù)部門根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供的有關(guān)資料，至少每半年對在建工程進(jìn)行減值分析，需計提減值準(zhǔn)備的及時進(jìn)行賬務(wù)處理。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報財務(wù)部會同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分 (子 )公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 工程項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時，分（子）公司財務(wù)部門依據(jù)有關(guān)職能部門提供的手續(xù)，經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后暫估入賬。相關(guān)會計憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。 建設(shè)工程的資金管理，參見《 資本支 出業(yè)務(wù)流程》控制點 。 四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 ） 1 《中國石油化工股份有限公司內(nèi)部會計制度（ 20xx）》（石化股份財 [20xx] 508 號） 2 《中國石化集團公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行）》 (中國石化人〔 20xx〕 198 號 ) 3 《中國石油化工集團公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》 (中國石化建〔 20xx〕 177 號 ) 4 《中國石油化工集團 公司海外石油工程項目管理暫行規(guī)定》 (中國石化外〔 20xx〕 282 號 ) 5 《中國石油化工集團公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》（中國石化 [1999]建字 739號） 6 《中國石油化工集團公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理補充規(guī)定》、《中國石油化工集團公司工程建設(shè)市場資源庫管理辦法（試行）》和《中國石油化工集團公司建設(shè)工程評標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法（試行）》（中國石化建招〔 20xx〕 111 號） 7 《中國石油化工股份有限公司 石油天然氣勘探項目管理辦法（試行）》 (石化股份油 [20xx]7 號 ) 8 《中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》 (中國石化［ 20xx］ 271 號 ) 9 《中國石油化工集團公司建設(shè)項目總體統(tǒng)籌控制計劃編制提綱》（中國石化 [20xx] 建煉字 093 號） 10 《中國石油化工總公司建設(shè)項目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定》的通知（中石化 [1998] 建字 162號） 11 《建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān) 督申報辦法》（中國石化 [20xx] 質(zhì)監(jiān)字 01號） 12 《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細(xì)則（試行）》（石化股份法 [20xx] 419號） 13 《石油化工建設(shè)項目竣工驗收規(guī)定》 (中石化 [1998]建字 268號 )
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1