內部控制手冊第2部分-業(yè)務流程——6,3工程項目管理業(yè)務流程(編輯修改稿)
2024-08-27 12:29 本頁面
【文章內容簡介】 全專項施工方案；大件吊裝的施工方案報工程部組織專家論證。限上工程 項目的施工組織設計和重大施工方案，必須包括危險源和重要環(huán)境因素的識別、評估以及風險控制和應急預案有關內容。 工程建設物資、施工機械、檢測設備進場前，須經監(jiān)理工程師檢查確認；未委托監(jiān)理的由分 (子 )公司質量管理人員檢查確認。未經簽字確認，不得在工程中使用或安裝。 隱蔽工程、關鍵部位和重要工序，建設單位或監(jiān)理單位須實施旁站監(jiān)督；工程項目委托監(jiān)理的，未經監(jiān)理工程師簽字確認，不得進入下一道工序施工。 分（子）公司依照法律、法規(guī)、標準和股份公司有關規(guī)章制度，規(guī)范施工現(xiàn)場的職業(yè)健康安全 和環(huán)境管理，及時組織處理重大安全隱患。 分（子）公司在堅持日常巡視檢查的基礎上，組織定期或不定期的工程質量、安全和文明施工大檢查，召開講評會并留下記錄。重點工程項目的工程質量大檢查、安全和文明施工大檢查每年分別不得少于兩次，其檢查結果報工程部備案。 工程部 (石油化工工程質量監(jiān)督總站 )負責組織股份公司層面的工程質量大檢查。 計劃管理與進度控制 重點工程項目的建設單位應當根據(jù)批準的總體統(tǒng)籌控制計劃，組織深化和優(yōu)化一級進度控制計劃，明確工程實施的關鍵線路、一級控制點和單項工程中間交 接時間；并以此為依據(jù)，展開進度控制總體目標的層層分解與落實，安排監(jiān)理單位深化和優(yōu)化單項工程實施階段的二級進度控制計劃，組織其他有關各方深化和優(yōu)化單項工程施工、詳細設計和物資供應等的三級進度控制計劃。 負責實施其他工程項目的分（子）公司，可以根據(jù)工程實際情況，參照前項規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)股份公司下達的年度固定資產投資計劃，限上工程項目由分（子）公司編制年度工程實施建議計劃并報工程部，工程部組織編制股份公司年度固定資產投資工程建設項目實施計劃并報總裁批準后下 達；限下工程項目的年度工程實施計劃，由分（子）公司經理或其授權的副經理批準后下達。 分（子）公司編制的季度工程實施計劃，由分（子）公司經理或其授權的副經理批準后下達。 分（子）公司應當按照工程部的規(guī)定，組織制訂建設工程項目的工作結構分解系統(tǒng)，開展進度測量工作，衡量當期工程實施進度的偏離程度，并評估當期偏差對工程 總體進度控制目標的影響。 如果存在影響工程總體進度控制目標的重大偏差，分（子）公司應當會同其他建設各方制訂并落實糾偏措施；限上工程項目需要調整總體統(tǒng)籌控制計劃和 /或年度工程實施計劃的，應報工程部批準。 合同管理與投資控制 分（子）公司應當根據(jù)批準的總體設計或基礎設計概算，建立涵蓋工程實施各類費用的預算管理體系；組織實施限額設計、限額采購（包括施工、監(jiān)理等的招標發(fā)包）。 分（子）公司審核施工單位或 EPC 總承包單位材料預算和工程計量；工程項目委托監(jiān)理的，應對監(jiān)理單位審核的材料預算 和工程計量進行抽樣復核。 分（子）公
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