10內(nèi)部審核-資料下載頁
2024-10-28 19:58本頁面
【正文】 依據(jù)、內(nèi)審成員分工和末次會議時間及有關(guān)事項?，F(xiàn)場審核內(nèi)審成員到審核現(xiàn)場，按審核實施計劃和擬定的檢查表內(nèi)容通過詢問、查閱（文件、記錄）、現(xiàn)場觀察以及現(xiàn)場實地驗證等方法實施現(xiàn)場審核，收集證據(jù)并填寫審核記錄和評價。發(fā)現(xiàn)不合格項時，以客觀事實為依據(jù)，對照標準或程序文件填寫不合格報告。不合格事實應由受審核方負責人簽字確認。對于雖未構(gòu)成不合格，但有可能變?yōu)椴缓细竦捻棧勺鳛橛^察項，除現(xiàn)場口頭向受審核方提出外，內(nèi)審成員應填寫觀察項記錄，并有內(nèi)審員和審核組長簽字。末次會議由審核組長召集審核組全體成員會議，對審核結(jié)果進行匯總、分析、評價，總結(jié)審核結(jié)果。審核組長召開受審核方有關(guān)負責人和審核組成員參加的末次會議，在會上由審核組長對受審核方所涉及的體系運行進行評價，提出改進建議并宣布審核結(jié)果。審核報告由審核組長或其授權(quán)人編寫內(nèi)部管理體系審核報告，審核報告的主要內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審核方單位及負責人；c）審核計劃實施情況總結(jié)；d）不合格項分布情況、不合格項的數(shù)量及嚴重程度；e）存在的主要問題分析；f）對受審核的職能部門或項目部管理體系適宜性、充分性、有效性作出評價，提出今后應予改進的地方。內(nèi)部管理體系審核報告應在現(xiàn)場審核完成后，審核組長簽字確認后報管理者代表審批。糾正措施受審核方在收到不合格報告后，應進行原因分析、并于三天內(nèi)提出糾正措施，由受審核方負責人簽字，內(nèi)審員認可，管理者代表批準，然后付諸實施。要求在兩周內(nèi)完成糾正措施計劃，不合格項應予糾正，某些項目如確有困難，經(jīng)管理者代表同意后可適當延長，但糾正所需時間不超過一月。糾正措施完成情況應填寫在不合格報告表上，并由受審核方負責人簽字，交公司技術(shù)質(zhì)量管理部，轉(zhuǎn)審核組長安排進行驗證。跟蹤和驗證當糾正措施預計完成日期已到或?qū)徍私M長接到完成報告后，應派內(nèi)審員對糾正措施效果進行驗證。經(jīng)驗證、糾正措施確已完成，內(nèi)審員應在不合格報告的驗證欄簽字認可，然后內(nèi)審組長再在不合格報告上簽字。若在規(guī)定的期限內(nèi)，未能完成糾正措施或糾正措施未達到預期效果時，應重新分析原因，制定措施，并報請管理者代表追究其責任。內(nèi)審中使用的全部記錄，由內(nèi)審組長整理后移交公司技術(shù)質(zhì)量管理部按《文件記錄控制程序》進行管理。由管理者代表將內(nèi)審情況和糾正措施完成情況向最高管理者報告并將審核結(jié)果作為管理評審的信息輸入。相關(guān)/支持性文件《改進控制程序》《文件記錄控制程序》管理記錄內(nèi)審計劃審核實施計劃《內(nèi)審檢查表》《不合格報告》內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》《不合格項分布表》《觀察項記錄表》附錄《內(nèi)審檢查表》（格式）《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》（格式）《不合格報告》（格式）《不合格項分布表》（格式）《觀察項記錄表》（格式）管理體系內(nèi)審檢查表記錄代號：SRBGQEOJ1701使用號：審核員：受審部門時間****年**月**日標準條款檢查要點現(xiàn)場記錄評價不合格報告記錄代號：SRBGQEOJ1702使用號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：不合格性質(zhì)：審核員：部門負責人：日期：日期：不合格原因及分析：部門負責人：日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人：日期：預計完成日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表記錄代號：SRBGQEOJ1703使用號：時間：姓名部門職務姓名部門職務不合格項分布表（一）記錄代號：SRBGQEOJ1704使用號：部門標準要求合計不合格項分布表（二）記錄代號：SRBGQEOJ1705使用號：部門OHSAS18001標準條款合計4．14．24．3．14．3．24．3．34．3．44．4．14．4．24．4．34．4．44．4．54．4．64．4．74．5．14．5．24．5．34．5．44．6合計不合格項分布表（三）記錄代號：SRBGQEOJ1706使用號：部門ISO14001標準條款合計4．14．24．3．14．3．24．3．34．3．44．4．14．4．24．4．34．4．44．4．54．4．64．4．74．5．14．5．24．5．34．5．44．6合計觀察項記錄表記錄代號：SRBGQEOJ1707使用號：序號標準條款單位或部門觀察項記錄審核員審核小組長：時間：—END—
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