10內部審核-資料下載頁
2025-10-19 19:58本頁面
【正文】 依據(jù)、內審成員分工和末次會議時間及有關事項?，F(xiàn)場審核內審成員到審核現(xiàn)場，按審核實施計劃和擬定的檢查表內容通過詢問、查閱（文件、記錄）、現(xiàn)場觀察以及現(xiàn)場實地驗證等方法實施現(xiàn)場審核，收集證據(jù)并填寫審核記錄和評價。發(fā)現(xiàn)不合格項時，以客觀事實為依據(jù)，對照標準或程序文件填寫不合格報告。不合格事實應由受審核方負責人簽字確認。對于雖未構成不合格，但有可能變?yōu)椴缓细竦捻?，可作為觀察項，除現(xiàn)場口頭向受審核方提出外，內審成員應填寫觀察項記錄，并有內審員和審核組長簽字。末次會議由審核組長召集審核組全體成員會議，對審核結果進行匯總、分析、評價，總結審核結果。審核組長召開受審核方有關負責人和審核組成員參加的末次會議，在會上由審核組長對受審核方所涉及的體系運行進行評價，提出改進建議并宣布審核結果。審核報告由審核組長或其授權人編寫內部管理體系審核報告，審核報告的主要內容：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審核方單位及負責人；c）審核計劃實施情況總結；d）不合格項分布情況、不合格項的數(shù)量及嚴重程度；e）存在的主要問題分析；f）對受審核的職能部門或項目部管理體系適宜性、充分性、有效性作出評價，提出今后應予改進的地方。內部管理體系審核報告應在現(xiàn)場審核完成后，審核組長簽字確認后報管理者代表審批。糾正措施受審核方在收到不合格報告后，應進行原因分析、并于三天內提出糾正措施，由受審核方負責人簽字，內審員認可，管理者代表批準，然后付諸實施。要求在兩周內完成糾正措施計劃，不合格項應予糾正，某些項目如確有困難，經管理者代表同意后可適當延長，但糾正所需時間不超過一月。糾正措施完成情況應填寫在不合格報告表上，并由受審核方負責人簽字，交公司技術質量管理部，轉審核組長安排進行驗證。跟蹤和驗證當糾正措施預計完成日期已到或審核組長接到完成報告后，應派內審員對糾正措施效果進行驗證。經驗證、糾正措施確已完成，內審員應在不合格報告的驗證欄簽字認可，然后內審組長再在不合格報告上簽字。若在規(guī)定的期限內，未能完成糾正措施或糾正措施未達到預期效果時，應重新分析原因，制定措施，并報請管理者代表追究其責任。內審中使用的全部記錄，由內審組長整理后移交公司技術質量管理部按《文件記錄控制程序》進行管理。由管理者代表將內審情況和糾正措施完成情況向最高管理者報告并將審核結果作為管理評審的信息輸入。相關/支持性文件《改進控制程序》《文件記錄控制程序》管理記錄內審計劃審核實施計劃《內審檢查表》《不合格報告》內部質量管理體系審核報告《內審首（末）次會議簽到表》《不合格項分布表》《觀察項記錄表》附錄《內審檢查表》（格式）《內審首（末）次會議簽到表》（格式）《不合格報告》（格式）《不合格項分布表》（格式）《觀察項記錄表》（格式）管理體系內審檢查表記錄代號：SRBGQEOJ1701使用號：審核員：受審部門時間****年**月**日標準條款檢查要點現(xiàn)場記錄評價不合格報告記錄代號：SRBGQEOJ1702使用號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：不合格性質：審核員：部門負責人：日期：日期：不合格原因及分析：部門負責人：日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人：日期：預計完成日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：內審首（末）次會議簽到表記錄代號：SRBGQEOJ1703使用號：時間：姓名部門職務姓名部門職務不合格項分布表（一）記錄代號：SRBGQEOJ1704使用號：部門標準要求合計不合格項分布表（二）記錄代號：SRBGQEOJ1705使用號：部門OHSAS18001標準條款合計4．14．24．3．14．3．24．3．34．3．44．4．14．4．24．4．34．4．44．4．54．4．64．4．74．5．14．5．24．5．34．5．44．6合計不合格項分布表（三）記錄代號：SRBGQEOJ1706使用號：部門ISO14001標準條款合計4．14．24．3．14．3．24．3．34．3．44．4．14．4．24．4．34．4．44．4．54．4．64．4．74．5．14．5．24．5．34．5．44．6合計觀察項記錄表記錄代號：SRBGQEOJ1707使用號：序號標準條款單位或部門觀察項記錄審核員審核小組長：時間：—END—
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