內(nèi)部審核策劃：審核計劃的制訂---資料下載頁
2025-04-15 01:05本頁面
【正文】 的、范圍、部門、過程以及審核日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。 小組成立后，應(yīng)明確各成員分工和要求，這是審核組長的責(zé)任。審核組長應(yīng)注意審核員不能審核自己的工作的原則。 ●審核員按分配任務(wù)做好各項準(zhǔn)備工作 (1)熟悉必要的文件和程序。 (2)根據(jù)要求編制檢查表。 (3)考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項目。 小組成立后通常應(yīng)舉行審核組會議，以確保審核前準(zhǔn)備工作全部完成，每個審核員對審核任務(wù)完全了解。 為使內(nèi)審活動正常有效地開展，組織應(yīng)建立相適應(yīng)的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是： ?、俳M織 應(yīng)建立審核組織，指定組織內(nèi)審負(fù)責(zé)人(如管理者代表)，明確日常工作負(fù)責(zé)部門以及其他部門應(yīng)負(fù)的職責(zé)。應(yīng)選擇、培訓(xùn)、形成一批合格的內(nèi)審員(最好每個部門至少有一名內(nèi)審員)，以確保審核活動必需的人力資源。 ②文件 應(yīng)建立并保持內(nèi)審程序，規(guī)定內(nèi)審的基本步驟、要求、責(zé)任與方法，應(yīng)建立完善的內(nèi)審工作文件，如年度審核計劃、審核活動計劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄表、不合格項報告、糾正措施報告、審核報告等。 ： 第 5 頁 共 5 頁
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